一、2019年财政预算执行情况

（一）预算收入执行情况

截至目前，2019年全年实现本级财政总收入为16300.88万元（含上级补助收入13773.43万元），主要包括以下三个方面：

一是一般预算财政拨款收入2348.05万元，二是非税收入179.40万元，三是上级项目补助收入13773.43万元。包括：城市基础设施建设资金468.50万元，缙云山生态搬迁资金8600万元，重点生态保护修复治理专项资金2213万元，特色小镇市级补助资金1000万元，农村综合改革资金652万元，市级城建资金400万元等。

2019年预算收入情况表

单位：万元

 （二）预算支出执行情况

2019年全镇财政支出16300.88万元。按功能分大类支出项目情况是：

1.一般公共服务支出1595.33万元；

2.文化体育与传媒支出257.43万元；

3.社会保障和就业支出546.25万元；

4.卫生健康支出57.12万元；

5.城乡社区事务支出12112.40万元；

6.农林水事务支出1124.61万元；

7.金融支出30.74万元；

8.房保障支出545.20万元；

9.其他支出31.80万元。

以上收支相抵实现了财政收支平衡，预算执行良好。

各位代表，2019年财政预算工作虽然实现了收支平衡，但还是存在一些矛盾和问题。主要表现在：新增企业数量少，税收分成无明显起色；一般预算资金被压缩，刚性支出压力增大；财政管理要适应新政府会计核算准则，财务精细化管理难度加大。下一步我们将正视这些问题，在具体的工作中敢于担当，争取各级各部门的支持予以解决。

二、2020年财政预算草案

2020年预算安排和财政工作的总体要求：以深化财税改革为抓手，贯彻落实执行新《预算法》，努力提高财政收入，严格审核财政支出，注重开源节流，从招商引税、非税增收和项目性资金争取上寻求突破，并优化财政支出结构，在公务支出控制和项目资金管理上下功夫，保障镇党委、政府中心工作顺利推进。

2020年财政预算编制原则是：量入为出，收支平衡。

根据上述总体要求和原则，我们编制了2020年镇级财政总预算草案。2020年财政预算支出是按照本轮财政体制支出调整数2233.65万元，非税收入181.19万元，共计2414.84万元。全年财政一般预算支出2414.84万元，按功能分大类支出项目情况是：

1.一般公共服务支出1133.16万元；

2.文化体育与传媒支出129.75万元；

3.社会保障和就业支出241.17万元；

4.医疗卫生支出72.63万元；

5.城乡社区事务支出495.21万元；

6.农林水事务支出286.08万元；

7.住房改革支出56.84万元。

三、完成2020年财政预算的主要措施

一是科学智慧创收。尽力盘活固定资产，实行资产分级管理，积极探索资产创收方式，并加强部门联动做好非税征收。二是争取项目资金。结合我镇实际，积极主动向上级有关部门争取政策性资金，并将资金用好用活。三是科学统筹调度资金。按保民生、保工资、保运转的原则，科学、合理、实时进行资金统筹。四是强化资金内控管理。调整好支出结构。建立工作预算管理机制，严格预算约束，从严控制一般性支出。建立厉行节约的长效机制，加大民生投入，紧紧围绕党委政府中心开展工作。五是做好财务精细化管理。按照新《预算法》的要求，健全完善财政内部控制制度，自觉接受人大、审计及社会各界的监督。

各位代表，完成2020年预算和财政工作的任务繁重，使命光荣。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，按照镇十九届人大八次会议对财政工作的要求，自觉接受监督和指导，以更加开放的理念、更加宽广的视野、更加务实的作风，为继续努力建设生态富裕文明的青木关做出新贡献！

附件

重庆市沙坪坝区青木关镇2020年“三公”经费预算表

单位：万元