沙坪坝区回龙坝镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）报告

沙坪坝区回龙坝镇财政办公室

各位代表：

受镇人民政府的委托，现将回龙坝镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）提请大会审查，请各位代表提出宝贵意见。

一、2023年财政预算执行情况

2023年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是新时代新征程新重庆新沙区建设的起步之年。一年来，在镇党委的坚强领导和镇人大的监督指导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，进一步优化财政支出结构，提高财政管理质量，切实发挥财政在经济社会发展中的基础和重要支柱作用，为全镇稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险提供了重要财力保障。

（一）镇级财力构成情况

2023年全镇总财力5391.31万元。

其中：非税收入52.02万元（扣除偿债资金10%后金额）、财政补助收入5136.42万元（包括年初镇级预算2025.47万元和区级划转资金3110.95万元）、上年结转专项资金202.87万元。

（二）财政预算内支出情况

2023年，在财政局的正确指导下，镇财政办严格执行“以收定支”“过紧日子”措施，全年财政预算支出总额5391.31万元，具体支出项目如下：

人大政协事务支出34.08万元，政府机关运行支出723.49万元，一般管理支出642.85万元，群团事务支出4.24万元，公共安全支出138.8万元，文体事务支出58.6万元，人力资源和社会保障管理事务支出176.78万元，民政管理事务支出90.07万元，行政事业单位离退休支出117.79万元，退役军人服务站运行支出69.02万元，新冠疫情防控支出117万元，城乡社区环境卫生支出666.4万元，农林水支出1000.65万元，基层政权建设支出731.23万元，公路建设及安全类共计支出382.71万元，安全生产监管支出46.81万元，地质灾害防治支出52.43万元，住房改革支出115.48万元，职工保险支出217.28万元，社会福利及教育事业公益金支出5.6万元。

（三）“三公”经费支出情况与分析

2023年，我镇严格按照中央八项规定精神，从严控制“三公”经费支出，全年共计支出10.4万元。全年未产生公务接待费、未购置公务用车，无因公出国出境支出。

（四）财政工作开展情况

一是强化源头管理，千方百计抓收入。1. 稳定税源。深入落实市、区民营经济发展政策，镇领导分片包干入户走访民营企业，解企忧、听企盼，全面优化营商环境，助推民营经济健康发展，全力提升镇域税收；2. 强化非税收入。加强非税收入清算，全年实现非税收入57.8万元，厘清各项应收未收事项，确保情况清、底细明；3. 加强沟通对接。加强与区级部门联系，强化预算资金收入。

二是强化民生保障，集中财力保重点。1. 兜牢民生底线。认真贯彻落实教育文化、医疗救助、社会养老、城乡低保、保障就业等民生政策。全年用于危旧房改造补助11.65万元，发放各类低保、特困和残疾群众各类补助、救助51.76万元，发放计划生育特殊家庭补助7.57万元。2. 保障重点工作。投入资金150万元，用于农村公路建设，改善出行条件；投入资金170.97万元，开展人居环境整治、乡村治理、河长制和水利救灾；投入资金26.98万元，用于真武山村及西溪桥村提灌站维修整治；投入资金348.06万元，用于四龙村农产品加工项目、大桥村杨合湾生态果园水肥一体化建设、回龙坝村金沙杏基地打造；投入资金33.56万元用于森林防火和松材线虫病治理，用心守护山水林田湖草。

三是强化财政监督，规范管理守底线。完善了行政事业单位费用报销、村（居）财务管理、政府采购、内审制度、工程建设项目实施手册，健全了内部控制制度，接受区财政局财政监督检查和市委巡视财务抽查，确保财政资金使用合法合规，进一步提高了公共服务效率，强化了部门经济活动真实性；加强项目绩效管理，严格执行“花钱要问效、有效多安排、低效要压减、无效要问责”标准。

