重庆市沙坪坝区人民政府石井坡街道办事处  

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市沙坪坝区人民政府石井坡街道办事处为重庆市沙坪坝区人民政府派出机关，职能职责有：1. 执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定。2. 负责综合协调、武装、法制等职责，以及承办人大方面的具体工作。3. 负责纪检、组织、宣传、统战、群团等党的建设职责。4. 负责经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发等职责。5. 负责民政、教育、卫生、计生、物业管理、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人服务等职责。6. 负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。7. 负责规划、建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。8. 负责财政收支、预决算、财政资金监督检查、绩效评价等职责。9. 负责安全生产综合监管、应急管理等职责。10. 依法接受委托或授权承担农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等方面行政执法的具体工作。11. 承办区政府交办的其它事项。

（二）机构设置。

党工委、办事处统一设置党政内设机构9个。党政办公室（挂人大办公室牌子）、党建工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。党工委、办事处统一设置正科级、公益一类、全额拨款、全民所有制事业单位5个。重庆市沙坪坝区石井坡街道社区事务服务中心、重庆市沙坪坝区石井坡街道社区文化服务中心、重庆市沙坪坝区石井坡街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市沙坪坝区石井坡街道退役军人服务站、重庆市沙坪坝区石井坡街道综合行政执法大队。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市沙坪坝区石井坡街道社区事务服务中心、重庆市沙坪坝区石井坡街道社区文化服务中心、重庆市沙坪坝区石井坡街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市沙坪坝区石井坡街道退役军人服务站、重庆市沙坪坝区石井坡街道综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。 

1. 总体情况。2021年度收入总计5,932.21万元，支出总计5,932.21万元。收支较上年决算数增加617.97万元、增长11.6%，主要原因是增加自然灾害防治体系建设、高层建筑消防安全隐患整治、可燃雨棚拆除、人口普查、人大换届选举、百岁老人营养补贴等经费。

2. 收入情况。2021年度收入合计5,932.21万元，较上年决算数增加617.97万元，增长11.6%，主要原因是增加自然灾害防治体系建设、高层建筑消防安全隐患整治、可燃雨棚拆除、人口普查、人大换届选举、百岁老人营养补贴等经费。其中：财政拨款收入5,932.21万元，占100.0%。

3. 支出情况。2021年度支出合计5,932.21万元，较上年决算数增加617.97万元，增长11.6%，主要原因是增加自然灾害防治体系建设、高层建筑消防安全隐患整治、可燃雨棚拆除、人口普查、人大换届选举、百岁老人营养补贴等经费。其中：基本支出1,121.99万元，占18.9%；项目支出4,810.22万元，占81.1%。

4. 结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计5,932.21万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加617.97万元，增长11.6%。主要原因是增加自然灾害防治体系建设、高层建筑消防安全隐患整治、可燃雨棚拆除、人口普查、人大换届选举、百岁老人营养补贴等经费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1. 收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入5,790.89万元，较上年决算数增加509.75万元，增长9.7%。主要原因是增加高层建筑消防安全隐患整治、自然灾害防治体系建设、可燃雨棚拆除、人口普查、人大换届选举等经费。较年初预算数增加2,975.91万元，增长105.7%。主要原因是增加高层建筑消防安全隐患整治、自然灾害防治体系建设、可燃雨棚拆除、人口普查、区级服务群众专项、人大换届选举、平安建设、公共安全、社区工作人员补贴及社区运行经费、优抚残疾补助、城市管理及地灾防治、文化站运行、文旅基础设施建设、百岁老人营养补贴等经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2. 支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出5,790.89万元，较上年决算数增加509.75万元，增长9.7%。主要原因是增加高层建筑消防安全隐患整治、自然灾害防治体系建设、可燃雨棚拆除、人口普查、人大换届选举等经费。较年初预算数增加2,975.91万元，增长105.7%。主要原因是增加高层建筑消防安全隐患整治、自然灾害防治体系建设、可燃雨棚拆除、人口普查、区级服务群众专项、人大换届选举、平安建设、公共安全、社区工作人员补贴及社区运行经费、优抚残疾补助、城市管理及地灾防治、文化站运行、文旅基础设施建设、百岁老人营养补贴等经费。

3. 结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

4. 比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,075.26万元，占18.6%，较年初预算数增加571.59万元，增长113.5%，主要原因是增加人大、政协、非公党建和社区党组织建设、区级服务群众专项、夜巡流管队员补贴、信访维稳等经费。

（2）公共安全支出2.95万元，占0.1%，较年初预算数增加2.95万元，增长100.0%，主要原因是增加社区矫正及法律援助经费。 

（3）教育支出3.04万元，占0.1%，较年初预算数增加3.04万元，增长100.0%，主要原因是增加社区教育、民办培训机构、幼儿园项目经费。

（4）科学技术支出1.5万元，占0.0%，较年初预算数增加1.5万元，增长100.0%，主要原因是增加科技型企业培育工作、基层科协组织建设及科普活动经费。

（5）文化旅游体育与传媒支出98.13万元，占1.7%，较年初预算数增加39.71万元，增长68.0%，主要原因是增加基层综合文化服务中心开放、24小时城市书房建设经费。

