| 索引号： | 11500106009290403U/2019-01989 | 信息分类名称： | 财政、金融、审计/财政 | ||
| 发布机构： | 沙坪坝区人民政府 | 生成日期： | 2019-08-21 | 发布日期： | 2019-08-21 |
| 名称： | 重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处2018年度部门决算情况说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | ||||
一、部门基本情况
沙坪坝区人民政府联芳街道办事处为区政府的派出机构，受区政府领,依据法律、法规的规定，在本辖区内行使政府的管理职能。
职能职责。1.执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定。2.服务经济发展，加强街道财政预算和收支管理。3.负责社区管理、社区建设和社区服务工作。制定社区建设发展规划，加强居委会管理和建设，开展便民利民的社区服务；组织协调社区各类公益性基础设施的建立和完善，培育和发展社区中介服务组织，指导社区服务资源的合理配置；做好拥军优属、优抚安置、殡葬改革、老龄等工作,维护妇女儿童、残疾人和归侨、侨属、少数民族的合法权益；做好民兵预备役、国防动员和征兵工作。对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。4.开展社会福利、社会救济、社会保障工作。负责管理失业、下岗职工和离退休人员，做好城市低保、职工养老保险、失业保险等社会管理与服务工作。协助有关部门做好劳动就业工作。5.负责市容、环境卫生、绿化美化、环境保护等城市管理工作；组织单位和社区居民开展爱国卫生运动，落实环境卫生责任制。参与检查督促新建改建的住宅和公共建筑、市政公共设施配套项目的落实、验收工作；协助有关部门对其使用进行监督管理。6. 开展社会主义精神文明建设。负责人口和计划生育、计划统计、社区教育、社区卫生、群众性文化、科普、体育等方面的工作。7. 维护辖区社会稳定。组织实施社会管理综合治理规划，开展信访、治安保卫、人民调解、法制宣传教育、外来人口管理、安全生产监督管理等方面的工作。配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾、救灾和抢险工作。8.统筹协调公安、工商、税务、国土等职能部门派出机构或专职人员的行政执法工作。9.承办区政府交办的其他工作。
（二）机构设置。行政单位一个：联芳街道办事处机关，行政编制18人（含司法专编2名，拆违专编1名）；事业单位三个：社区事业服务中心、劳保所、计生服务站，均为正科级、公益一类、全额拨款、全民所有制事业单位，事业编制21人。
（三）机构改革情况。行政单位一个：联芳街道机关，行编19人；五个事业单位：社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队，均为正科级、公益一类、全额拨款、全民所有制事业单位，事编23人。因2018年度机构改革正在推进过程中，本部门2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年本部门按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。目前，按政府会计新版单位核算要求，对财务凭证、预算凭证同时进行处理，做了固定资产计提折旧的财务调整。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2018年度收入总计1,639.58万元，支出总计1,639.58万元。收支较上年决算数增加123.31万元、增长8.13%，主要原因是2018年下达基层政权和社区建设服务群众专项经费68.99万元，追加城乡社区环境卫生绿化经费43.93万元。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,639.58万元，较上年决算增加123.31万元，增长8.13%，主要原因是2018年下达基层政权和社区建设服务群众专项经费68.99万元，追加城乡社区环境卫生绿化经费43.93万元。其中：财政拨款收入1,639.58万元，占100.00%。
3.支出情况。本部门2018年度支出合计1,639.58万元，较上年决算数增加123.31万元，增长8.13%，主要原因是2018年用于基层政权和社区建设服务群众专项经费支出68.99万元，城乡社区绿化经费支出43.93万元。其中：基本支出942.97万元，占57.51%；项目支出696.61万元，占42.49%。
4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,639.58万元，较上年决算数增加123.31万元，增长8.13%。主要原因是2018年下达基层政权和社区建设服务群众专项经费68.99万元，追加城乡社区绿化经费43.93万元。较年初预算数增加352.58万元，增长27.40%。主要原因是城乡社区环境卫生清扫保保洁，绿化，市政设施管护增加了157.7万元，文化体育与传媒增加60.16万元，社会保和就业增加313.06万元，医疗及住房保障增加77.5万元，一盘般公共服务与年初预算数减255.85万元，此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,639.58万元，较上年决算数增加123.31万元，增长8.13%。主要原因是2018年用于基层政权和社区建设服务群众专项经费支出68.99万元，城乡社区绿化经费支出43.93万元。
3.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出629.76万元，占38.41%，较年初预算数减少255.85万元，下降28.89%，主要原因是年底决算将文化体育与传媒科目，医疗卫生及住房保障科目从一般公共服务支出调整进行列支。
（2）文化体育与传媒支出60.16万元，占3.67%，较年初预算数增加60.16万元，增长0.00%，主要原因是年初没有文化体育与传媒预算。
（3）社会保障与就业支出343.06万元，占20.92%，较年初预算数增加313.06万元，增长1,043.53%，主要原因是社区工作人员工资报酬没有纳入社会保障与就业支出科目进行核算。
（4）医疗卫生与计划生育支出46.17万元，占2.82%，较年初预算数增46.17万元，主要原因是年初没有单独预算，总体纳入人员经费支出进行核算。
（5）城乡社区支出524.09万元，占31.96%，较年初预算数增加157.70万元，增长43.04%，主要原因是辖区范围内创文工作量加大，财政追加了清扫保洁和市政绿化专项经费。
（6）住房保障支出31.34万元，占1.91%，较年初预算数增加31.34万元，增长0.00%，主要原因是年初预算里没有单独列明。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出942.97万元。其中：人员经费537.97万元，较上年决算数增加37.66万元，增长7.53%，主要原因是基工资、津补贴、社会保险缴费都有相应的提高。公用经费405.00万元，较上年决算数增加137.48万元，增长51.39%，主要原因是街道行政运行费加大。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明。
2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2018年度本部门“三公”经费支出共计14.74万元，较年初预算数减少0.48万元，下降3.15%，较上年支出数减少5.11万元，下降25.74%，主要原因是“一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算基本持平略有下降。二是今年严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访)。
（二） 公务车运行维护费14.74万元，主要用于市内因公出行，车辆维护，保养，燃油费，外出停车，保险等费用。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0.20%。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.69万元。
四、其他需要说明的事项
（一） 机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出191.25万
元，机关运行经费主要用于开支“办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费”“办公大楼维护维修费。机关运行经费较上年决算数减少50.38万元，下降20.85%，主要原因是“办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费”“办公大楼维护维修费，大型会议召开次数等都相应减少。
（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆。
（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额212.20万元，其中：政府采购货物支出63.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出149.00万元
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对8个项目开展了绩效自评，涉及资金170.44万元。主要用于街道安全社区综合治理、党员培训、党建工作、党建重点项目、环境整治、创文宣传的专项经费。2018年本部门加强了预算经费的管理工作，特别是专项经费的使用，绩效目标完成较好。
（二）绩效目标自评结果
8个项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为170.44万元，执行数为170.44万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全年完成防邪、司法矫正、治安防控体系建设，为各项工作提供了资金保障；二是完成党建工作、党员培训，给基层党组织开展工作提供了经费保障，同时解决了基层党员反映的带有普遍性的实质问题；三是完成部门环境整治，创文宣传等工作，着实提高了群众对创文、创卫的了解，进一步提高了群众意识，很好的推动了工作开展，绩效目标完成较好。
绩效目标自评具体情况见下表：
（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。
8个项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为170.44万元，执行数为170.44万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全年完成防邪、司法矫正、治安防控体系建设，为各项工作提供了资金保障；二是完成党建工作、党员培训，给基层党组织开展工作提供了经费保障，同时解决了基层党员反映的带有普遍性的实质问题；三是完成部门环境整治，创文宣传等工作，着实提高了群众对创文、创卫的了解，进一步提高了群众意识，很好的推动了工作开展，绩效目标完成较好。
（四）以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果。
