一、部门基本情况

（一）职能职责。沙坪坝区童家桥街道办事处为沙坪坝区委、区政府的派出机构，其主要职能是在区委、区政府的领导下，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使党和政府的管理职能。负责辖区社区管理、社区建设、社区服务、市容市貌、环境卫生、绿化美化、环境保护、计划生育、文教卫生、科普体育、社会治安综合治理、社会保障等工作，开展精神文明建设，配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾，承办区府交办的其他工作。

（二）机构设置。童家桥街道2021年设有行政机关单位1个，事业单位5个：社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。机关内设党政办公室（挂人大办公室牌子）、党建工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室9个科室。街道辖区内另设有5个社区居委会：壮志路社区、和睦村社区、阳光社区、文苑社区和五灵观社区。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的单位主要包括1个行政机关单位、5个事业单位（社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计5,045.47万元，支出总计5,045.47万元。收支较上年决算数减少322.62万元、下降6.0%，主要原因是自主式搬迁项目经费减少。

2.收入情况。2021年度收入合计5,045.47万元，较上年决算数减少322.62万元，下降6.0%，主要原因是自主式搬迁项目经费减少。其中：财政拨款收入5,045.47万元，占100.0%。此外，无年初结转和结余。

3.支出情况。2021年度支出合计5,045.47万元，较上年决算数减少322.62万元，下降6.0%，主要原因是自主式搬迁项目经费减少。其中：基本支出1,027.67万元，占20.4%；项目支出4,017.8万元，占79.6%。此外，无结余分配。

4.结转结余情况。2021年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计5,045.47万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少322.62万元，下降6.0%。主要原因是自主式搬迁项目经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

       1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入4,195.8万元，较上年决算数减少1,125.92万元，下降21.2%。主要原因是自主式搬迁项目经费减少。较年初预算数增加2,635.75万元，增长169.0%。主要原因是其他部门划转项目经费。此外，无年初财政拨款结转和结余。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4,195.8万元，较上年决算数减少1,125.92万元，下降21.2%。主要原因是自主式搬迁项目经费减少。较年初预算数增加2,635.75万元，增长169.0%。主要原因是其他部门划转项目经费。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,342.59万元，占32.0%，较年初预算数增加805.53万元，增长150.0%，主要原因是其他部门划转经费，如红岩党群服务中心、流动人口协管员、夜巡队员经费等。

（2）公共安全支出3.4万元，占0.1%，较年初预算数增加3.40万元，增长100.0%，主要原因是追加司法工作经费。

（3）教育支出2.28万元，占0.1%，较年初预算数增加2.28万元，增长100.0%，主要原因是追加社区教育工作经费。

（4）科学技术支出7.39万元，占0.2%，较年初预算数增加7.39万元，增长100.0%，主要原因是追加科普工作经费。

（5）文化旅游体育与传媒支出132.2万元，占3.2%，较年初预算数增加57.89万元，增长77.9%，主要原因是追加文化旅游事务经费。

（6）社会保障与就业支出1,155.13万元，占27.5%，较年初预算数增加928.16万元，增长408.9%，主要原因是追加社区工作人员补贴、社区办公经费、优抚经费等。

