重庆市沙坪坝区人民政府丰文街道办事处(本级）

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

按照党中央关于增强乡镇（街道）行政执行、为民服务、议事协商、应急管理、平安建设五大能力的要求，围绕党的建设、经济发展、民生服务、平安法治“四板块”强化街道核心职能，全面正确履职。

（二）单位构成。

重庆市沙坪坝区人民政府丰文街道办事处（本级）内设机构5个，具体设置情况如下：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

（三）本轮机构改革相关情况。

根据沙委编委发〔2024〕40号《中共重庆市沙坪坝区委机构编制委员会关于调整丰文街道机构编制事宜的通知》要求，丰文街道办事处原9个内设机构调整为5个内设机构，分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数2002.70万元，其中：一般公共预算拨款2002.70万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加861.83万元，主要是基本支出拨款减少24.59万元，项目经费增加886.42万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数2002.70万元，其中：一般公共服务支出1561.58万元，社会保障和就业支出70.86万元，卫生健康支出29.69万元，城乡社区支出302.8万元，住房保障支出37.77万元。支出较去年增加861.83 万元，主要是基本支出拨款减少24.59万元，项目经费拨款增加886.42万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2002.70万元，一般公共预算财政拨款支出2002.70万元，比2024年增加861.83 万元。其中：基本支出631.45万元，比2024年减少24.59万元，主要原因是人员经费减少，主要用于保障19名在职人员工资福利、社会保险缴费和住房公积金，3名退休人员补助，19名长聘人员工资及社保等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1371.25万元，比2024年增加886.42万元，主要原因是2024年区级部门划拨的村社区人员工作补助、村社区运行经费、人大政协工作经费等项目资金2025年改由街道预算。

重庆市沙坪坝区人民政府丰文街道办事处（本级）2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算9.91万元，与2024年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费0万元，与2024年持平；公务用车运行维护费9.91万元，与2024年持平；公务用车购置费0万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费49.74万元，比上年增加9.87万元，主要原因为2025年将基础办公费用、运行成本费用纳入公用经费核算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属预算单位政府采购预算总额177.06万元：政府采购货物预算6.06万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算171万元；其中一般公共预算拨款政府采购177.06万元：政府采购货物预算6.06万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算171万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1371.25万元，相关绩效在主管部门公开。

4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2025年无车辆购置计划。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：罗敏  联系方式：023-65610073

丰文街道办事处（本级）2025年预算公开套表.xlsx