| 索引号： | 11500106009290403U/2019-02046 | 信息分类名称： | 财政、金融、审计/财政 | ||
| 发布机构： | 沙坪坝区人民政府 | 生成日期： | 2019-08-23 | 发布日期： | 2019-08-23 |
| 名称： | 重庆市沙坪坝区青木关镇人民政府2018年度部门决算情况说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | ||||
一、部门基本情况
（一）职能职责。贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。
（二）机构设置。包括当年变动情况及原因。镇机关设7个党政办事机构，分别是党政办、财政办、社事办、经发办、综治办、建管办、安监办；3个事业机构分别是农业服务中心、文化服务中心、社会保障所。
（三）单位构成。无下级预算单位
（四）机构改革情况。无
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2018年度收入总计4,327.06万元，支出总计4,327.06万元。收支较上年决算数增加196.80万元、增长4.76%，其中一般公共预算财政拨款4130.26万元，政府性基金预算财政拨款152.0458。其中基本支出2572.34万元，包括人员经费支出2072.76万元，日常公用经费支出499.58万元；项目支出1754.71万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计4,327.06万元，较上年决算增加196.80万元，增长4.76%，主要原因是新增一事一议项目、在职职工购房补贴等相关费用。其中：财政拨款收入4,327.06万元，占100.00%；
3.支出情况。本部门2018年度支出合计4,327.06万元，较上年决算数增加196.80万元，增长4.76%，主要原因是年度增加市级第二批特色小城镇建设资金，村级一事一议项目、部门年度目标考核、日常考核及购房补贴等。其中：基本支出2,572.34万元，占59.45%；项目支出1,754.71万元，占40.55%。
4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，全年实现收支平衡。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入4,327.06万元，较上年决算数增加196.80万元，增长4.76%。主要原因是增加全年人员经费。较年初预算数增加651.57万元，增长17.73%。主要原因是年中追加安排在职、退休职工购房补贴340.65万，追加棚户区改造基础设施建设资金52.66万，一事一议建设自己330.73万，提升城市品质、河道清淤、环保、安全生产建设等项目资金84.7万，调减市政管护经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出4,327.06万元，较上年决算数增加196.80万元，增长4.76%。主要原因是年中追加安排在职、退休职工购房补贴340.65万，追加棚户区改造基础设施建设资金52.66万，一事一议建设自己330.73万，提升城市品质、河道清淤、环保、安全生产建设等项目资金84.7万，调减市政管护经费。较年初预算数增加651.57万元，增长17.73%。主要原因是年中增加一事一议、购房补贴、部门目标考核等支出。
3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，实现了收支平衡。
4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1,836.82万元，占42.45%，较年初预算数增加883.40万元，增长92.66%，主要原因是增加辖区提升城市品质、环境保护、违法建筑整治等改善辖区人居居住生活环境的费用支出。
（2）文化体育与传媒支出188.83万元，占4.36%，较年初预算数减少44.12万元，下降18.94%，主要原因是创建文明城区等相关开支较上年有明显的下降，同时厉行节约，减少了部分辖区活动支出。
（3）社会保障与就业支出401.96万元，占9.29%，较年初预算数增加110.86万元，增长38.08%，主要原因是年中根据实际增加了各项民政慰问经费共计32万余元，增加辖区就业培训宣传等支出7.5万余元，较上年增加退休人员相关开支63.77万余元。
（4）医疗卫生与计划生育支出87.67万元，占2.03%，较年初预算数增加17.25万元，增长24.50%，主要原因是单位医疗费等支出较上年有所提高。
（5）城乡社区支出513.61万元，占11.87%，较年初预算数减少1,189.08万元，下降69.84%，主要原因是根据全年实际，调整部分市政管护经费用于辖区违法建筑整治、环保等开支。
（6）农林水支出770.65万元，占17.81%，较年初预算数增加400.92万元，增长108.44%，主要原因是全年增加镇级扶贫帮困节日慰问26.39万元，人饮管网工程水表安装费用27.20万元，村级一事一议项目支出330.73万元，村级集体经济发展试点经费69.75万元。
（7）资源勘探信息等支出22.57万元，占0.52%，较年初预算数增加22.57万元，增长100.00%，主要原因是预算调整，资金主要用于辖区安全生产监管工作。
（8）住房保障支出504.93万元，占11.67%，较年初预算数增加449.75万元，增长815.06%，主要原因是年中根据政策，增加购房补贴340.67万元，市级城镇基础设施建设资金52.67万元，因人员增加等缴纳及补缴住房公积金较年初预算增加56万余元。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出2,572.34万元。其中：人员经费2,072.76万元，较上年决算数增加618.49万元，增长42.53%，主要原因是根据上级政策，增加在职及退休人员购房补贴、年度目标考核、住房公积金、医疗费等，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、临时人员工资、在职人员考核、医疗费、养老保险、职业年金、住房公积金等。公用经费499.58万元，较上年决算数增加12.49万元，增长2.56%，主要原因是办公经费等开支较上年有所增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费等。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入152.05万元，较上年决算数增加152.05万元，增长0.00%，主要原因是本年增加城市公共设施建设经费152.05万元。本年支出152.05万元，较上年决算数增加152.05万元，增长0.00%，主要原因是本年新增该资金来源的城市公共设施建设经费。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2018年度本部门“三公”经费支出共计19.50万元，较年初预算数增加2.65万元，增长15.73%，主要原因是本年度司法车的开支纳入公务用车运行维护费，但由于该车辆无编制，无法纳入预算。较上年支出数增加3.29万元，增长20.30%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照要求从严控制公务接待支出，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，同时部分公务接待多采取单位食堂用餐，公务接待费大幅下降，全年公务接待费下降18.57%。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，但由于车辆已使用多年，每年维修等成本有所上升，同时司法车开支根据要求纳入公务用车运行维护费，导致全年车辆运行费有所上升。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，今年未安排单位人员出国出访。
公务车购置费0.00万元，严格落实全区公务用车管理固定，今年未安排公车购置计划。
公务车运行维护费15.66万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、全镇业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加3万元，增长20.46%，主要原因是车辆已使用多年，每年维修等成本有所上升，同时司法车开支根据要求纳入公务用车运行维护费，导致全年车辆运行费有所上升。较上年支出数增加4.17万元，增长36.29%，主要原因是车辆维修成本增加，司法车开支根据要求纳入公务用车运行维护费。
公务接待费3.85万元，主要用于接待接受市级、区级相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按照要求全镇从严控制公务接待支出；较上年支出数减少0.87万元，下降18.43%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照要求从严控制公务接待支出，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，同时部分公务接待多采取单位食堂用餐。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待94批次1,048人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费36.71元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.22万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出378.12万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加70.81万元，增长23.04%，主要原因是因购置办公电脑、打印机等，导致办公经费较上年有较大增长、同时工会经费等开支较上年有所增加。
