——2025年1月21日在重庆市沙坪坝区青木关镇第二十届人民代表大会第十一次会议上

青木关镇财政税务岗岗长  付  婧

各位代表：

我受青木关镇人民政府的委托，现向大会报告青木关镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案，请予以审查。

一、2024年财政预算执行情况

2024年，在镇党委的坚强领导下，在区财政局、审计局等部门的专业指导下，财政税务岗坚决落实党政机关习惯过紧日子要求，兜牢“三保”支出底线，着力保障和改善民生，持续强化财会监督，预算执行总体平稳。现将2024年预算执行情况报告如下。

（一）2024年财政预算执行情况

1. 一般公共预算

一般公共预算支出3671.6万元，较上年压减支出24.59%。其中：

——一般公共服务支出1082.59万元。主要用于：机关人员经费、公用经费等运转支出；安全生产、消防应急管理、统计、党组织建设、人大政协、信访、平安建设等常年性项目支出。

——文化旅游体育与传媒支出101.09万元。主要用于：事业单位人员经费、运行经费、滴翠农民文化馆免费开放、辖区文物保护。

——社会保障和就业支出1070.42万元。主要用于：事业单位人员经费、运行经费、退休人员经费等；养老保险参保扩面、村居及高校参保工作、村社区管理、破产遗留人员生活医疗保障、贫困残疾人居家抚养、重点优抚对象帮扶、退役军人管理等。

——卫生健康支出80.11万元。主要用于：行政事业单位医疗保险补助、城镇居民基本医疗保险补助、医疗救助、计生特殊家庭关怀慰问等。

——城乡社区支出499.45万元。主要用于：农村公路劝导站建设、化粪池清掏、场镇、农村清扫保洁、生态环境治理、市政设施维修维护等。

——农林水支出437.01万元。主要用于：辖区森林防火、松材线虫防控防治、辖区水库生态维护、提灌站建设、防洪渠修护、农村环境提升等项目。

——交通运输支出111.34万元。主要用于四好农村路建设，农村道路修护、防护栏整治等。

——资源勘探工业信息支出54.27万元。主要用于重庆青鹏水泥有限公司退休职工工资及补贴。

——住房保障支出115.55万元。主要用于：住房公积金、住房补贴等住房保障支出。

——灾害防治及应急管理支出119.77万元。主要用于：灾害风险预防整治、镇专职消防队经费、地质灾害防治等。

2. “三公”经费支出情况与分析

2024年，我镇“三公”经费支出10.14万元，比2024年预算减少0.38万元，比2023年决算减少2.37万元。其中：因公出国（境）费用0万元，主要是2023年我镇无因公出国出境事务；公务接待费0万元，与2024年预算持平，与2023年决算持平，主要原因是按照中央八项规定精神，严格控制支出；公务用车运行维护费6.12万元，比2024年预算减少4.4万元，比2023年决算减少6.39万元，主要原因是全年经费紧张，部分已产生费用未能及时支付；公务用车购置4.02万元，比2023年决算增加4.02万元，比2024年预算增加4.02万元，主要原因是2024年经机关事务局审批通过，购买电动车一辆，分三年付清全部款项。

（二）2024年财政工作情况

1. 多措并举做大资金盘子。在当前政府财政收入下行、刚性支出加大形势下，镇财政多渠道筹措资金，保障财政运行健康平稳。一是积极盘活闲置资产，通过规范化招租收租、常态化激效提能、精细化提供服务，“三步走”进一步发挥资产效益，实现24处房屋等出租收入57.48万元。二是积极协调区财政局等各主管部门，落实到位区级划转项目资金1501.05万元。三是加强盘活代管区级平台公司及我镇国有资源有偿使用收入，行政事业性收费等重点项目的征管，完成其他非税收入133.68万元并上缴国库。
2. 降本增效把好支出关口。一是机关过“紧日子”，常态化提醒办公电脑、公共区域照明“随走随关”，压缩用水用电用餐成本；严控会议费和培训费等支出，通过线上会议、自备纸笔等方式，降低会议成本；严格执行资产配置标准，减少重复配备具有相同功能的计算机、打印机等设备。二是深化预算管理改革，建立“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，对我镇100个项目开展绩效运行监控和绩效自评工作，做到“花钱必问效、无效便问责”。三是加强村财监管，建立村级财务常态化内审制度，2024年组织内审小组成员对辖区5个村委会及村集体经济组织开展财务收支、“三资”管理及运行、合同签订及履约等在内的内部审计，审计发现问题5个，并对相关问题实行整改限时销号制度，切实防范村级集体经济资金使用风险，保障村级财务管理制度常态化、规范化运行。
3. 科学调度保障重点工作。一是积极协调上级部门，加快重点项目落地建设。落实农村人居环境整治项目23万元，关口村、四楞碑村环境提升项目198万元，四楞碑村立翠花与谷项目70万元，青木关镇排洪渠修复项目60万元，“一横四竖一标识”、便民道修理等镇级服务群众专项项目21万元。二是合理规划支出安排，保障基本民生落实到位。全年累计支付低保金143万余元，百岁老人生日慰问金、医疗补贴、营养补贴等1.5万元，困难残疾人群生活补贴7.42万元，退役军人“解三难”困难补助和“关爱基金”3.9万元，重点优抚医疗补助0.62万元，持续救助困难群体，不断筑牢民生保障底线。三是统筹安排镇级资金，推进城市治理品质提升。全年累计支付撂荒地整治10.2万元，彩钢棚整治101.95万元，辖区污水管网整治72.62万元，违法建筑拆除整治14.42万元，养老服务中心运营补助5万元。

