重庆市沙坪坝区人民政府丰文街道办事处

2020年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

（一）职能职责

1.执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定。

2.服务经济发展，加强街道财政预算和收支管理。

3.负责社区管理、社区建设和社区服务工作。制定社区建设发展规划，加强居委会管理和建设，开展便民利民的社区服务；组织协调社区各类公益性基础设施的建立和完善，培育和发展社区中介服务组织，指导社区服务资源的合理配置；做好拥军优属、优抚安置、殡葬改革、老龄等工作，维护妇女儿童、残疾人和归侨、侨属、少数民族的合法权益；做好民兵预备役、国防动员和征兵工作。对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。

4.开展社会福利、社会救济、社会保障工作。负责管理失业、下岗职工和离退休人员，做好城市低保、职工养老保险、失业保险等社会管理与服务工作。协助有关部门做好劳动就业工作。

5.负责市容、环境卫生、绿化美化、环境保护等城市管理工作；组织单位和社区居民开展爱国卫生运动，落实环境卫生责任制。参与检查督促新建改建的住宅和公共建筑、市政公共设施配套项目的落实、验收工作；协助有关部门对其使用进行监督管理。

6.开展社会主义精神文明建设。负责人口和计划生育、计划统计、社区教育、社区卫生、群众性文化、科普、体育等方面的工作。

7.维护辖区社会稳定。组织实施社会治安综合治理规划，开展信访、治安保卫、人民调解、法制宣传教育、外来人口管理、安全生产监督管理等方面的工作。配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾、救灾和抢险工作。

8.统筹协调公安、工商、税务、国土等职能部门派出机构或专职人员的行政执法工作。

9.做好服务农业、农村、农民的相关工作。

10.承办区政府交办的其他工作。

  （二）机构设置

沙坪坝区丰文街道机关内设机构9个，具体设置情况如下：党政办公室（挂人大办公室牌子）、党建工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

   （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市沙坪坝区丰文街道社区事务服务中心、重庆市沙坪坝区丰文街道社区文化服务中心、重庆市沙坪坝区丰文街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市沙坪坝区丰文街道退役军人服务站、重庆市沙坪坝区丰文街道综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计6,646.76万元，支出总计6,646.76万元。收支较上年决算数增加1,788.78万元、 增长 36.8%，主要原因一是区级部门划转项目经费增加及街道非税收入增加。二是增加了农村四好公路建设项目经费。三是因为三河村乡村振兴建设实施了旧房品质提升、户户通人行便道、绿化工程、停车场、庭院及步道太阳能路灯安装、文化大院配套公共服务设施B区及松线虫疫木除治等项目。四是新增了丰盛社区便民服务中心装修、丰文社区便民服务中心装修、三河村便民服务中心新建、府文广场舞台提升、龙腾法治公园、退役军人服务站、四个社区养老服务站等为民服务阵地建设。

2.收入情况。2020年度收入合计6,646.76万元，较上年决算数增加1,788.78万元，增长36.8%，主要原因是区级部门划转项目经费增加及街道非税收入增加。其中：财政拨款收入6,646.76万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计6,646.76万元，较上年决算数增加1,788.78万元，增长36.8%，主要原因是一是增加了农村四好公路建设项目经费。二是因为三河村乡村振兴建设实施了旧房品质提升、户户通人行便道、绿化工程、停车场、庭院及步道太阳能路灯安装、文化大院配套公共服务设施B区及松线虫疫木除治等项目。三是新增了丰盛社区便民服务中心装修、丰文社区便民服务中心装修、三河村便民服务中心新建、府文广场舞台提升、龙腾法治公园、退役军人服务站、四个社区养老服务站等为民服务阵地建设。其中：基本支出 887.93万元，占13.4%；项目支出5,758.83万元，占86.6%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计6,646.76万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1,788.78万 元，增长36.8%。主要原因是一是区级部门划转项目经费增加及街道非税收入增加。二是增加了农村四好公路建设项目经费。三是因为三河村乡村振兴建设实施了旧房品质提升、户户通人行便道、绿化工程、停车场、庭院及步道太阳能路灯安装、文化大院配套公共服务设施B区及松线虫疫木除治等项目。四是新增了丰盛社区便民服务中心装修、丰文社区便民服务中心装修、三河村便民服务中心新建、府文广场舞台提升、龙腾法治公园、退役军人服务站、四个社区养老服务站等为民服务阵地建设。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入6,258.11万元，较上年决算数增加1,409.94万元，增长29.1%。主要原因是区级部门划转项目经费增加及街道非税收入增加。较年初预算数 增加4,298.63万元，增长219.4%。主要原因是区级部门划转项目经费增加及街道非税收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出6,258.11万元，较上年决算数增加1,409.94万元，增长29.1%。主要原因是一是增加了农村四好公路建设项目经费。二是因为三河村乡村振兴建设实施了旧房品质提升、户户通人行便道、绿化工程、停车场、庭院及步道太阳能路灯安装、文化大院配套公共服务设施B区及松线虫疫木除治等项目。三是新增了丰盛社区便民服务中心装修、丰文社区便民服务中心装修、三河村便民服务中心新建、府文广场舞台提升、龙腾法治公园、退役军人服务站、四个社区养老服务站等为民服务阵地建设。较年初预算数 增加4,298.63万 元，增长219.4%。主要原因是一是增加了农村四好公路建设项目经费。二是因为三河村乡村振兴建设实施了旧房品质提升、户户通人行便道、绿化工程、停车场、庭院及步道太阳能路灯安装、文化大院配套公共服务设施B区及松线虫疫木除治等项目。三是新增了丰盛社区便民服务中心装修、丰文社区便民服务中心装修、三河村便民服务中心新建、府文广场舞台提升、龙腾法治公园、退役军人服务站、四个社区养老服务站等为民服务阵地建设。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无结转结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）一般公共服务支出851.18万元，占13.6%，较年初预算数增加272.97万 元，增长47.2%，主要原因是区级相关部门划拨创建全国文明城区工作经费及宣传工作经费、党建及党员活动经费、老党员生活补贴、党群服务中心建设经费、妇联群团工作经费、流动人口管理员和夜巡员工作补助、社会治安治理工作经费、龙腾法治主题公园建设经费、基层人武部正规化建设经费、协统员工作补助及统计工作经费及七人普工作经费。