（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额61.13万元，其中：政府采购货物支出61.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出27.4万元。授予中小企业合同金额61.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额61.13万元，占政府采购支出总额的100%。 （授予中小微企业合同金额由部门根据实际情况进行公开）。主要用于采购森林防火视频监控、桂花树采购、办公电脑、办公电器、办公用品等采购。
五、预算绩效管理情况说明
为贯提高我单位预算编制的科学性、合理性、规范性，强化预算支出责任，提升财政资金使用效率，我单位成立了以镇主要领导为组长、分管领导为副组长的预算绩效管理领导小组。同时加强业务培训，组织财务人员系统学习绩效管理相关政策和具体要求，不断提高工作水平。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：付婧023-65600842。
| 收入支出决算总表 | ||||
| 公开01表 | ||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区青木关镇人民政府 | 2018年度 | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | |||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |
| 一、财政拨款收入 | 4,327.06 | 一、一般公共服务支出 | 1,836.82 | |
| 二、上级补助收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | |
| 三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | |
| 四、经营收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | |
| 六、其他收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | |
| 七、文化体育与传媒支出 | 188.83 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 401.96 | |||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 87.67 | |||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | |||
| 十一、城乡社区支出 | 513.61 | |||
| 十二、农林水支出 | 770.65 | |||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 22.57 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | |||
| 十六、金融支出 | 0.00 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | |||
| 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | |||
| 十九、住房保障支出 | 504.93 | |||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | |||
| 二十一、其他支出 | 0.00 | |||
| 二十二、债务还本支出 | 0.00 | |||
| 二十三、债务付息支出 | 0.00 | |||
| 本年收入合计 | 4,327.06 | 本年支出合计 | 4,327.06 | |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 | |
| 合计 | 4,327.06 | 合计 | 4,327.06 | |
| 备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | ||||
| 收入决算表 | |||||||||||
| 公开02表 | |||||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区青木关镇人民政府 | 2018年度 | 单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||||
| 合计 | 4,327.06 | 4,327.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,836.81 | 1,836.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,836.81 | 1,836.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010301 | 行政运行 | 1,383.68 | 1,383.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 453.13 | 453.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 188.83 | 188.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20701 | 文化 | 188.83 | 188.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2070109 | 群众文化 | 188.83 | 188.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 401.96 | 401.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 88.57 | 88.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 88.57 | 88.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20802 | 民政管理事务 | 40.46 | 40.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 32.46 | 32.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 272.93 | 272.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.63 | 99.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.52 | 47.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 125.78 | 125.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 87.67 | 87.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 87.67 | 87.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 45.80 | 45.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 41.87 | 41.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 513.62 | 513.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2120104 | 城管执法 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 360.66 | 360.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 360.66 | 360.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 152.05 | 152.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2121301 | 城市公共设施 | 152.05 | 152.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 213 | 农林水支出 | 770.66 | 770.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21301 | 农业 | 270.92 | 270.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 71.65 | 71.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2130104 | 事业运行 | 199.27 | 199.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21307 | 农村综合改革 | 499.74 | 499.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 330.73 | 330.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 99.26 | 99.