沙坪坝区回龙坝镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）报告

沙坪坝区回龙坝镇财政办公室

各位代表：

受镇人民政府的委托，现将回龙坝镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）提请大会审查，请各位代表提出宝贵意见。

一、2020年财政预算执行情况

2020年，是“十三五”规划的收官之年，也是我镇加快转型发展步伐、决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的重要一年。在镇党委的坚强领导和在镇人大的监督指导下，坚持稳中求进工作总基调，进一步优化财政支出结构，提高财政管理质量，切实发挥财政在经济社会发展中的基础和重要支柱作用，为全镇稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险提供了重要财力保障。

（一）2020年财政收入情况

截至目前，回龙坝镇辖区内税收总额8159.12万元，收入如下：

按税种划分：增值税5848.86万元、企业所得税96.76万元、个人所得税1104.88万元、城市维护建设税390.28万元、房产税424.89万元、印花税92.18万元、城镇土地使用税128.54万元、契税52.61万元、环境保护税1.73万元。

（二）镇财力构成情况

2020年一般公共预算收入（非税收入）335.01 万元，为预算的139.84%；财政体制补助1960.37万元；财政专项资金补助收入3218.05万元；上年结转专项资金1500.9万元。全年乡镇总财力7014.33万元。

（三）财政预算内支出情况

2020年财政预算支出总额7014.33万元，具体支出项目如下：

人大政协事务支出32.3万元，政府机关运行支出1143.01万元，组织事务支出97.54万元，群团事务支出44.17万元，文体事务112.95万元，人力资源和社会保障管理事务支出238.02万元，民政管理事务支出302.63万元，行政事业单位离退休支出91.1万元，行政事业单位医疗支出61.57万元，抚恤、退役安置、残疾人事业和其他生活救助支出349万元，公共卫生支出83.86万元，污染防治支出62.63万元，城乡社区环境卫生757.99万元，农业事业运行支出538.93万元，林业防灾减灾、水利支出137.44万元，农村综合改革支出392.59万元，对村民委员会和村党支部的补助支出448.68万元，公路建设支出3171.75万元，安全生产监管支出33.84万元，住房改革支出53.49万元，人口普查支出19.8万元，职工保险支出156.97万元。

（四）“三公”经费支出情况与分析

2020年，我镇严格按照中央八项规定精神，从严控制“三公”经费支出，全年共计支出26.14万元，同比减少4.48万元，减少率14.6%。

其中：公务用车运行维护费16.2万元，同比减少3.78万元，减少率18.92%；公务接待费9.93万元，同比减少0.71万元，减少率6.67%，全年未购置公务用车，无因公出国出境支出。

（五）2020年主要工作

1.紧抓发展，积极组织收入。一是积极落实壮大经济、培植财源各项举措。深入落实市、区民营经济发展政策，镇主要领导带队开展民营企业走访精准服务活动，持续深化“放管服”和“一窗式”改革，全面优化营商环境，助推民营经济健康发展，培植优质、持续税源；二是加强票据管理，严格区分代收代付往来款与非税收入，确保应收尽收；三是加强非税收入管理，通过清查国有集体资产房屋使用情况，确保国有资产不流失，实现了非税收入335.01万元，及时全额缴存国库专户。

2. 加大民生保障，社会事业稳步发展。一是切实保障和改善民生。全年累计发放民政优抚、义务兵优待金、城市、农村低保金等505.38万元；农村建卡贫困人员精准扶贫帮扶资金57.57万元；对考上大学的52名学生奖励2.12万元；为164名特殊困难群众增买城乡合作医疗二档6.71万元；80-100周岁老人营养补贴43.42万元。二是持续推进基础设施建设。投入资金1371.75万元，修建“四好”农村公路21.894公里；投入安装路灯、修建议事亭等服务群众专项资金180.39万元；新建大桥村便民服务中心72万元、新装修梁滩桥村办公室16.03万元、新装修青龙庙村便民服务中心12.6万元；投入48.08万元进行了回龙坝片区低压线路改迁工程；投入68.84万元打造枫桥经验“和顺茶馆”二期和顺家工程；投入资金126.15万元对兴隆苑小区进行了高层消防隐患整治、楼栋排污管道维修整改、电梯维修、屋面防水和智能化安防系统工程。三是注重保护生态环境。争取市、区资金19.4万元对回龙坝村村道、公共场所绿化进行了整治；回龙坝村庭院美化、回龙坝村排水沟渠、回龙坝村入户便道3个项目，总共支出144.99万元；四龙村、回龙坝村改厕支出43.56万元；回龙坝村农房综合治理（旧立面改造）支出139.25万元；回龙坝村乡村治理示范村项目支出14.81万元。四是全力打好疫情防控战。全镇上下齐心协力打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战，共计支出新冠防疫专项资金138.17万元。