8个项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为170.44万元，执行数为170.44万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全年完成防邪、司法矫正、治安防控体系建设，为各项工作提供了资金保障；二是完成党建工作、党员培训，给基层党组织开展工作提供了经费保障，同时解决了基层党员反映的带有普遍性的实质问题；三是完成部门环境整治，创文宣传等工作，着实提高了群众对创文、创卫的了解，进一步提高了群众意识，很好的推动了工作开展，绩效目标完成较好。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式 陈老师 023-68612472
| 收入支出决算总表 | ||||
| 公开01表 | ||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处 | 2018年度 | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | |||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |
| 一、财政拨款收入 | 1,639.58 | 一、一般公共服务支出 | 629.76 | |
| 二、上级补助收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | |
| 三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | |
| 四、经营收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | |
| 六、其他收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 5.00 | |
| 七、文化体育与传媒支出 | 60.16 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 343.06 | |||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 46.17 | |||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | |||
| 十一、城乡社区支出 | 524.09 | |||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | |||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | |||
| 十六、金融支出 | 0.00 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | |||
| 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | |||
| 十九、住房保障支出 | 31.34 | |||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | |||
| 二十一、其他支出 | 0.00 | |||
| 二十二、债务还本支出 | 0.00 | |||
| 二十三、债务付息支出 | 0.00 | |||
| 本年收入合计 | 1,639.58 | 本年支出合计 | 1,639.58 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 | |
| 合计 | 1,639.58 | 合计 | 1,639.58 | |
| 备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | ||||
| 收入决算表 | |||||||||||
| 公开02表 | |||||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处 | 2018年度 | 单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||||
| 合计 | 1,639.58 | 1,639.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 629.76 | 629.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20101 | 人大事务 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010108 | 代表工作 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 611.04 | 611.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010301 | 行政运行 | 611.04 | 611.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2013101 | 行政运行 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 206 | 科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20607 | 科学技术普及 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2060702 | 科普活动 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 60.16 | 60.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20701 | 文化 | 60.16 | 60.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2070109 | 群众文化 | 60.16 | 60.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 343.06 | 343.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 38.16 | 38.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 38.16 | 38.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20802 | 民政管理事务 | 227.52 | 227.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 227.52 | 227.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 71.05 | 71.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.53 | 52.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.52 | 18.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.33 | 6.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 6.33 | 6.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 46.16 | 46.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 19.89 | 19.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 19.89 | 19.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.27 | 26.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.30 | 14.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.97 | 11.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 524.09 | 524.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 391.05 | 391.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 391.05 | 391.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 133.04 | 133.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 133.04 | 133.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 31.34 | 31.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 31.34 | 31.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 31.34 | 31.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
| 支出决算表 | ||||||||||
| 公开03表 | ||||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处 | 2018年度 | 单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | |||||||||