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 69.75 | 69.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 22.57 | 22.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21506 | 安全生产监管 | 22.57 | 22.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 22.57 | 22.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 504.94 | 504.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 52.67 | 52.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2210103 | 棚户区改造 | 52.67 | 52.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 452.27 | 452.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 111.61 | 111.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2210203 | 购房补贴 | 340.66 | 340.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
| 支出决算表 | ||||||||||
| 公开03表 | ||||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区青木关镇人民政府 | 2018年度 | 单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | |||||||||
| 合计 | 4,327.06 | 2,572.34 | 1,754.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,836.81 | 1,383.68 | 453.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,836.81 | 1,383.68 | 453.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010301 | 行政运行 | 1,383.68 | 1,383.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 453.13 | 0.00 | 453.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 188.83 | 95.47 | 93.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20701 | 文化 | 188.83 | 95.47 | 93.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2070109 | 群众文化 | 188.83 | 95.47 | 93.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 401.96 | 353.99 | 47.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 88.57 | 81.06 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 88.57 | 81.06 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20802 | 民政管理事务 | 40.46 | 0.00 | 40.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 32.46 | 0.00 | 32.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 272.93 | 272.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.63 | 99.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.52 | 47.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 125.78 | 125.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 87.67 | 87.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 87.67 | 87.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 45.80 | 45.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 41.87 | 41.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 513.62 | 0.00 | 513.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 0.91 | 0.00 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2120104 | 城管执法 | 0.91 | 0.00 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 360.66 | 0.00 | 360.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 360.66 | 0.00 | 360.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安 | 152.05 | 0.00 | 152.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2121301 | 城市公共设施 | 152.05 | 0.00 | 152.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 213 | 农林水支出 | 770.66 | 199.27 | 571.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21301 | 农业 | 270.92 | 199.27 | 71.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 71.65 | 0.00 | 71.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2130104 | 事业运行 | 199.27 | 199.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21307 | 农村综合改革 | 499.74 | 0.00 | 499.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 330.73 | 0.00 | 330.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 99.26 | 0.00 | 99.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 69.75 | 0.00 | 69.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 22.57 | 0.00 | 22.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 21506 | 安全生产监管 | 22.57 | 0.00 | 22.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 22.57 | 0.00 | 22.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 504.94 | 452.27 | 52.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 52.67 | 0.00 | 52.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2210103 | 棚户区改造 | 52.67 | 0.00 | 52.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 452.27 | 452.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 111.61 | 111.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 2210203 | 购房补贴 | 340.66 | 340.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