（6）社会保障与就业支出2,140.64万元，占37.0%，较年初预算数增加1,278.24万元，增长148.2%，主要原因是增加社区工作人员补贴、社区运行经费、社保业务经费、低保业务经费、无军籍职工补贴、残疾人补贴、退役军人补贴等经费。

（7）卫生健康支出70.06万元，占1.2%，较年初预算数增加21.56万元，增长44.5%，主要原因是增加城乡居民合作医疗保险参保、优抚对象医疗补助、计划生育服务经费。

（8）节能环保支出5.86万元，占0.1%，较年初预算数增加5.86万元，增长100.0%，主要原因是增加次级河流清漂作业经费。

（9）城乡社区支出1,576.02万元，占27.2%，较年初预算数增加467.24万元，增长42.1%，主要原因是增加垃圾分类市场化运行经费、新建绿色照明设施改造、社区公园增绿添园、违法建筑整治等经费。

（10）资源勘探信息等支出0.9万元，占0.0%，较年初预算数增加0.9万元，增长100.0%，主要原因是增加用电用气法治宣传和安全宣传经费。

（11）商业服务业等支出8.9万元，占0.2%，较年初预算数增加8.9万元，增长100.0%，主要原因是增加受灾区县商贸流通恢复重建经费。

（12）住房保障支出46.39万元，占0.8%，较年初预算数增加3.27万元，增长7.6%，主要原因是增人增资。

（13）灾害防治及应急管理支出761.23万元，占13.1%，较年初预算数增加571.13万元，增长300.4%，主要原因是增加高层建筑消防安全隐患整治、地质灾害防治、可燃雨棚拆除等经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,121.99万元。其中：人员经费956.14万元，较上年决算数增加68.18万元，增长7.7%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、奖金、其他工资福利支出、社会保障缴费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。公用经费165.85万元，较上年决算数减少84.06万元，下降33.6%，主要原因是厉行节约、压减公用支出。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入141.32万元，较上年决算数增加108.22万元，增长326.9%，主要原因是增加百岁老人营养补贴、中心广场体育设施建设、安心小屋社工项目、次级河流清漂作业等经费。本年支出141.32万元，较上年决算数增加108.22万元，增长326.9%，主要原因是增加百岁老人营养补贴、中心广场体育设施建设、安心小屋社工项目、次级河流清漂作业等经费。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计10.89万元，较年初预算数减少5.11万元，下降31.9%，主要原因是本年预计有因公出国（境）费用而实际未发生。较上年支出数减少0.03万元，下降0.3%，主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数减少3万元，下降100.0%，主要原因是本年未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加0万元。

公务车购置费0万元。较上年支出数增加0万元。公务车运行维护费10.18万元，主要用于车辆燃油费、路桥费、车辆维护费等。费用支出较年初预算数减少1.82万元，下降15.2%，主要原因是厉行节约。较上年支出数减少0.74万元，下降6.8%，主要原因是厉行节约。

公务接待费0.71万元，主要用于接待民政部调研救助等工作。费用支出较年初预算数减少0.29万元，下降29.0%，主要原因是厉行节约。较上年支出数增加0.71万元，增长100.0%，主要原因是2020年无公务接待费、2021年较2020年增加三个批次的公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待3批次74人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费95.41元，车均购置费0万元，车均维护费3.39万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元。本年度培训费支出5.26万元，较上年决算数减少1.09万元，下降17.2%，主要原因是厉行节约。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出116.81万元，机关运行经费主要用于开支办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少4.35万元，下降3.6%，主要原因是厉行节约。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车2辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额1,122.16万元，其中：政府采购货物支出36.99万元、政府采购工程支出258.59万元、政府采购服务支出826.58万元。授予中小企业合同金额1,073.06万元，占政府采购支出总额的95.6%，其中：授予小微企业合同金额907.90万元，占政府采购支出总额的80.9%。主要用于采购城乡社区环卫清扫、生活垃圾分类全域化服务、办公家具、办公设备、公车燃油费等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和24个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评24项，涉及资金4810.22万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）部门整体绩效评价：

我部门2021年有效使用预算资金4810.22万元，做到资金专款专用，基本支出保障到位，服务能力进一步提升。从评价情况来看，通过预算绩效管理，党建、武装、统计、宣传工作全部完成，绿化管护、市政设施管护、公厕管护能力显著提升，扎实推进辖区平安建设、基层政权建设、经济发展等工作。如下表：

（2）辖区环境卫生管护经费 

2021年有效使用预算资金390.07万元，维护辖区市政道路、背街小巷、新增五纵一横等清洁卫生，废旧家具清运等日常工作。

（3）城管执法协管员工作经费

2021年有效使用预算资金149.29万元，主要用于28名城管执法队员工资、保险及日常办公经费。

（4）特钢厂退管人员非统筹兑付费

2021年有效使用预算资金489.84万元，主要用于政府政策统筹外支付给特钢破产企业退休人员的待遇资金。

（5）辖区公厕日常维护费

2021年有效使用预算资金100万元，主要用于维护辖区公厕环境卫生、整洁，设施设备安全，定期喷洒药物消杀，做到公厕管理“七无、七净”等。

2. 绩效自评报告或案例。

我部门2021年未委托第三方开展绩效评价。

3. 关于绩效自评结果的说明。

我部门已完成2021年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

2021年我部门未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。     

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：陈艳 023-65137275。