重庆火车西站地区旅客服务中心

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。我中心是根据沙委编办发〔2019〕33号文件于2019年6月设立的重庆火车西站地区管理委员会下属事业单位，主要承担重庆西站地区旅客便民服务和枢纽公共秩序管理服务工作。

（二）单位构成。无

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数91.12万元，其中：一般公共预算拨款91.12万元。收入较去年减少4.63万元，主要是基本经费减少4.63万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数91.12万元，其中：一般公共服务支出60.88万元，社会保障和就业支出17.8万元，卫生健康支出6.72万元，住房保障支出5.73万元。支出较去年减少4.63万元，主要是基本支出减少4.63万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入91.12万元，一般公共预算财政拨款支出91.12万元，比2022年减少4.63万元。其中：基本支出91.12万元，比2022年减少4.63万元，主要原因是贯彻落实政府“过紧日子”十条措施，公用经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

我委2023年无政府性基金预算收入，与2022年持平。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.25万元，比2022年相比减少0.39万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平，主要原因是无出国人员安排计划；公务接待费0.25万元，与2022年相比减少0.39万元，主要原因是响应政府过紧日子措施；公务用车运行维护费0万元，比2022年持平，主要原因是我中心无公务用车；公务用车购置费0万元，与2022年持平；主要原因是2023年未安排车辆购置预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费60.88万元，比上年减少6.17万元，主要原因为贯彻落实政府“过紧日子”十条措施。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、劳务费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。

  无

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款91.12万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位预算公开联系人：涂金凤  联系方式：023-65051653

预算公开套表 (旅客服务中心).xlsx