沙坪坝区回龙坝镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）报告

沙坪坝区回龙坝镇财政办公室

各位代表：

受镇人民政府的委托，现将回龙坝镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）提请大会审查，请各位代表提出宝贵意见。

一、2021年财政预算执行情况

2021年，是全面建成小康社会的收官之年和“十四五”规划的开局之年，也是我镇加快转型发展步伐的重要一年。一年来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记视察重庆重要讲话精神，在镇党委的坚强领导和镇人大的监督指导下，坚持稳中求进工作总基调，进一步优化财政支出结构，提高财政管理质量，切实发挥财政在经济社会发展中的基础和重要支柱作用，为全镇稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险提供了重要财力保障。

（一）2021年财政收入情况

截止12月10日，回龙坝镇辖区内税收总额11745.75万元，其中：增值税6222.54万元、契税3273.36万元、房产税430.86万元、城市维护建设税412.47万元、土地增值税404.5万元、城镇土地使用税290.45万元、教育费附加173.7万元、企业所得税141.69万元、地方教育附加115.8万元、个人所得税103.05万元、印花税109.55万，其他税种收入67.78万元。

（二）镇财力构成情况

2021年一般公共预算收入（非税收入）506.65万元（扣除偿债资金10%后计入镇财力455.98万元），为预算的130.57%；财政补助收入5747.66万元；上年结转专项资金247.47万元。全年乡镇总财力6451.11万元。

（三）财政预算内支出情况

2021年财政预算支出总额6451.11万元，具体支出项目如下：

人大政协事务支出44.71万元，政府机关运行支出712.82万元，机关事务支出678.75万元，群团事务支出151.21万元，文体事务108.64万元，人力资源和社会保障管理事务支出184.35万元，民政管理事务支出371.54万元，行政事业单位离退休支出100.63万元，城乡社区环境卫生860.8万元，农业事业运行支出615.54万元，基层政权建设支出536.49万元，公路建设及安全类共计支出1818.96万元，安全生产监管支出38.45万元，住房改革支出54.46万元，职工保险支出173.76万元。

（四）“三公”经费支出情况与分析

2021年，我镇严格按照中央八项规定精神，从严控制“三公”经费支出，全年共计支出14万元，均为公务用车运行维护费。全年未产生公务接待费、未购置公务用车，无因公出国出境支出。

（五）财政工作开展情况

一是强化源头管理，千方百计抓收入。1.稳定税源。深入落实市、区民营经济发展政策，镇领导分片包干入户走访民营企业，解企忧、听企盼，全面优化营商环境，助推民营经济健康发展，为镇域税收稳固提升打下坚实的基础；2.强化非税收入。加强非税收入清算，清晰各项应收未收事项，全年实现非税收入506.65万元，确保欠账清、底细明；3.加强沟通对接。加强与区级部门联系，强化预算资金收入。

二是强化民生保障，集中财力保重点。1.兜牢民生底线。认真贯彻落实教育文化、医疗救助、社会养老、城乡低保、保障就业等民生政策。全年发放农村危旧房改造补助35万元，发放各类低保、特困和残疾群众各类补助、救助176.84万元，发放老人营养补贴45.42万元，发放计划生育特殊家庭补助7.1万元。2.保障重点工作。投入资金214.4万元，推进农村人居环境整治和示范点打造、三花一树栽种、改圈改棚、农户改厕、农房风貌整治等，打造宜居宜业环境；投入资金1400万元，新建四好农村公路、大杨路环境整治、绿色照明路灯安装等，改善出行条件；投入资金135万元，安装临水临崖护栏、清理可燃雨棚、实施交通安防工程及隐患整治等，保障人民生命财产安全；投入资金170万元，开展梁滩河等流域清漂保洁、森林防火守卡宣传、松材线虫病死松树治理、污水管网建设等，守护山水林田湖草；投入资金110万元，用于反诈宣传、和顺茶馆建设及运行保障，强化党建引领基层社会治理；投入资金55.32万元，保障镇村两级换届，行使人民当家作主权利。3.全力防控疫情。加强资金统筹，全力保障疫情防控支出需求，全年共投入15.31万元用于疫情防控物资、设备采购等。

三是强化财政监督，规范管理守底线。出台了行政事业单位费用报销、村（居）财务管理、政府采购、内审制度等一系列制度，完善了限额标准以下政府采购管理办法，建立健全了内部控制制度，完成了2018-2020年政府采购专项审计，确保了政府采购合法合规及财政资金的有效使用，提高了公共服务的效率，强化了部门经济活动更加合法合规；加强项目绩效管理，严格执行“花钱要问效、有效多安排、低效要压减、无效要问责”标准。

