一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

覃家岗街道办事处是沙坪坝区人民政府派出机构，主要职能是：负责武装、编制、人事、法制、文秘等职责；负责纪检、组织、宣传、统战、群团等党的建设职责；负责经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发、农村经营管理等职责；负责民政、教育、卫生、计生、物业管理、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人服务等职责；负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责；负责规划、建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责；负责财政收支、预决算、总会计、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理、惠农资金兑付等职责；负责安全生产综合监管、应急管理等职责；负责集中行使依法授权或委托的行政执法权等职责；负责承办人大方面的具体工作。承担社区的事务性、服务性工作；承担辖区社教工作；承担辖区环境卫生、城市绿化、市政设施服务等工作；承担宣传、文化、体育、科技培训等方面的服务工作；承担就业、再就业等服务工作，承担劳动和社会保障、城镇居民最低生活保障、优抚救济等社会保障工作；承担退役军人关系接转、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务；承担农业、林业、水利等方面的事务性工作。搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场地。依法接受委托或授权承担农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等方面行政执法的具体工作。

（二）机构设置

覃家岗街道办事处内设10个行政科室和6个事业单位。10个行政科室包括党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室牌子)、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、人大办公室。6个事业单位包括社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括覃家岗街道办事处（本级），社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心等6个事业单位。

二、部门决算情况说明

1.总体情况：2022年度收入总计6,455.81万元，支出总计6,455.81万元。收支较上年决算数减少2,254.86万元,下降25.9%，主要原因是2022年街道财政拨款项目经费减少，用于违法建筑可燃雨棚拆除、城市垃圾分类、两违地灾整治等经费收支减少。

2.收入情况：2022年度收入合计6,455.81万元，较上年决算数减少2,254.86万元，下降25.9%，主要原因是2022年街道财政拨款项目经费收入减少，用于违法建筑可燃雨棚拆除、城市垃圾分类、两违地灾整治等经费收入减少。其中：财政拨款收入6,455.81万元，占100%。

3.支出情况：2022年度支出合计6,455.81万元，较上年决算减少2,254.86万元，下降25.9%，主要原因是2022年街道财政拨款项目经费支出减少，用于违法建筑可燃雨棚拆除、城市垃圾分类、两违地灾整治等经费支出减少。其中：基本支出1,994.99万元，占30.9%；项目支出4,460.83万元，占69.1%。

4.结转结余情况：2022年度年末结转和结余0万元，与上年决算数一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计6,455.81万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2,254.86万元，下降25.9%。主要原因是2022年街道财政拨款项目经费减少，用于违法建筑可燃雨棚拆除、城市垃圾分类、两违地灾整治等经费收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况：2022年度一般公共预算财政拨款收入6,207.44万元，较上年决算数减少2,193.37万元，下降26.1%。主要原因是2022年街道财政拨款项目经费收入减少，用于违法建筑可燃雨棚拆除、城市垃圾分类、两违地灾整治、党群服务中心氛围建设等项目经费收入减少。较年初预算数增加2,298.89万元，增长58.8%。主要原因是财政拨款专项收入增加，主要用于城市垃圾分类整治、新冠肺炎疫情防控、民政优抚对象补贴、两违地灾整治、社区建设等工作。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况：2022年度一般公共预算财政拨款支出6,207.44万元，较上年决算数减少2,193.37万元，下降26.1%。主要原因是2022年街道财政拨款项目经费支出减少，用于违法建筑可燃雨棚拆除、城市垃圾分类、两违地灾整治、党群服务中心氛围建设等项目经费支出减少。较年初预算数增加2,298.89万元，增长58.8%。主要原因是财政拨款专项支出增加，主要用于城市垃圾分类整治、新冠肺炎疫情防控、民政优抚对象补贴、两违地灾整治、社区建设等工作。

3.结转结余情况：2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数一致。

4.比较情况：本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出3,211.40万元，占51.7%，较年初预算数增加322.32万元，增长11.2%，主要原因是财政拨款专项支出增加，用于新冠肺炎疫情防控、基层综合治理、文明城区建设、群团统战、宣传教育及基层党组织服务等工作。

（2）公共安全支出96.82万元，占1.6%，较年初预算数增加96.82万元，增长100%，主要原因是财政拨款公共安全专项资金支出增加。

（3）文化旅游体育与传媒支出141.31万元，占2.3%，较年初预算数增加38.21万元，增长37.1%，主要原因是财政拨款专项支出增加，用于基层文化服务中心运营、社区文化宣教、科协科普活动、文化体育基础设施建设等工作。

（4）社会保障与就业支出2,069.60万元，占33.3%，较年初预算数增加1,565.47万元，增长310.5%，主要原因是财政拨款专项支出增加，用于社区运行、民政、抚恤、残疾人、特困人员供养、退役军人安置、退役军人事务管理等工作。

（5）卫生健康支出123.14万元，占2.0%，较年初预算数增加15.66万元，增长14.6%，主要原因是财政拨款专项支出增加，用于优抚对象医疗、基本公共卫生服务等工作。

（6）城乡社区支出279.13万元，占4.5%，较年初预算数增加167.04万元，增长149.0%，主要原因是财政拨款专项支出增加，用于社区公园建设、生活垃圾分类、无主化粪池清掏、违法建筑整治等工作。

