重庆市沙坪坝区回龙坝镇人民政府

2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。回龙坝镇人民政府作为沙坪坝区管辖的一个基层政府，主要职能包括贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。近年来，我镇不断调整经济管理职能，切实把工作重点转移到对农户和各类经济主体进行示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来，努力提高镇的社会管理和公共服务水平；积极转变工作方式，切实做到突出发展、依法办事、管理民主、强化公开。

（二）机构设置。回龙坝镇位于沙坪坝区主城西部，下辖10个行政村2个社区，全镇独立核算机构有4个，其中：行政机关1个、农业服务中心1个、文化服务中心1个，社保所1个。本镇编制人数为62人，其中：行政35人（含司法编制2人、工勤编制1人），较去年行政编制减少1人（工勤编制）；事业27人（含农业服务中心15人、文化服务中心7人，社保所5人），较去年编制数无变化。2017年底，本镇在职人员58人，退休人员26人。在职人员中：行政人员34人，农服服务中心14人，文化服务中心5人，社保所5人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

我镇2017年度收入总计3,332.46万元，支出总计3,332.46万元。与2016年决算数相比，收支增加1,116.93万元、增长50.41%，主要原因：一是财政拨款专项资金大幅度增加，多用于城乡社区基础设施建设、农村综合改革、森林防灾减灾等工作；二是物价上涨、人民生活水平提高，工资水平也有所提高，对村五职干部、离任村干部、社区专职委员、村民小组长的补助增加；三是由于创文、创卫、整违、环保等业务工作，正常的增人增资，各项开支增大。

我镇2017年度收入合计3,332.46万元，财政拨款收入3,332.46万元，占100.00%。

我镇2017年度支出合计3,332.46万元，其中：基本支出1,917.87万元，占57.55%；项目支出1,414.59万元，占42.45%。

我镇2017年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

我镇2017年度财政拨款收入3,332.46万元，较上年决算数增加1,116.93万元，增长50.41%。主要原因：一是上级部门追加各项专项资金，二是2017年我镇非税收入增加，主要包含农机站国有资产赔付款1098.64万元。较年初预算数增加1,630.91万元，增长95.85%。主要原因是专项资金年初未纳入预算。

我镇2017年度财政拨款支出3,332.46万元，较上年决算数增加1,116.93万元，增长50.41%。主要原因一是市政、农委等部门的项目支出增加；二是业务工作增大，正常的增人增资。较年初预算数增加1,630.91万元，增长95.85%。主要原因是专项资金年初未纳入预算。

我镇2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1,401.13万元，占42.05%，较年初预算数增加636.06万元，主要原因是增加了区级专项支出，以及正常的增人增资；文化体育与传媒支出89.81万元，占2.70%，较年初预算数减少44.65万元，主要原因是文化服务中心部分支出有上级往来款补助，年初预算时列为本级支出.；社会保障与就业支出330.68万元，占9.92%，较年初预算数增加69.03万元，主要原因是民政救助、扶贫补助等支出增加；医疗卫生与计划生育支出81.66万元，占2.45%，较年初预算数增加20.91万元，主要原因是医疗保险等基数调整；城乡社区支出531.12万元，占15.94%，较年初预算数增加531.12万元，主要原因是年中追加市政专项资金，市政各类工程项目投入增加；农林水支出784.56万元，占23.54%，较年初预算数增加403.00万元，主要原因是年中追加了一事一议等专项资金，加大了对梁滩河流域河道整治，一事一议建设等项目的投入力度；资源勘探信息等支出26.94万元，占0.81%，较年初预算数减少15.06万元，主要原因是其中安监部门的部分支出有上级往来款补助，年初预算时列为本级支出；住房保障支出86.56万元，占2.60%，较年初预算数增加34.82万元，主要原因是公积金基数调整变更。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我镇2017年度一般公共财政拨款基本支出1,917.87万元。其中：人员经费1,324.42万元，较上年增加285.61万元，主要原因是创文、创卫、整违等工作增人增资；公用经费593.45万元，较上年有所增长，主要原因是物价上涨、业务工作增多、政府大楼停车场的改造及会议室装修翻新等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2017年度我镇“三公”经费支出共计37.21万元，较年初预算数减少2.39万元，较上年支出数减少2.97万元。主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我镇今年实施公车改革，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费23.94万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、环保检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0.66万元，较上年支出数减少2.96万元，主要原因是我镇实施公车改革，公务车减少，并严格落实公务车管理规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费13.27万元，主要用于单位员工加班用餐及接待上级相关部门检查指导工作用餐，费用支出较年初预算数减少1.73万元，较上年支出数减少0.01万元，主要原因是我镇认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2017年我镇国内公务接待377批次，3,014人，人均接待费44.04元，车均维护费5.98万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2017年我镇机关运行经费支出394.06万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、培训费、会议费等，其中用于停车场改造、政务值班室改造、各办公室采购用品等110余万元。

（二）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，我镇固定资产总额853.93万元，其中土地、房屋及构筑物365.74万元，通用设备407.29万元，专用设备44.28万元，家具用具36.62万元。通用设备中有车辆4辆，其中：一般公务用车2辆，其他用车1辆，总金额75.08万元；单价50万元以上的通用设备2台（套），为2000年入账的输送管道，金额共计128.7万元。决算时，4辆车均划分为一般公务用车， 50万元以上的通用设备只有1台（套），经与固定资产台账一一核定，属分类错误，将于以后年度决算时予以更正。

（三）政府采购支出情况说明

2017年我镇政府采购支出总额267.74万元，其中：政府采购货物支出265.34万元、政府采购服务支出2.40万元。主要用于购买聚龙城广场LED屏、场镇行道树、森林防火红外线检测系统、无主化粪池清掏服务及各部门电脑、打印机、办公家具、办公耗材等。

（四）预算绩效管理情况说明

预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求，我镇对9个项目开展了绩效自评，涉及资金1414.59万元。从评价情况来看，我镇对专项资金的使用管理情况良好。绩效目标自评结果为优。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

六、决算公开联系方式。

咨询电话：023-65651553

咨询 QQ: 2273423042@qq.com