一、部门基本情况

（一）职能职责。沙坪坝区童家桥街道办事处为沙区委、区政府的派出机构，其主要职能是在区委、区政府的领导下，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使党和政府的管理职能。

（二）机构设置。童家桥街道2018年设有行政机关单位1个，事业单位3个：财政所、社会事业服务中心、社会保障服务所。机关内设有党政办、社区建设科、社会事务科、综治办、规划建设管理环保办公室、司法所、安监办、食药监办等8个科室。其中安监办、食药监办是街道根据实际工作情况自行设立的。童家桥街道共有编制39人，其中行政编制数19人、机关工勤编制数1人，3个事业单位编制数19人。实际在编人数34人，其中行编人员15人、机关工勤人员1人、在职事业编制人员18人。街道辖区内另设有5个社区居委会：壮志路社区、和睦村社区、阳光社区、文苑社区和五灵观社区。

（三）机构改革情况。按照沙坪坝区机构改革方案要求，本单位只涉及内设机构调整，对此专门说明如下：街道设行政机关单位1个，事业单位5个：社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。机关内设党政办、党建办、经发办、民政和社区事务办、平安建设办、规划建设管理环保办、财政办、应急办、综合行政执法办。

本次机构改革现正在推进过程中，根据本部门2018年末财政财务管理实际，2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年，按照机构改革的要求，本部门未对预算指标、财务会计、资产等进行调整。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。本部门2018年度收入总计1,664.66万元，支出总计1,664.66万元。收支较上年决算数减少78.53万元、下降4.50%，主要原因是城乡社区支出的减少。本部分的收入全部为财政拨款收入，支出总计为本年支出合计。

  2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,664.66万元，较上年决算减少78.53万元，下降4.50%，主要原因是城乡社区支出的减少。其中：财政拨款收入1,664.66万元，占100.00%。

  3.支出情况。本部门2018年度支出合计1,664.66万元，较上年决算数减少78.53万元，下降4.50%，主要原因是项目调整，使项目支出的费用减少。其中：基本支出802.76万元，占48.22%；项目支出861.91万元，占51.78%。此外，结余分配0.00万元。

  4.结转结余情况。 本部门2018年度年末无结转和结余经费。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,664.66万元，较上年决算数减少78.53万元，下降4.50%。主要原因是城乡社区支出的减少。较年初预算数增加287.54万元，增长20.88%。主要原因是社区人员工资未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

  2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,664.66万元，较上年决算数减少78.53万元，下降4.50%。主要原因是城乡社区支出的减少。较年初预算数增加287.54万元，增长20.88%。主要原因是社区人员工资未纳入年初预算。

  3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元。

  4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出774.49万元，占46.53%，较年初预算数增加20.65万元，增长2.74%，主要原因是政府办公厅（室）及相关机构事务追加预算。

  （2）文化体育与传媒支出137.71万元，占8.27%，较年初预算数减少16.86万元，下降10.91%，主要原因是指标调减。

  （3）社会保障与就业支出319.31万元，占19.18%，较年初预算数增加153.64万元，增长92.74%，主要原因是追加社区工作人员补贴经费。

  （4）医疗卫生与计划生育支出37.07万元，占2.23%，较年初预算数减少0.02万元，下降0.05%。

  （5）城乡社区支出363.95万元，占21.86%，较年初预算数增加130.12万元，增长55.65%，主要原因是追加城管队员工资及后续追加项目。

  （6）住房保障支出32.13万元，占1.93%，较年初预算数无增减。

  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本单位2018年度一般公共财政拨款基本支出802.76万元。其中：人员经费560.07万元，较上年决算数减少26.20万元，下降4.47%，主要原因是人员经费的总体减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费242.69万元，较上年决算数增加12.42万元，增长5.39%，主要原因是街道办公经费的增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、公务用车运行费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计12.95万元，较年初预算数减少0.05万元，下降0.38%。较上年支出数减少2.45万元，下降15.91%，主要原因是街道严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和去年同期均有所下降。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

  2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2018年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

  公务车购置费0.00万元，本单位2018年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

  公务车运行维护费12.95万元，主要用于市内因公出行、辖区业务工作检查、执法等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0.38%，较上年支出数减少2.45万元，下降15.91%，主要原因是根据厉行节约要求，控制开支。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

  （三）“三公”经费实物量情况。

 2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.24万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出152.49万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、公务车运行维护费。机关运行经费较上年决算数减少51.28万元，下降25.17%，主要原因是办公经费和办公设备购置的减少。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

  （三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额301.07万元，其中：政府采购货物支出79.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出222.02万元。授予中小企业合同金额301.07万元，占政府采购支出总额的100%，主要用于采购街道和社区的办公设备等，各种项目工程的采购及清扫保洁外包等。

 五、预算绩效管理情况说明  

根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，涉及资金861.91万元。从评价情况来看，绩效目标自评结果良。一是人大事务项目经费绩效目标自评。该项目全年执行数为10.84万元，主要包含3个方面的费用支出：1、人大代表全年工作经费2万元；2、人大代表履职能力提升经费2.99万元；3、人大代表项目工作经费5.85万元。二是政府机关一般行政管理事务项目经费绩效目标自评。该项目全年执行数为317.84万元，主要包含5个方面的费用支出：1、基本支出外机关事务运行经费205.05万元；2、辖区事务工作开展经费39.19万元；3、社区为民服务项目经费15万元；4、单位聘用人员五险经费48.6万元；5、安全生产专项工作经费10万元。三是非税收入棚户改工作经费绩效目标自评。用于棚户改工作的支出，该项目全年执行数为44万元。四是社区工作人员补贴项目经费绩效目标自评。该项目全年执行数为125.28万元。五是城乡社区支出项目经费绩效目标自评 。该项目全年执行数为363.95万元，主要有城管执法队员工资47.93万元，环境整治清扫保洁经费316.02万元。主要工作有清扫保洁面积88243㎡，绿化面积19072㎡（含友爱村公园4500㎡、杨家山公园5900㎡和边坡绿地），行道树1587颗，古树4棵，老旧小区12450㎡，公厕8座，生化池106个（含康明斯移交53个），市政道路（含人行道）138361㎡，路灯452盏，雨水污水管7805米（含康明斯移交1000米），农贸市场及便民市场的日常管理及清扫保洁工作等。通过这些工作提升了辖区内的环境卫生水平，维护了公共设施设备的正常使用，改善了辖区内的人居环境，提升了社区品质。   

  六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：朱鳞  

联系方式：023-61691190   邮箱：970741019@qq.com