| 公开04表 | ||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区青木关镇人民政府 | 2018年度 | 单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | |||||
| 项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 4,175.01 | 一、一般公共服务支出 | 1,836.82 | 1,836.82 | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 152.05 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 七、文化体育与传媒支出 | 188.83 | 188.83 | 0.00 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 401.96 | 401.96 | 0.00 | |||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 87.67 | 87.67 | 0.00 | |||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十一、城乡社区支出 | 513.61 | 361.57 | 152.05 | |||
| 十二、农林水支出 | 770.65 | 770.65 | 0.00 | |||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 22.57 | 22.57 | 0.00 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 十九、住房保障支出 | 504.93 | 504.93 | 0.00 | |||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 二十一、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 二十二、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 二十三、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 本年收入合计 | 4,327.06 | 本年支出合计 | 4,327.06 | 4,175.01 | 152.05 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 基本支出结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 4,327.06 | 合计 | 4,327.06 | 4,175.01 | 152.05 | |
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
| 公开05表 | |||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区青木关镇人民政府 | 2018年度 | 单位：万元 | |||||
| 项目 | 决算数 | ||||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | 4,175.01 | 2,572.34 | 1,602.67 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,836.81 | 1,383.68 | 453.13 | |||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,836.81 | 1,383.68 | 453.13 | |||
| 2010301 | 行政运行 | 1,383.68 | 1,383.68 | 0.00 | |||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 453.13 | 0.00 | 453.13 | |||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 188.83 | 95.47 | 93.37 | |||
| 20701 | 文化 | 188.83 | 95.47 | 93.37 | |||
| 2070109 | 群众文化 | 188.83 | 95.47 | 93.37 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 401.96 | 353.99 | 47.96 | |||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 88.57 | 81.06 | 7.50 | |||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 88.57 | 81.06 | 7.50 | |||
| 20802 | 民政管理事务 | 40.46 | 0.00 | 40.46 | |||
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | |||
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 32.46 | 0.00 | 32.46 | |||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 272.93 | 272.93 | 0.00 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.63 | 99.63 | 0.00 | |||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.52 | 47.52 | 0.00 | |||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 125.78 | 125.78 | 0.00 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 87.67 | 87.67 | 0.00 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 87.67 | 87.67 | 0.00 | |||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 45.80 | 45.80 | 0.00 | |||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 41.87 | 41.87 | 0.00 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 361.57 | 0.00 | 361.57 | |||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 0.91 | 0.00 | 0.91 | |||
| 2120104 | 城管执法 | 0.91 | 0.00 | 0.91 | |||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 360.66 | 0.00 | 360.66 | |||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 360.66 | 0.00 | 360.66 | |||
| 213 | 农林水支出 | 770.66 | 199.27 | 571.39 | |||
| 21301 | 农业 | 270.92 | 199.27 | 71.65 | |||
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 71.65 | 0.00 | 71.65 | |||
| 2130104 | 事业运行 | 199.27 | 199.27 | 0.00 | |||
| 21307 | 农村综合改革 | 499.74 | 0.00 | 499.74 | |||
| 2130701 | 对村级一事一议的补助 | 330.73 | 0.00 | 330.73 | |||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 99.26 | 0.00 | 99.26 | |||
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 69.75 | 0.00 | 69.75 | |||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 22.57 | 0.00 | 22.57 | |||
| 21506 | 安全生产监管 | 22.57 | 0.00 | 22.57 | |||
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 22.57 | 0.00 | 22.57 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 504.94 | 452.27 | 52.67 | |||
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 52.67 | 0.00 | 52.67 | |||
| 2210103 | 棚户区改造 | 52.67 | 0.00 | 52.67 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 452.27 | 452.27 | 0.00 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 111.61 | 111.61 | 0.00 | |||