各位代表，2023年镇财政工作取得的成效，离不开镇党委的正确领导和高度重视，离不开镇人大的依法监督，离不开各部门的全力支持。在看到成绩的同时，我们应当清醒地认识到，当前财政工作还存在一些困难和问题：镇经济总量小、财政实力弱；新的税收增长点需加强培育；刚性民生支出不断增长，收支矛盾更加突出；财政项目资金使用绩效有待提高等。对此，我们将坚持问题导向，继续健全内控机制、规范管理等措施逐步加以解决。

二、2024年财政收支预算（草案）

2024年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，在区委、区政府、镇党委的坚强领导下，坚持稳中求进、以进促稳工作总基调，围绕中心、服务大局，为促进全镇经济社会平稳健康发展保驾护航。

（一）财政收入预算

2024年财政收入总预算2124.2万元。

其中：年初预算1983.40万元（包括提取偿债资金10%后的非税收入51.75万元和上级补助收入1931.65万元）、结转资金140.8万元。

其中，年初预算中的上级补助收入为镇年初预算金额，不包括村、社区干部工资等区级部门预算后划转下达的资金。

2024年一般公共预算收支平衡情况（草案）

单位：万元

（二）财政支出预算

2024年，我们将严格执行区政府过“紧日子”的十条措施

和补充通知文件精神，支出预算坚持厉行节约、注重绩效，调整支出结构，重点保障和改善民生，提高资金使用效益。具体情况如下：

一般公共预算支出共计2124.2万元。其中：

——一般公共服务支出1536.40万元，主要用于人员经费、运行工作经费等支出。

——市政环卫管护280.26万元，主要用于市政管护、园林绿化、公共厕所管护、城区环卫管护和农村环卫管护支出。

——困难群众兜底支出9万元，主要用于社会心理服务体系建设、严重精神障碍管理和计生特扶对象的关爱等支出。

——安全生产支出17万元，主要用于安全生产、生态环保建设和违法建筑整治的相关支出。

——农林水支出12万元，主要用于人居环境整治、乡村振兴积分制、河道清漂清障、农业技术推广等支出。

——党的建设支出28.74万元，主要用于武装建设、党代表和人大经费支出。

——基层治理（平安及法治建设）100万元，主要用于增强平安建设能力，推进基层治理法治建设。

——结转中央资金140.8万元，主要用于人居环境整治、水利救灾等乡村振兴支出。

（三）“三公”经费

2024年，我镇“三公”经费总预算8.45万元，无因公出国（境）预算支出，无公务接待费预算支出。公车运行维护费较2023年减少5.95万元，同比减少41.4%。

（四）2024年财政工作推进措施

为确保完成本次人代会确定的各项任务，继续深化财税改革，优化支出结构，扎实推进以下工作。

一是强化财源培育，促进财政增收。推进民营经济、实体经济发展，重点做好红岭溪谷、彩月岭、川菲庄园、杨合湾等农业项目保障工作，大力培育新的税源。围绕全镇发展规划，掌握产业发展、基本建设投资等情况，探索促进财税增长的好途径，培育新的增长点，实现经济建设和财政收入同步增长。进一步健全协税护税工作机制，提高税收征管效率。加强税源调研分析，努力提升收入可持续性和收入质量。积极对接区财政，多渠道争取专项资金和政策支持。

二是优化支出结构，精准保障民生。牢固树立过“紧日子”思想，强化预算约束，严格支出预算执行，大力压缩一般性支出，着力盘活财政存量资金，精准保障重大民生实事和重点建设领域支出。

三是统筹推进改革，提升财政管理水平。按照区财政管理体制改革要求，全面实施预算绩效管理，强化预算公开，落实绩效评价结果、监督检查结果与预算安排挂钩机制，推进重点专项绩效目标和评价结果公开，提升财政资金使用效益。进一步实施国库集中支付改革。强化国有资产使用管理责任制，健全政府采购监管机制，进一步提升政府采购效率和质量。

各位代表，2024年回龙坝镇财政工作将在镇党委的坚强领导下，按照本次会议对财政工作提出的各项要求，自觉接受镇人大的监督，进一步加强预算执行管理和资金使用绩效评价，为全镇经济社会平稳健康发展而努力奋斗。

附件：预算公开套表