各位代表，过去一年，我镇在镇党委的坚强领导下，各岗位勠力同心、攻坚克难，取得了较为满意的成绩，但是，我们也清醒地认识到，财政运行管理中依然存在着一些困难和问题。主要有：一是财源结构单一，镇域经济基础薄弱，镇级财政收入增长乏力；二是镇级可用财力严重不足，各类刚性支出需求较大，财政收支矛盾依然突出；三是过“紧日子”要求落实的不够到位，资金支出绩效不够高的问题依然突出。对于这些问题，我们将认真分析，找准症结，综合施策，切实加以改进解决。同时恳请各位代表继续关心、指导和支持财政工作。

二、2025年财政收支预算

（一）财政工作指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神，认真落实市委六届五次全会和市委经济工作会议精神，区委十三届五次全会精神和区委经济工作会议精神，推动机关事业单位习惯过紧日子，将过紧日子监测结果与预算安排挂钩；持续调整优化支出结构，合理安排支出次序，优先保障“三保”支出，确保年初预算不留“硬缺口”；硬化预算执行约束力，预算一经批准不得随意调整，确保先有预算后有支出，严禁超预算、无预算安排支出，确保年度收支平衡、运行平稳。

（二）预算编制原则

按照“完整编报收入预算、规范编报支出预算”要求，我镇2025年预算收入编制与经济社会发展水平相适应，与财政政策相衔接，将依法依规取得的各类收入纳入预算编制，将上年结转结余资金在部门预算中如实反映，统筹各类资金来源申请预算；严格“三公”经费和一般性支出编制，2025年年初预算较上年年初预算额度“只减不增”，项目支出切实细化到具体项目和实施单位，在紧平衡的基础上，坚持“零增长”的预算编制原则。

（三）财政收支预算

2025年全镇一般公共预算财政拨款收入2660.13万元，其中基本支出1470.79万元，较上年下降5.98%；项目支出1189.34万元，较上年增加235.97%，主要系今年将以前年度由区级划拨的资金纳入我镇年初预算直接编制，增加684.34万元；相应安排支出2660.13万元。其中：

——一般公共服务支出1472.29万元；

——文化体育与传媒支出60.06万元；

——社会保障和就业支出383.36万元；

——卫生健康支出71.35万元；

——城乡社区事务支出432.84万元；

——资源勘探工业信息等支出155.72万元；

——住房保障支出84.50万元。

（四）“三公”经费预算说明

2025年“三公”经费预算10.52万元，与2024年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费5.76万元，较上年下降4.76万元；公务用车购置费4.76万元，较上年增加4.76万元，主要系我镇2024年已采取三年分期付款模式购入电动车辆一台。

三、2025年财政重点工作

（一）拓财源、争资金，挖掘增收潜力。一是优化营商环境，涵养财源税源。积极推行惠企政策，落实各项助企纾困措施，提高服务企业水平，切实减轻企业负担，激发市场主体活力。二是加大组织力度，做到应收尽收。围绕预算收入目标，加强分析研判，跟踪分析重点行业、重点税源和重大项目推进情况，推进综合治税。三是掌握政策动向，积极向上争资。坚持“项目为王”，深入分析研究上级政策资金扶持方向，把握可争取空间和向上争取工作环节等细节，抓好项目谋划、筛选、包装、申报，提高项目资金申报的有效性和精准性，争取上级补助收入“只增不减”。

（二）严执行、硬约束，强化预算执行。一是强化预算执行控制，严格把握资金支付进度，对于项目支出，合理拉长支付时间线，缓解支付矛盾。二是优化支出结构，坚决落实“过紧日子”要求，压缩一切不必要开支，筑牢“三保”底线，保障镇域平稳运行。三是定期清理预算指标，防止资金沉淀，同时加强各部门、各岗位工作协同，加快上级资金拨付到位。

（三）抓绩效、强管理，提升资金效益。一是全面实施预算绩效管理制度，推出事前绩效评估环节，以绩效定预算，同时进一步落实部门预算绩效管理职责，建立健全监督整改问责机制，强化绩效评价结果应用，提升资金使用效益。二是建立健全贯穿财政收支活动全过程的财会监督运行机制，推进财政监督与业务管理紧密结合，将监督检查内容延伸到会计核算、预算资金绩效、国有资产管理、内控制度建设等各方面。三是加大资金统筹力度，强化多部门共同投入，对使用方向相同、政策目标一致的项目加大归并力度，减少交叉重复投入，建立项目资金分配、下达、使用、监督的闭环机制，提高资金使用率。

各位代表，2025年是“十四五”规划的收官之年，做好2025年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻党的二十大精神，严格落实本次会议对财政工作提出的各项要求，主动接受镇人大的监督指导，坚持依法理财，科学理财，民主理财，确保财政资金用到刀刃上，以更高的标准，更严的要求，更实的举措，全力以赴为建设生态富裕文明美丽的青木关做出新的贡献。