一、单位基本情况

（一）职能职责

1.执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定。

2.负责制订并实施职权范围内的工作计划、工作制度以及完成计划的行政措施，领导和监督各社区按时、保质、保量完成工作任务。     

3.加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年思想道德建设；落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理，搞好计生工作；做好拥军优属、社会救济等基层社会保障工作。

4.配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾工作。     

5.负责辖区内的市容、环境卫生、绿化美化、环境保护等城市管理工作；向社会单位和社区居民宣传创文，落实环境卫生责任制。     

6.负责社区建设、社区服务和社会事务管理工作。    

7.编制街道年度财政预、决算，管理、审查、监督社区财务。    

8.维护辖区社会稳定, 办理人民群众来信来访事项。

9.负责指导和组织开展群众文化、科普、体育及卫生保健、食药品安全工作。   

10.承办区政府交办的其它事项。

（二）机构设置及单位构成

双碑街道办事处主要由党政办、社区建设科、规建办公室、社会事务科和综合治理办公室等5个行政内设科室和财政所、社会事业服务中心和社会保障服务所等3个事业单位组成。

（四）机构改革情况。

无

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2018年度收入总计1,824.67万元，支出总计1,824.67万元。收支较上年决算数减少60.39万元、下降3.20%，主要原因是行政事业类项目减少等。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,824.67万元，较上年决算减少60.39万元，下降3.20%，主要原因是行政事业类项目减少等。其中：财政拨款收入1,824.67万元，占100.00%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计1,824.67万元，较上年决算数减少60.39万元，下降3.20%，主要原因是行政事业类项目减少等。其中：基本支出1,019.72万元，占55.89%；项目支出804.95万元，占44.11%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,824.67万元，较上年决算数减少60.39万元，下降3.20%。主要原因是行政事业类项目减少等。较年初预算增加了165.36万元，增长9.97%，主要原因是年中追加城管执法队员、社区干部人员经费等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,824.67万元，较上年决算数减少60.39万元，下降3.20%。主要原因是减少行政事业类项目支出等。较年初预算数增加165.36万元，增长9.97%。主要原因是追加了城管执法队员、社区干部人员经费支出等。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出577.09万元，占31.63%，较年初预算数增加33.53万元，增长6.17%，主要原因是增人增资等。

（2）文化体育与传媒支出199.85万元，占10.95%，较年初预算数减少1.90万元，下降0.94%。

（3）社会保障与就业支出315.42万元，占17.29%，较年初预算数增加55.46万元，增长21.33%，主要原因是财政追加社区专职委员专项经费等。

（4）医疗卫生与计划生育支出42.30万元，占2.32%，较年初预算数增加0.40万元，增长0.95%。

（5）城乡社区支出570.00万元，占31.24%，较年初预算数减少4.40万元，下降0.77%。

（6）住房保障支出120.00万元，占6.58%，较年初预算数增加82.26万元，增长217.97%，主要原因是较上年增加了购房补贴等。 

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1019.72万元。其中：人员经费787.82万元，较上年增加120.94万元，增长18.14%，主要原因是较上年增加了购房补贴等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、奖金、其他工资福利支出、社会保障缴费、医疗费、住房公积金、其他队个人和家庭的补助。公用经费231.89万元，较上年增加0.02万元，增长0.01%，与2017年度基本持平。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

  本部门2018年度无政府性基金预算收支。

三、“三公”经费情况说明 

（一）“三公”经费支出总额情况。2018年度本部门“三公”经费支出共计6.49万元，较年初预算数减少14.94万元，主要原因在于街道控制有效，充分利用机关食堂，全年无外出接待,无因公出国（境），较上年支出数减少2.3万元，一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求，从严控制三公经费。二是我街道公务用车保有量减少，并严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访)。

（二）“三公”经费分项支出情况。2018年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数减少1.65万元，主要原因是今年未安排单位人员出国出访,较上年支出数增加0.00万元，我单位规范因公出国（境）活动，近三年都没有安排人员出国出访)。
    我单位2018年未购置公务车辆，公务车运行维护费6.49万元，主要用于报送急件到区政府、市内因公出行、环保督察、城市管理、“两违”整治、安全稳定、地灾防汛等专项工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少12.71万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降,较上年支出数减少2.3万元。
      公务接待费0.00万元，单位2018年公务接待都在食堂进行，费用支出较年初预算数减少0.58万元，与上年支出数一致主要原因是接待未外出。

（三）“三公”经费实物量情况。2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.25万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出102.43万元，比2017年度减少119.34万元，降低53.81%，主要原因是今年决算编报口径改变，事业单位不在机关运行经费统计范围之内，只填报街道机关运行经费，而2017年报表数据包含下属事业单位。机关运动经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额63.34万元，其中：政府采购货物支出60.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.13万元。主要用于采购街道、4个社区办公设备、办公桌椅、政府购买服务等。  

（四）预算绩效管理情况说明。预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位对7个年初部门预算大项目开展了绩效自评，涉及资金804.95万元。7个大项目全年预算数为804.95万元，执行数为804.95万元，完成预算的100%。从评价情况来看，7个大项目基本按计划完成，通过预算绩效管理，人大代表履职能力、城乡社区管护能力显著提升，持续推进辖区综治维稳、基层政权建设等工作。

其中城乡社区环境卫生项目全年预算数为533.29万元，执行数为533.29万元，资金执行率100%。主要用于辖区内绿化管护、市政设施管护、公厕管护和清扫保洁。绿化管护支出110.85万元，占城乡社区环境卫生项目支出的20.79%，用于辖区内行道树、老旧小区绿化、人行道绿化及社区公园绿化，处理居民投诉、12319、数字平台曝光的绿化类曝光件。市政设施管护支出79.56万元，占城乡社区环境卫生项目支出的14.92%，用于辖区内路灯、路面、井盖、下水道、栏杆等市政设施的日常管理、修补；处理居民电话投诉、12319、数字化平台、区级督察件曝光的市政设施类曝光件。公厕管护支出56.33万元，占城乡社区环境卫生项目支出的10.56%，用于辖区内公厕日常保洁，地面光洁，做到无垃圾、无积水，无明显臭味，公厕内墙面、天花板、门窗和隔离板无积灰、污迹、蛛网，无乱涂乱画，墙面光洁；防制公厕内外病媒生物，确保公厕四周3m范围内，无垃圾、粪便、污水等污物。清扫保洁支出286.55万元，占城乡社区环境卫生项目支出的53.73%，确保辖区内所有车行道、人行道、院坝、边坡绿地、无物管居民住户单体楼道等的清扫保洁、垃圾清运及洒水冲洗，詹家溪双碑街道河段河面漂浮物及河道边坡垃圾清理。总体来讲，城乡社区环境卫生项目完成情况良好，在自评过程中发现少部分死角清理不及时等问题，接下来街道将加大对重点区域、主要道路、重点部位等的保洁力度，全面推行“以克论净，洁净沙区”工作，外修“容貌”，内通“经络”，确保城乡社区环境卫生达到区城管局要求，进一步提升市容环境长效化、精细化管理水平，改善人居环境。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
     （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
     （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
     （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65192291，联系人：宁立娟，联系邮箱：sbjdczs@163.com。