（7）卫生健康支出54.47万元，占1.3%，较年初预算数增加11.12万元，增长25.7%，主要原因是追加卫生健康工作、优抚对象医疗补助经费等。

（8）节能环保支出5.14万元，占0.1%，较年初预算数增加5.14万元，增长100.0%，主要原因是追加水污染防治工作经费。

（9）城乡社区支出1,283.16万元，占30.6%，较年初预算数增加739.77万元，增长136.14%，主要原因是追加垃圾分类、川外外立面整治项目等经费。

（10）交通运输支出10万元，占0.2%，较年初预算数增加10万元，增长100.0%，主要原因是追加人行道路整治经费。

（11）商业服务业等支出1万元，占0%，较年初预算数增加1万元，增长100.0%，主要原因是追加商贸流通恢复重建经费。

（12）住房保障支出65.44万元，占1.6%，较年初预算数增加26.47万元，增长67.9%，主要原因是追加住房补贴经费。

（13）灾害防治及应急管理支出133.59万元，占3.2%，较年初预算数增加37.59万元，增长39.2%，主要原因是追加应急工作经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,027.67万元。其中：人员经费816.09万元，较上年决算数增加169.88万元，增长26.3%，主要原因是新增人员及调整科目。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费211.58万元，较上年决算数减少118.81万元，下降36.0%，主要原因是压缩公用经费及调整科目。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、公务用车运行费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

 2021年度政府性基金预算财政拨款年初无结转结余，年末无结转结余。本年收入849.67万元，较上年决算数增加803.31万元，增长1732.8%，主要原因是新增童家桥片区城市更新项目。本年支出849.67万元，较上年决算数增加803.31万元，增长1732.8%，主要原因是新增童家桥片区城市更新项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

 本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

 2021年度“三公”经费支出共计11.74万元，较年初预算数减少0.26万元，下降2.2%，主要原因是街道严格贯彻落实过“紧日子”要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少0.09万元，下降0.8%，主要原因是街道从严控制三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

 2021年度本部门未发生因公出国（境）费用支出、未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费11.5万元，主要用于市内因公出行、辖区业务工作检查、执法等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.5万元，下降4.2%，主要原因是按照厉行节约要求，控制开支。较上年支出数减少0.33万元，下降2.8%，主要原因是按照厉行节约要求，控制开支。

公务接待费0.24万元，主要用于接待河南政协考察团。费用支出较年初预算数增加0.24万元，增长100.0%，主要原因是临时接待考察团。较上年支出数增加0.24万元，增长100.0%，主要原因是临时接待考察团。

 （三）“三公”经费实物量情况。

 2021年度本部门无因公出国（境）团组；无公务用车购置，公务车保有量为3辆；国内公务接待1批次27人，其中：无国内外事接待；无国（境）外公务接待。2021年本部门人均接待费87.41元，无车均购置费，车均维护费3.83万元。

  四、其他需要说明的事项

 （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

 本年度无会议费支出。本年度培训费支出1.8万元，较上年决算数增加0.91万元，增长102.2%，主要原因是增加培训规模。

（二）机关运行经费情况说明。

  2021年度本部门机关运行经费支出127.39万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、公务车运行维护费。机关运行经费较上年决算数减少23.27万元，下降15.4%，主要原因是压缩公用经费。

（三）国有资产占用情况说明。

  截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，应急保障用车3辆。无单价50万元（含）以上通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

  （四）政府采购支出情况说明。

 2021年度本部门政府采购支出总额4,308.46万元，其中：政府采购货物支出86.11万元、政府采购工程支出3,735.67万元、政府采购服务支出486.68万元。授予中小企业合同金额4,299.56万元，占政府采购支出总额的99.8%，其中：授予小微企业合同金额1,564.34万元，占政府采购支出总额的36.3%。主要用于采购街道和社区的办公设备、家具、清扫保洁外包等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和21个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评21项，涉及资金4017.8万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

  1.绩效目标自评表

（1）部门整体绩效评价：我部门2021年有效使用预算资金4017.8万元，做到资金专款专用，基本支出保障到位，服务能力进一步提升。完成了全年辖区清扫保洁、市政设施维护、绿化管护、公厕管护、农贸市场长效管理等环境整治工作，提升了辖区内的环境卫生水平，维护了市政设施设备的正常使用，同时确保了社区人员、市政执法队员、夜巡队员等工资足额按时发放，维护了辖区安全与稳定等。如下表：

（2）红岩党群服务中心经费：

（3）文化体育教育工作经费：

（4）统计、经济发展工作经费：

2.绩效自评报告或案例

我部门2021年未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明

我部门已完成2021年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

2021年我部门未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

 （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-61691190