| 2210203 | 购房补贴 | 340.66 | 340.66 | 0.00 | |||
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
| 公开06表 | |||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区青木关镇人民政府 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 人员经费 | 公用经费 | ||||||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,974.65 | 302 | 商品和服务支出 | 499.58 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 313.08 | 30201 | 办公费 | 91.21 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 472.38 | 30202 | 印刷费 | 11.20 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 174.50 | 30203 | 咨询费 | 0.05 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 153.14 | 30205 | 水费 | 7.75 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 99.63 | 30206 | 电费 | 28.40 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 47.52 | 30207 | 邮电费 | 23.26 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 59.15 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 81.91 | 30211 | 差旅费 | 120.13 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 111.61 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 29.01 | 30213 | 维修（护）费 | 12.21 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 432.72 | 30214 | 租赁费 | 1.83 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 98.11 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 4.84 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.64 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 5.18 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 29.83 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 8.26 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 63.57 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 17.18 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.66 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 75.75 | 30239 | 其他交通费用 | 1.75 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 77.02 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||||
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||
| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |||||||
| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |||||||
| 人员经费合计 | 2,072.76 | 公用经费合计 | 499.58 | ||||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
| 公开07表 | ||||||||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区青木关镇人民政府 | 2018年度 | 单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
| 合计 | 0.00 | 152.05 | 152.05 | 0.00 | 152.05 | 0.00 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 152.05 | 152.05 | 0.00 | 152.05 | 0.00 | |||
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安 | 0.00 | 152.05 | 152.05 | 0.00 | 152.05 | 0.00 | |||
| 2121301 | 城市公共设施 | 0.00 | 152.05 | 152.05 | 0.00 | 152.05 | 0.00 | |||
| 备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
| 本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | ||||||||||
| 部门决算相关信息统计表 | |||||
| 公开08表 | |||||
| 公开部门：重庆市沙坪坝区青木关镇人民政府 | 2018年度 | 单位：万元 | |||
| 项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 | |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 二、机关运行经费 | 378.12 | |
| （一）支出合计 | 16.85 | 19.50 | （一）行政单位 | 378.12 | |
| 1．因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 0.00 | |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 13.00 | 15.66 | |||
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 三、国有资产占用情况 | — | |
| （2）公务用车运行维护费 | 13.00 | 15.66 | （一）车辆数合计（辆） | 3.00 | |
| 3．公务接待费 | 3.85 | 3.85 | 1.副部（省）级及以上领导用车 | 0.00 | |
| （1）国内接待费 | 3.85 | 3.85 | 2.主要领导干部用车 | 2.00 | |
| 其中：外事接待费 | 0.00 | 0.00 | 3.机要通信用车 | 0.00 | |
| （2）国（境）外接待费 | 0.00 | 0.00 | 4.应急保障用车 | 1.00 | |
| （二）相关统计数 | — | — | 5.执法执勤用车 | 0.00 | |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | — | 0.00 | 6.特种专业技术用车 | 0.00 | |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | — | 0.00 | 7.离退休干部用车 | 0.00 | |
| 3．公务用车购置数（辆） | — | 0.00 | 8.其他用车 | 0.00 | |
| 4．公务用车保有量（辆） | — | 3.00 | |||
| 5．国内公务接待批次（个） | — | 94.00 | （二）单价50万元以上通用设备（台，套） | 0.00 | |
| 其中：外事接待批次（个） | — | 0.00 | （三）单价100万元以上专用设备（台，套） | 0.00 | |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | 1,048.00 | |||
| 其中：外事接待人次（人） | — | 0.00 | |||
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | — | 0.00 | |||
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — | 0.00 | |||
| 备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | |||||
| 本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。 | |||||