（2）公共安全支出10.48万元，占0.2%，较年初预算数增加10.48万元，增长100%，主要原因是区级部门划拨农村道路交通安全劝导站经费。

（3）科学技术支出1.00万元，占0%，较年初预算数增加1.00万 元，增长%，主要原因是区级部门划拨科技型企业培育补助。

（4）文化旅游体育与传媒支出128.79万元，占2.1%，较年初预算数增加40.65万 元，增长46.1%，主要原因是区级部门划拨新建旅游厕所建设经费、基层文化中心提档升级补助及免费开放运营补助、应急广播系统基层平台补助、社区教育和公共文化服务体系建设补助等。

（5）社会保障与就业支出1,086.46万元，占17.4%，较年初预算数增加921.25万 元，增长557.7%，主要原因是区级部门划拨的社区办公经费及社区工作人员工作补助、民政补助资金和复退军人相关补助资金、残疾人补助资金、村社区便民服务中心建设补助资金、社区养老服务站装修建设补助资金及退役军人服务站建设补助资金。

（6）卫生健康支出103.82万元，占1.7%，较年初预算数增加73.37万 元，增长241%，主要原因是区级部门划拨新型冠状病毒疫情防控补助资金。

（7）城乡社区支出3,114.86万元，占49.8%，较年初预算数增加2,024.29万 元，增长185.6%，主要原因是区级部门划拨市政执法协管员工资、生活垃圾分类工作经费、新建公厕补助资金、新建改建绿色照明设施补助、普通干线公路建设市级奖补资金、非税收入运行成本及项目支出。

（8）农林水支出562.90万元，占9%，较年初预算数增加556.00万 元，增长8058%，主要原因区级部门划拨村民委员会办公经费及村五职干部工资、村一事一议项目资金和村集体经济扶持项目资金、森林防火经费、松材线虫病除治经费及森林培育经费、农村人居环境整治经费、乡村治理示范村建设经费、乡村振兴三河村农户综合治理、农村“厕所革命”奖补资金等项目经费。

（9）交通运输支出257.44万元，占4.1%，较年初预算数增加257.44万 元，增长100%，主要原因是区级部门划拨农村四好公路建设经费。

（10）自然资源海洋气象等支出100.00万元，占1.6%，较年初预算数增加100.00万 元，增长100%，主要原因是区级部门划拨松材线虫疫木除治经费。

（11）住房保障支出36.54万元，占0.6%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是按预算执行。