| 合计 | 1,639.58 | 942.97 | 696.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 629.76 | 629.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20101 | 人大事务 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010108 | 代表工作 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 611.04 | 611.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010301 | 行政运行 | 611.04 | 611.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2013101 | 行政运行 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 206 | 科学技术支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20607 | 科学技术普及 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2060702 | 科普活动 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 60.16 | 60.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20701 | 文化 | 60.16 | 60.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2070109 | 群众文化 | 60.16 | 60.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 343.06 | 115.54 | 227.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 38.16 | 38.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 38.16 | 38.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20802 | 民政管理事务 | 227.52 | 0.00 | 227.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 227.52 | 0.00 | 227.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 71.05 | 71.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.53 | 52.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.52 | 18.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.33 | 6.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 6.33 | 6.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 46.16 | 46.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 19.89 | 19.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 19.89 | 19.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.27 | 26.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.30 | 14.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.97 | 11.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 524.09 | 60.00 | 464.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 391.05 | 0.00 | 391.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 391.05 | 0.00 | 391.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 133.04 | 60.00 | 73.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 133.04 | 60.00 | 73.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 31.34 | 31.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 31.34 | 31.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 31.34 | 31.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
| 公开04表 | ||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处 | 2018年度 | 单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | |||||
| 项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1,639.58 | 一、一般公共服务支出 | 629.76 | 629.76 | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 六、科学技术支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |||
| 七、文化体育与传媒支出 | 60.16 | 60.16 | 0.00 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 343.06 | 343.06 | 0.00 | |||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 46.17 | 46.17 | 0.00 | |||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十一、城乡社区支出 | 524.09 | 524.09 | 0.00 | |||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十九、住房保障支出 | 31.34 | 31.34 | 0.00 | |||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 二十一、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 二十二、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 二十三、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 本年收入合计 | 1,639.58 | 本年支出合计 | 1,639.58 | 1,639.58 | 0.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 基本支出结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 1,639.58 | 合计 | 1,639.58 | 1,639.58 | 0.00 | |
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
| 公开05表 | ||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处 | 2018年度 | 单位：万元 | ||||||
| 项目 | 决算数 | |||||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 合计 | 1,639.58 | 942.97 | 696.61 | |||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 629.76 | 629.76 | 0.00 | ||||
| 20101 | 人大事务 | 3.72 | 3.72 | 0.00 | ||||
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||||
| 2010108 | 代表工作 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | ||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 611.04 | 611.04 | 0.00 | ||||
| 2010301 | 行政运行 | 611.04 | 611.04 | 0.00 | ||||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | ||||
| 2013101 | 行政运行 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | ||||
| 206 | 科学技术支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||||
| 20607 | 科学技术普及 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||||
| 2060702 | 科普活动 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 60.16 | 60.16 | 0.00 | ||||
| 20701 | 文化 | 60.16 | 60.16 | 0.00 | ||||
| 2070109 | 群众文化 | 60.16 | 60.16 | 0.00 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 343.06 | 115.54 | 227.52 | ||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 38.16 | 38.16 | 0.00 | ||||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 38.16 | 38.16 | 0.00 | ||||
| 20802 | 民政管理事务 | 227.52 | 0.00 | 227.52 | ||||
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 227.52 | 0.00 | 227.52 | ||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 71.05 | 71.05 | 0.00 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.53 | 52.53 | 0.00 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.52 | 18.52 | 0.00 | ||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6.33 | 6.33 | 0.00 | ||||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 6.33 | 6.33 | 0.00 | ||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 46.16 | 46.16 | 0.00 | ||||
