重庆火车西站地区城市和应急管理事务中心

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。我中心是根据沙委编办发〔2019〕33号文件于2019年6月设立的重庆火车西站地区管理委员会下属非独立核算事业单位，承担城市管理、环境保护和应急救援等方面的事务性工作;承接管理范围内的各类公众投诉案件的处理工作。

（二）单位构成。无。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数358.27万元，其中：一般公共预算拨款358.27万元。收入较去年增加174.45万元，主要是基本支出减少25.55万元，项目支出增加200万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数358.27万元，其中：一般公共服务114.06万元，社会保障和就业25.83万元，卫生健康支出10.08万元，住房保障8.31万元，城乡社区支出200万元。支出较去年增加174.45万元，主要是基本支出减少25.55万元，项目支出增加200万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入358.27万元，一般公共预算财政拨款支出358.27万元，比2021年增加174.45万元。其中：基本支出158.27万元，比2021年减少25.55万元，主要原因是贯彻落实政府“过紧日子”十条措施，公用经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出200万元，比2021年增加200万元，主要原因是2021年所有项目收支预算在主管部门，主要用于市政设施设备维护。

我委2022年无政府性基金预算收入，与2021年持平。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算5.02万元，比2021年减少0.4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平，主要原因是无出国人员安排计划；公务接待费1.42万元，与2021年持平；公务用车运行维护费3.6万元，比2021年减少0.4万元，主要原因是严格执行公务用车管理规定，公务用车运行维护费减少；公务用车购置费0万元，比2021年持平；主要原因是2022年未安排车辆购置预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费114.06万元，比上年减少34.6万元，主要原因为贯彻落实政府“过紧日子”十条措施。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、公务用车运行维护费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。政府采购预算总额38万元：政府采购货物预算35万元，政府采购服务预算3万元；其中一般公共预算拨款政府采购8万元：政府采购货物预算35万元，政府采购服务预算3万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款358.27万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位预算公开联系人：涂金凤  联系方式：023-65051653

预算公开套表(城市和应急管理中心).xlsx