重庆市沙坪坝区人民政府覃家岗街道办事处（本级）

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

覃家岗街道办事处是沙坪坝区人民政府派出机构，主要职能是：负责综合协调、武装、编制、人事、法制、文秘等职责；负责纪检、组织、宣传、统战、群团等党的建设职责；负责经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发、农村经营管理等职责；负责民政、教育、卫生、计生、物业管理、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人服务等职责；负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责；负责规划、建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责；负责财政收支、预决算、总会计、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理、惠农资金兑付等职责；负责安全生产综合监管、应急管理等职责；负责集中行使依法授权或委托的行政执法权等职责；负责承办人大方面的具体工作。

（二）单位构成。

覃家岗街道办事处为行政机构，下属6个事业单位。党工委、办事处统一设置党政内设机构10个，分别为党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、人大办公室；3个村，分别为上桥村、新桥村、梨树湾村；9个社区，分别为新立社区、新鸣社区、梨园社区、凤天路社区、马家岩社区、新凤社区、梨泉社区、金桥社区、金星社区。 

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数 2096.14万元，其中：一般公共预算拨款2096.14万元。收入较去年减少270.56万元，主要是按照过“紧日子”要求压缩一般性项目拨款。其中基本支出1271.86万元，较去年增加430.17万元，项目支出824.28万元，较去年减少700.73万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数 2096.14万元，其中：一般公共服务2096.14万元，社会保障和就业132.75万元，卫生健康支出52.67万元，住房保障65.95万元。支出较去年减少270.56万元，主要是基本支出增加430.17万元，项目支出减少700.73万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2096.14万元，一般公共预算财政拨款支出2096.14万元，比2023年减少270.56万元。其中：基本支出1271.86万元，比2023年增加430.17万元，主要原因落实政策性文件要求，备案临聘人员经费纳入单位预算。主要用于保障备案临聘人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出824.28万元，比2023年减少700.73万元，主要原因是按照过“紧日子”要求进一步压缩一般性项目支出，主要用于党建工作、市政管护、综合执法、武装应急管理、农村公益性及森林管护、生态环保、统计调查等重点工作。

本部门2024年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算12.16万元，比2023年减少2.24万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年相比无增减变化；公务接待费0万元，与2023年相比无增减变化；公务用车运行维护费12.16万元，比2023年减少2.24万元；公务用车购置费0万元，与2023年相比无增减变化。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费86.70万元，比上年减少8.91万元，主要原因为落实过“紧日子”要求，公用经费进一步压缩。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。2024年我单位政府采购预算总额35.00万元：政府采购货物预算10.00万元、政府采购服务预算25.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购35.00万元：政府采购货物预算10.00万元、政府采购服务预算25.00万元。

3. 绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款824.28万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车2辆。2024年一般公共预算未安排车辆购置。

部门预算公开联系人：袁俊杰  联系方式：023-65349907