重庆市沙坪坝区覃家岗街道社区事务服务中心

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

覃家岗街道社区事务服务中心主要职能是承担社区的事务性、服务性工作；承担辖区社教工作；承担辖区环境卫生、城市绿化、市政设施服务等工作。

（二）单位构成。

覃家岗街道社区事务服务中心是沙坪坝区覃家岗街道办事处统一设置的正科级、公益一类、全额拨款、全民所有制事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数170.75万元，其中：一般公共预算拨款170.75万元。收入较去年减少6.24万元，主要原因一是事业干部绩效由区财政局预留安排部分纳入单位预算，人员经费拨款收入增加；二是按照过“紧日子”要求进一步压缩公用经费，日常公用经费拨款收入减少。其中基本支出168.50万元，较去年减少8.49万元，项目支出2.25万元，较去年增加2.25万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数170.75万元，其中：社会保障和就业152.38万元，卫生健康支出8.92万元，住房保障9.45万元。支出较去年减少6.24万元，主要是基本支出减少8.49万元，项目支出增加2.25万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入170.75万元，一般公共预算财政拨款支出170.75万元，比2022年减少6.24万元。其中：基本支出168.50万元，比2023年减少8.49万元，主要原因一是事业干部绩效由区财政局预留安排部分纳入单位预算，人员经费增加；二是按照过“紧日子”要求进一步压缩公用经费，日常公用经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出2.25万元，比2023年增加2.25万元，主要原因是落实文件政策，将办公类支出纳入项目预算。

本部门2024年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年我单位无“三公”经费预算，与2023年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1. 我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2. 政府采购情况。2024年我单位无政府采购预算，与2023年一致。

3. 绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2.25万元。

4. 国有资产占有使用情况。2024年我单位没有车辆，与2023年一致。

六、专业性名词解释
    1. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
    3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
    4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：袁俊杰  联系方式：023-65349907