3.加强财政监管，完善内控制度。本年度完善了《回龙坝镇费用报销规范汇总一览表》，规范了代发、专项资金使用，完善了限额标准以下政府采购管理办法，建立健全了内部控制制度，完成了四龙村小产权房建设专项审计，确保了国有资产的安全及财政资金的有效使用，提高了公共服务的效率，强化了部门经济活动更加合法合规；加强项目绩效管理，严格执行“花钱要问效、有效多安排、低效要压减、无效要问责”。

 各位代表，2020年镇财政工作取得的成效，离不开镇党委的正确领导和高度重视，离不开镇人大依法监督，离不开各部门的全力支持。在看到成绩的同时，我们应当清醒的认识到，当前财政工作还存在一些困难和问题，比如：我镇经济总量小、财政实力弱；新的税收增长点需加快培育，增长偶然性突出；刚性民生支出不断增长，收支矛盾更加突出；财政项目资金使用绩效有待提高；财税体制改革任务艰巨繁重等。对此，我们将坚持问题导向，继续健全内控机制、规范管理、深化改革等措施逐步加以解决。

二、2021年财政收支预算（草案）

2021年是全面建成小康社会和“十四五”规划开局之年，也是全面深化财税体制改革继续推进之年。我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持深化改革开放，继续打好“三大攻坚战”，实施好“八项行动计划”，突出静观重点任务，深入实施“乡村振兴”发展战略，扎实推进财税改革，扶持、壮大民营企业、实体经济，促进全镇经济社会平稳健康发展。

（一）财政收入预算

2021年预算安排原则和总体考虑：根据我镇经济发展情况，2021年一般公共预算分成收入完成2340.47万元，同比下降7.15%。支出预算坚持厉行节约，注重绩效，调整支出结构，重点保障和改善民生，提高资金使用效益。

一般公共预算草案

                      2021年一般公共预算收支平衡情况

                                                                                             单位：万元

一般公共预算收入（非税收入）预计350万元，加上上级补助收入1743万元、上年结转247.47万元，收入总计2340.47 万元。

（二）财政支出预算

一般公共预算支出预计2340.47 万元。

——一般公共服务支出1101.52万元，主要用于人员经费和必要的工作经费支出。

——市政维护项目支出558.49万元，主要用于清扫保洁、市政设施管护、绿化管护、公厕管护、农村片区环境卫生长效经费和市政队员工资。

——服务群众及换届经费50万元，主要用于服务群众专项经费和村（社区）换届工作经费。

——社会事务及民生支出60.2万元，主要用于健康城市创建、各类困难群众帮扶慰问和聚龙城社区爱心食堂等支出。

——规建环保支出50万元，主要用于违法建筑整治和环境污染整治支出。

——公共安全支出39.6万元，主要用于应急演练、各类应急处置和救援以及公共安全隐患整治支出。

——群团工作支出53万元，主要用于建党100周年纪念、各类困难党员慰问、工青妇和武装工作支出。

——农林水支出34.12万元，主要用于河道保洁、人居环境综合整治、农户扶贫帮困支出。

——文化事业支出19万元，主要用于文明城区创建、节假日大型演出和流动文化进基层支出。

——劳动保障和就业支出16.91万元，主要用于各类招聘会、技能培训会和社保政策宣传等支出。

——机关日常事务支出110.16万元，主要用于党政换届、人大经费、枫桥经验“和顺茶馆”、安全维稳等支出。

（三）2021年财政工作推进措施

为确保完成本次人代会确定的各项任务，继续深化财税改革，优化支出结构，扎实推进以下工作。

（一）强化财源培育，促进财政增收。推进民营经济、实体经济发展，重点做好红岭溪谷、彩月岭、川菲庄园、杨合湾等农业项目保障工作，大力培育新的税源。掌握产业发展、基本建设投资等情况，围绕全镇发展规划，探索促进财税增长的好措施、好途径，培育新增长点，实现经济建设和财政收入同步增长。进一步健全协税护税和综合治税工作机制，提高税收征管效率。认真研判财政新税收分成方案，加强税源调研分析，努力提升收入可持续性和收入质量。积极对接区财政，多渠道争取专项资金和政策支持。

（二）优化支出结构，精准保障民生。牢固树立过“紧日子”思想，强化预算约束，严格支出预算执行，大力压缩一般性支出，着力盘活财政存量资金，精准保障重大民生实事和重点领域支出。

（三）统筹推进改革，提升财政管理水平。按照区财政管理体制改革要求，全面实施预算绩效管理，落实绩效评价结果、监督检查结果与预算安排挂钩机制，推进重点专项绩效目标和评价结果公开，提升财政资金使用效益。进一步实施国库集中支付改革。强化国有资产使用管理责任制，健全政府采购监管机制，进一步提升政府采购效率和质量。

各位代表，2021年回龙坝镇财政工作将在镇党委的正确领导下，按照本次会议对财政工作提出的各项要求，自觉接受镇人大的监督，进一步加强预算执行管理和资金使用绩效评价，促进全镇经济社会平稳健康发展而努力奋斗。