（12）灾害防治及应急管理支出4.64万元，占0.1%，较年初预算数增加4.64万 元，增长100%，主要原因是区级部门划拨地质灾害宣传及应急演练经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出887.93万元。其中：人员经费626.97万元，较上年决算数减少205.97万 元，下降24.7%，主要原因一是将市政执法协管员工资列入了项目经费核算 ；二是将临聘人员工资列入了公用经费劳务费用核算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、事业绩效、平时考核奖金、住房公积金、应休未休假补助、社会保障缴费、目标绩效考核等。公用经费260.96万元，较上年决算数增加16.96万元，增长7%，主要原因是将临聘人员工资列入了公用经费劳务费用核算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、通讯费、劳务费、维修费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入388.64万元，较上年决算数增加378.83万元，增长3861.7%，主要原因是区级相关部门划拨旅游厕所管护经费、普通干线公路建设市级奖补资金、用福彩公益金支付的80岁以上老年人营养补贴和养老服务站建设经费、用体彩公益金支付的公租房社区建设经费。本年支出388.64万元，较上年决算数增加378.83万元，增长3861.7%，主要原因是区级相关部门划拨旅游厕所管护经费、普通干线公路建设市级奖补资金、用福彩公益金支付的80岁以上老年人营养补贴和养老服务站建设经费、用体彩公益金支付的公租房社区建设经费

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计11.76万元，较年初预算数减少6.24万元，下降34.7%， 较上年支出数减少6.05万 元，下降34%，较年初预算和上年决算下降的主要原因一是本单位2020年度未发生因公出国（境）费和公务接待费；二是按照政府过紧日子的要求厉行节约，公务车运行维护费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数减少5.00万元，下降100%，较上年支出数减少5.99万元，下降100%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，主要本单位2020年度未发生公务车购置费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

公务车运行维护费11.76万元，主要用于公务车辆因公出行燃料费、过路过桥费、维修维护费、车辆保险费等费用。费用支出较年初预算数减少0.24万元，下降2%，主要原因是按照政府过紧日子的要求厉行节约。较上年支出数减少0.05万元，下降0.4%，主要原因是按照政府过紧日子的要求厉行节约。

公务接待费0.00万元，主要是本单位2020年度未发生公务接待费用。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降100%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.94万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出153.73万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、通讯费、劳务费、维修费等。 机关运行经费较上年决算数减少11.10万元，下降6.7%，主要原因是按照政府过紧日子的要求厉行节约。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未发生会议费。本年度培训费支出 0.86万元，较上年决算数减少0.82万元，下降48.8%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响培训减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车2辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额983.45万元，其中：政府采购货物支出151.06万元、政府采购工程支出739.74万元、政府采购服务支出92.65万元。授予中小企业合同金额983.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 899.80万元，占政府采购支出总额的91.5%。主要用于采购一是四个社区便民服务中心办公设备及家具、四个养老服务站家具及设备、退役军人服务站办公家具及设备、基层人武部规范化建设采购家具及设备等货物；二是丰盛社区和丰文社区便民服务中心装修工程、龙腾公园配套管理用房边坡支护工程及外环境工程、四个养老服务站装修工程、府文广场舞台提升工程、景观车棚、龙腾法治主题公园建设工程、旧房品质提升工程、户户通工程、停车场工程等工程；三是绿化和公厕管护、农村清扫保洁等服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和24个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评24项，涉及资金5758.83万元。从评价情况来看，17个项目资金执行率为100%，7个项目资金执行率为90%以上，每个项目都按照预算执行进度和用款计划有序推进，达成了绩效目标，提高了财政资金配置效率和使用效益，确保了每一笔资金花得安全，用得高效，避免了财政资金损失浪费。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表:

丰文街道2020年清扫保洁项目绩效目标是确保辖区市政道路及人行道清扫保洁及时，创文创卫突击整治到位，市容环境干净卫生。经公开招投标，将辖区清扫保洁服务外包给锦川公司，公司派遣人员对辖区约337218.66平方米市政道路及人行道进行清扫保洁，做到环境干净卫生，人民群众满意。市政设施项目绩效目标确保辖区市政设施路灯、井盖、人行护栏、人行地砖、树圈、道闸、盲道、路沿、化粪池等维修、维护维修及时，管护到位。乡村振兴项目绩效目标是对三河村进行三变改革试点，将村民变股东，并对旧房改造提升、庭院路边进行绿化、建立污水处理厂、修建人行便道、垃圾处理库、人饮水工程等，引进缙泉烧、萤火谷等特色产业，把三河村建设成为环境优美、宜居的美丽乡村。防疫抗经费项目绩效目标是面对突如其来的新冠疫情，购买口罩、酒精、一次性手套等防疫物资，加大防疫知识宣传，坚守一线做好社区排查和人员管控，全面阻击，战胜疫情，防疫抗疫工作取得了全面胜利。通过对项目实施绩效管理，项目资金到位及时，开支范围、标准及支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符，达成了绩效目标。

2.绩效自评报告或案例

本单本2020年未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年未进行重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：罗敏023-65610073。

Sheet 1:GK01 收入支出决算总表

Sheet 2:GK02 收入决算表

Sheet 3:GK03 支出决算表