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 19.89 | 19.89 | 0.00 | ||||
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 19.89 | 19.89 | 0.00 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.27 | 26.27 | 0.00 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.30 | 14.30 | 0.00 | ||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.97 | 11.97 | 0.00 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 524.09 | 60.00 | 464.09 | ||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 391.05 | 0.00 | 391.05 | ||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 391.05 | 0.00 | 391.05 | ||||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 133.04 | 60.00 | 73.04 | ||||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 133.04 | 60.00 | 73.04 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 31.34 | 31.34 | 0.00 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 31.34 | 31.34 | 0.00 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 31.34 | 31.34 | 0.00 | ||||
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
| 公开06表 | |||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 人员经费 | 公用经费 | ||||||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | |
| 301 | 工资福利支出 | 509.67 | 302 | 商品和服务支出 | 405.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 142.97 | 30201 | 办公费 | 43.73 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 33.86 | 30202 | 印刷费 | 45.92 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 27.74 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 56.62 | 30205 | 水费 | 5.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 52.53 | 30206 | 电费 | 5.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 18.52 | 30207 | 邮电费 | 10.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.88 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 24.47 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 25.22 | 30211 | 差旅费 | 48.63 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 31.34 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 3.44 | 30213 | 维修（护）费 | 77.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 114.54 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 28.30 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 4.45 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 24.36 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 28.68 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.94 | 30227 | 委托业务费 | 22.09 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.56 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 4.13 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.74 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 68.60 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||||
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |||||||
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |||||||
| 人员经费合计 | 537.97 | 公用经费合计 | 405.00 | ||||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
| 公开07表 | ||||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处 | 2018年度 | 单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
| 合计 | ||||||||||
| 备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
| 本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | ||||||||||
| 部门决算相关信息统计表 | |||||
| 公开08表 | |||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区人民政府联芳街道办事处 | 2018年度 | 单位：万元 | |||
| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 | |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 二、机关运行经费 | 191.25 | |
| （一）支出合计 | 15.22 | 14.74 | （一）行政单位 | 191.25 | |
| 1．因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 0.00 | |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 14.77 | 14.74 | |||
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 三、国有资产占用情况 | — | |
| （2）公务用车运行维护费 | 14.77 | 14.74 | （一）车辆数合计（辆） | 4.00 | |
| 3．公务接待费 | 0.45 | 0.00 | 1.副部（省）级及以上领导用车 | 0.00 | |
| （1）国内接待费 | 0.45 | 0.00 | 2.主要领导干部用车 | 0.00 | |
| 其中：外事接待费 | 0.00 | 0.00 | 3.机要通信用车 | 2.00 | |
| （2）国（境）外接待费 | 0.00 | 0.00 | 4.应急保障用车 | 2.00 | |
| （二）相关统计数 | — | — | 5.执法执勤用车 | 0.00 | |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | — | 0.00 | 6.特种专业技术用车 | 0.00 | |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | — | 0.00 | 7.离退休干部用车 | 0.00 | |
| 3．公务用车购置数（辆） | — | 0.00 | 8.其他用车 | 0.00 | |
| 4．公务用车保有量（辆） | — | 4.00 | |||
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 0.00 | （二）单价50万元以上通用设备（台，套） | 0.00 | |
| 其中：外事接待批次（个） | — | 0.00 | （三）单价100万元以上专用设备（台，套） | 0.00 | |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 0.00 | |||
| 其中：外事接待人次（人） | — | 0.00 | |||
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | — | 0.00 | |||
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — | 0.00 | |||
| 备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | |||||
| 本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。 | |||||
