重庆市沙坪坝区人民政府覃家岗街道办事处

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

覃家岗街道办事处是沙坪坝区人民政府派出机构，主要职能是：负责综合协调、武装、编制、人事、法制、文秘等职责；负责纪检、组织、宣传、统战、群团等党的建设职责；负责经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发、农村经营管理等职责；负责民政、教育、卫生、计生、物业管理、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人服务等职责；负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责；负责规划、建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责；负责财政收支、预决算、总会计、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理、惠农资金兑付等职责；负责安全生产综合监管、应急管理等职责；负责集中行使依法授权或委托的行政执法权等职责；负责承办人大方面的具体工作。

（二）单位构成。

覃家岗街道办事处为行政机构，内设业务科室10个，分别为党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、人大办公室；下属6个事业单位，分别为重庆市沙坪坝区覃家岗街道社区事务服务中心、重庆市沙坪坝区覃家岗街道社区文化服务中心、重庆市沙坪坝区覃家岗街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市沙坪坝区覃家岗街道退役军人服务站、重庆市沙坪坝区覃家岗街道综合行政执法大队、重庆市沙坪坝区覃家岗街道农业服务中心；3个村，分别为上桥村、新桥村、梨树湾村；9个社区，分别为新立社区、新鸣社区、梨园社区、凤天路社区、马家岩社区、新凤社区、梨泉社区、金桥社区、金星社区。 

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数 3246.22万元，其中：一般公共预算拨款3246.22万元。收入较去年减少662.33万元，主要原因一是落实政策性文件要求，在职人员待遇由区财政局预留安排部分纳入单位预算；二是司法所人员经费纳入街道预算编制；三是按照过“紧日子”要求压缩一般性项目拨款。其中基本支出1721.21万元，较去年增加223.34万元，项目支出1525.01万元，较去年减少885.67万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数3246.22万元，其中：一般公共服务2091.49万元，文化旅游体育与传媒支出122.85万元，社会保障和就业578.26万元，卫生健康支出99.26万元，城乡社区支出110.20万元，农林水支出129.45万元，住房保障114.71万元。支出较去年减少662.33万元，主要是基本支出增加223.34万元，项目支出减少885.67万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入 3246.22万元，一般公共预算财政拨款支出 3246.22万元，比2022年减少662.33万元。其中：基本支出1721.21万元，比2022年增加223.34万元，主要原因一是落实政策性文件要求，在职人员待遇由区财政局预留安排部分纳入单位预算；二是司法所人员经费纳入街道预算编制。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1525.01万元，比2022年减少885.67万元，主要原因是按照过“紧日子”要求进一步压缩一般性项目支出，主要用于城区（农村）环卫管护、园林绿化、市政设施维护、地灾安全隐患排查、老旧三无小区整治、社区基层阵地建设、农村公益性及森林管护、生态环保等重点工作。

本部门2023年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算14.40万元，与2022年一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年相比无增减变化；公务接待费0万元，与2022年相比无增减变化；公务用车运行维护费14.40   万元，与2022年相比无增减变化；公务用车购置费0万元，与2022年相比无增减变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费188.80万元，比上年减少217.61万元，主要原因为落实过“紧日子”要求，公用经费进一步压缩。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2023年我单位未安排政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1525.01万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车2辆。2023年一般公共预算未安排车辆购置。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：肖入熙  联系方式：023-65349907