（7）农林水支出184.90万元，占3.0%，较年初预算数增加75.92万元，增长69.7%，主要原因是财政拨款专项支出增加，用于林业生态保护、重大动物疾病防控、推进乡村振兴等工作。

（8）交通运输支出7.32万元，占0.1%，较年初预算数增加7.32万元，增长100%，主要原因是财政拨款交通专项资金支出增加。

（9）住房保障支出83.69万元，占1.3%，较年初预算数增加0万元，与预算持平。

（10）灾害防治及应急管理支出10.13万元，占0.2%，较年初预算数增加10.13万元，增长100%，主要原因是财政拨款地质灾害防治资金支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,994.99万元。其中：人员经费1,656.04万元，较上年决算数增加108.10万元，增长7.0%，主要原因是人员社保缴费基数调标、非在编人员体检费用纳入人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金等。公用经费338.95万元，较上年决算数减少22.77万元，下降6.3%，主要原因是街道进一步贯彻落实政府过紧日子十条举措，强化财政管理，厉行节约，严控公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、维修维护费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费及其他商品和服务支出等费用。 

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入246.98万元，较上年决算数减少62.88万元，下降20.3%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少，用于地质灾害防治、社区养老服务中心建设、社会福利公益等项目经费收入减少。本年支出246.98万元，较上年决算数减少62.88万元，下降20.3%，主要原因是政府性基金预算财政拨款支出减少，用于地质灾害防治、社区养老服务中心建设、社会福利公益金等项目经费支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2022年度国有资本经营预算财政拨本年支出1.39万元，基本支出0万元，项目支出1.39万元，主要用于辖区国有企业退休人员社会化管理补助支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计6.27万元，较年初预算数减少8.13万元，下降56.5%。较上年支出数减少1.84万元，下降22.7%。较年初预算和上年决算下降的主要原因：一是街道进一步贯彻落实政府过紧日子十条举措，强化财政管理，厉行节约，严控“三公”经费；二是严格落实公务车使用管理规定，减少公务车使用频率，有效降低公务车运行维护成本；三是强化公务接待管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严控陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，今年未发生公务接待支出；四是规范因公出国（境）活动，2022年未发生因公出国（境）费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费6.27万元，主要用于公务车车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少8.13万元，下降56.5%。较上年支出数减少1.84万元，下降22.7%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是街道严格落实公务车使用管理规定，减少公务车使用频率，有效降低公务车运行维护成本。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.57万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0.65万元，下降100%，主要原因是街道严格落实政府过“紧日子”相关措施，厉行节约，减少会议频率，降低会议费支出。本年度培训费支出3.10万元，较上年决算数增加0.38万元，增长14.0%，主要原因街道开展培训过程中防疫物资采购，导致培训成本增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出162.50万元，机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等。机关运行经费较上年决算数减少148.79万元，下降47.8%，主要原因是上年决算数将项目经费支出计入机关运行经费，本年按要求调整；同时街道进一步落实政府过“紧日子”相关要求，厉行节约，严控机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中机要通信用车3辆、应急保障用车11辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额155.29万元，其中：政府采购货物支出35.90万元、政府采购工程支出33.03万元、政府采购服务支出86.36万元。授予中小企业合同金额152.16万元，占政府采购支出总额的98.0%，其中：授予小微企业合同金额152.16万元，占政府采购支出总额的98.0%。主要用于采购新冠肺炎疫情防控物资及全民核酸采集等物资，采购社区便民服务中心、党群服务中心、街道副功能区、等场所设施设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和114个项目开展了绩效自评，其中以填报自评表形式开展自评114项，涉及资金6801.01万元；未委托第三方开展绩效评价。

2022年度部门整体绩效自评表

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）城区环卫管护。2022年使用城区环卫管护经费435.80万元，用于城区范围面积139.95万平方米保洁；按照新的行政区划，新增高滩岩正街205号及周边片区约1.3万平方米、新立社区三无小区约0.2万平方米、新凤社区三无小区约0.8万平方米，合计约2.3万平方米的保洁服务，提升城市生活品质。如下表：

（2）市政管护。2022年市政管护经费195.00万元，用于市政设施维护维修、数字城管案件处置、创文检查突击整治及城市品质提升节点项目，提高服务群众满意度。如下表：

（3）辖区消防维修经费。2022年辖区消防维修经费110万元，用于芳草地小区、马家岩建材市场二期、公交宿舍、凤林戎居消防安全整改工程，保障辖区消防安全。如下表：

（4）社区阵地建设维护。2022年社区阵地建设维护经费137.40万元，用于完成金星社区便民服务中心建设、梨泉社区便民服务中心建设，优化社会治理，加快社会服务发展，提升民生保障、社会服务和社会治理能力。如下表：

（5）老旧三无小区破旧整治支出。2022年老旧三无小区破旧整治支出72.34万元，新凤社区西物市场四区、金桥社区金桥路小区等三无小区建筑外墙面砖脱落、公共区域自来水管网老化漏水、公共区域排水管网堵塞、楼道栏杆破损等整治工程，共17个点位整治，年底完成全年目标任务。如下表：

2.绩效自评报告或案

2022年我部门未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明

我部门已完成2022年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

2022年区财政局未委托第三方对本部门的政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：袁俊杰023-65349907。