重庆市沙坪坝区人民政府石井坡街道办事处

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市沙坪坝区人民政府石井坡街道办事处为重庆市沙坪坝区人民政府派出机关,职能职责有：1.统一部署一体化治理智治平台，承担运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核、综合协调、文秘等职责。2.负责党的建设、纪检监察、组织、宣传、统战、人大、政协联络、编制、人事、民宗侨台、群团等职责。3.负责经济发展规划、经济社会统计、规划、建设、市政公用、市容环卫、环境保护、财政收支、预决算、总会计、财政资金监督检查、绩效评价等职责。4.负责民政、教育、卫生、计生、物业管理、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人服务等职责。5.负责武装、信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教、法制、安全生产综合监管、应急管理、综合执法等职责。6.承办区政府交办的其它事项。

（二）单位构成。

重庆市沙坪坝区人民政府石井坡街道办事处设置内设机构5个：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。庆市沙坪坝区人民政府石井坡街道办事处统一设置正科级、公益一类、全额拨款、全民所有制事业单位5个，分别为：重庆市沙坪坝区石井坡街道便民服务中心（退役军人服务站）、重庆市沙坪坝区石井坡街道综合行政执法大队、重庆市沙坪坝区石井坡街道产业发展服务中心、重庆市沙坪坝区石井坡街道新时代文明实践服务中心、重庆市沙坪坝区石井坡街道社区事务服务中心。

（三）本轮机构改革相关情况。

根据沙委编委发〔2024〕31号《中共重庆市沙坪坝区委机构编制委员会关于调整石井坡街道机构编制事宜的通知》要求，按照党中央关于增强乡镇（街道）行政执行、为民服务、议事协商、应急管理、平安建设五大能力的要求，围绕党的建设、经济发展、民生服务、平安法治“四板块”强化街道核心职能。行政内设机构由9个调整为5个，将党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室整合调整为基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。5个事业单位中重庆市沙坪坝区石井坡社区事务服务中心和重庆市沙坪坝区石井坡街道综合行政执法大队未调整名称，重庆市沙坪坝区石井坡街道社区文化服务中心调整为重庆市沙坪坝区石井坡街道新时代文明实践服务中心，重庆市沙坪坝区石井坡街道劳动就业和社会保障服务所和重庆市沙坪坝区石井坡街道退役军人服务站调整为重庆市沙坪坝区石井坡街道便民服务中心（退役军人服务站），新增重庆市沙坪坝区石井坡街道产业发展服务中心。并确定了下属事业单位宗旨和职责任务，调整了下属事业单位编制及人员。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数2741.45万元，其中：一般公共预算拨款2741.45万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加628.65万元，主要是村（社区）支出、政策性人员等项目经费拨款增加628.65万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数2741.45万元，其中：一般公共服务1619.50万元，文化旅游体育与传媒支出68.99万元，社会保障和就业支出661.10万元，卫生健康支出53.20万元，城乡社区支出232.37万元，资源勘探工业信息等支出44.20万元，住房保障支出62.08万元。支出较去年增加628.65万元，主要是基本支出增加81.49万元，项目支出增加547.16万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2741.45万元，一般公共预算财政拨款支出2741.45万元，比2024年增加628.65万元。其中：基本支出1286.75万元，比2024年增加81.49万元，主要原因是增人增资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1454.70万元，比2024年增加547.16万元，主要原因是村（社区）支出、政策性人员等项目经费拨款增加628.65万元，主要用于城乡社区支出、社会保障和就业支出等等重点工作。

重庆市沙坪坝区人民政府石井坡街道办事处2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算13.15万元，比2024增加2.63万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费0万元，与2024年持平；公务用车运行维护费8.39万元，比2024减少2.13万元，主要原因是厉行节约，压减公务用车运行维护费支出；公务用车购置费4.76万元，比2024增加4.76万元；主要原因是其中一辆公车使用年限较久，已严重老化，无法使用，对该公车进行更换，故公务用车购置费有所增加。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费62.83万元，比上年增加19.98万元，主要原因是预算编报口径变更，2024年部分运行经费在项目中体现。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购2万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1454.70万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车2辆。2025年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车1辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈艳  联系方式：023-65137275。

重庆市沙坪坝区人民政府石井坡街道办事处2025年部门专项绩效目标申报表.xlsx

重庆市沙坪坝区人民政府石井坡街道办事处2025年部门整体绩效目标表.xlsx

重庆市沙坪坝区人民政府石井坡街道办事处2025年部门预算审议表.xlsx