各位代表，2021年镇财政工作取得的成效，离不开镇党委的正确领导和高度重视，离不开镇人大的依法监督，离不开各部门的全力支持。在看到成绩的同时，我们应当清醒的认识到，当前财政工作还存在一些困难和问题：镇经济总量小、财政实力弱；新的税收增长点需加强培育；刚性民生支出不断增长，收支矛盾更加突出；财政项目资金使用绩效有待提高等。对此，我们将坚持问题导向，继续健全内控机制、规范管理等措施逐步加以解决。

二、2022年财政收支预算（草案）

2022年是“十四五”规划关键之年，也是全面深化财税体制改革继续推进之年。我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，突出重点任务，深入实施“乡村振兴”发展战略，扶持、壮大民营企业、实体经济，促进全镇经济社会平稳健康发展。

（一）财政收入预算

2022年预算安排原则和总体考虑：严格执行区政府过“紧日子”的十条措施和补充通知文件精神，2022年一般公共预算分成收入2271.52万元，同比下降2.94%。支出预算坚持厉行节约，注重绩效，调整支出结构，重点保障和改善民生，提高资金使用效益。

2022年一般公共预算收支平衡情况（草案）

单位：万元

一般公共预算收入〔非税收入（提取10%偿债专项资金后）〕预计315万元，上级补助收入1687.36万元，上年结转284.16万元，2022年收入总计2286.52万元。

（二）财政支出预算

一般公共预算支出预计2286.52万元。

——一般公共服务支出1010.88万元，主要用于人员经费和必要的工作经费支出。

——市政维护支出558.49万元，主要用于市政队员工资、市政管护、园林绿化、公共厕所管护、城区环卫管护和农村环卫管护支出。

——基本民生支出31.81万元，主要用于社会心理服务体系建设、严重精神障碍管理和计生特扶对象的关爱等支出。

——党的建设支出112.4万元，主要用于党群服务中心建设、新时代文明实践所、红岩乡村讲习所、红岩社区打造和廉政建设等支出。

——公共安全支出40.6万元，主要用于安全生产、生态环保建设和违法建筑整治的相关支出。

——农林水支出66.88万元，主要用于人居环境整治、乡村振兴积分制、河道清漂清障、农业技术推广等支出。

——文化事业支出10万元，主要用于文化活动和社区教育等支出。

——劳动就业和社保服务支出46万元，主要用于社保公共服务标准化建设、各类招聘会和职业技能培训等支出。

——人大政协经费支出23.9万元，主要用于市青年文明号的创建、人大调研视察培训活动和政协之家建设等支出。

——法治政府及平安乡镇建设支出101.4万元，主要用于回龙坝村和梁滩桥村乡村振兴版和顺茶馆、法治建设和防范反诈等支出。

——结转市级资金284.16万元，主要用于公路建设、公共服务大厅建设、人居环境整治和民生社会等支出。

（三）“三公”经费

2022年，我镇“三公”经费总预算19.27万元，其中无因公出国（境）预算支出，公车运行维护费预算支出14.4万元，公务接待费预算支出4.87万元。“三公”经费预算比去年下降35.77%。

（四）2022年财政工作推进措施

为确保完成本次人代会确定的各项任务，继续深化财税改革，优化支出结构，扎实推进以下工作。

一是强化财源培育，促进财政增收。推进民营经济、实

体经济发展，重点做好红岭溪谷、彩月岭、川菲庄园、杨合湾等农业项目保障工作，大力培育新的税源。围绕全镇发展规划，掌握产业发展、基本建设投资等情况，探索促进财税增长的好途径，培育新的增长点，实现经济建设和财政收入同步增长。进一步健全协税护税工作机制，提高税收征管效率。加强税源调研分析，努力提升收入可持续性和收入质量。积极对接区财政，多渠道争取专项资金和政策支持。

二是优化支出结构，精准保障民生。牢固树立过“紧日

子”思想，强化预算约束，严格支出预算执行，大力压缩一般性支出，着力盘活财政存量资金，精准保障重大民生实事和重点建设领域支出。

三是统筹推进改革，提升财政管理水平。按照区财政管

理体制改革要求，全面实施预算绩效管理，强化预算公开，落实绩效评价结果、监督检查结果与预算安排挂钩机制，推进重点专项绩效目标和评价结果公开，提升财政资金使用效益。进一步实施国库集中支付改革。强化国有资产使用管理责任制，健全政府采购监管机制，进一步提升政府采购效率和质量。

各位代表，2022年回龙坝镇财政工作将在镇党委的坚强领导下，按照本次会议对财政工作提出的各项要求，自觉接受镇人大的监督，进一步加强预算执行管理和资金使用绩效评价，为全镇经济社会平稳健康发展而努力奋斗。