重庆市沙坪坝区人民政府童家桥街道办事处

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市沙坪坝区人民政府童家桥街道办事处为沙坪坝区委、区政府的派出机构，其主要职能是在区委、区政府的领导下，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使党和政府的管理职能。主要负责综合协调、武装、编制、人事、法制、文秘等职责，以及承办人大方面的具体工作；负责纪检、组织、宣传、统战、群团等党的建设职责；负责经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发等职责；负责民政、教育、卫生、计生、物业管理、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人服务等职责；负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责；负责规划、建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责；负责财政收支、预决算、总会计、财政资金监督检查、绩效评价等职责；负责安全生产综合监管、应急管理等职责；负责集中行使依法授权或委托的行政执法权等职责；承担社区的事务性、服务性工作；承担辖区社教工作；承担辖区环境卫生、城市绿化、市政设施服务等工作；承担宣传、文化、体育、科技培训等方面的服务工作；承担就业、再就业等服务工作，承担劳动和社会保障、城镇居民最低生活保障、优抚救济等社会保障工作；依法接受委托或授权承担农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等方面行政执法的具体工作。

（二）机构设置

重庆市沙坪坝区人民政府童家桥街道办事处2022年设有行政机关单位1个，事业单位5个：重庆市沙坪坝区童家桥街道社区事务服务中心、重庆市沙坪坝区童家桥街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市沙坪坝区童家桥街道社区文化服务中心、重庆市沙坪坝区童家桥街道退役军人服务站、重庆市沙坪坝区童家桥街道综合行政执法大队。机关内设党政办公室（挂人大办公室牌子）、党建工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室9个科室。街道辖区内另设有5个社区居委会：壮志路社区、和睦村社区、阳光社区、文苑社区和五灵观社区。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市沙坪坝区人民政府童家桥街道办事处（本级）、重庆市沙坪坝区童家桥街道社区事务服务中心、重庆市沙坪坝区童家桥街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市沙坪坝区童家桥街道社区文化服务中心、重庆市沙坪坝区童家桥街道退役军人服务站、重庆市沙坪坝区童家桥街道综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3,578.45万元，支出总计3,578.45万元。收支较上年决算数减少1,467.02万元，下降29.1%，主要原因是川外外立面整治、红岩党群服务中心等项目经费减少。

2.收入情况。2022年度收入合计3,578.45万元，较上年决算数减少1,467.02万元，下降29.1%，主要原因是川外外立面整治、红岩党群服务中心等项目经费减少。其中：财政拨款收入3,578.45万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2022年度支出合计3,578.45万元，较上年决算减少1,467.02万元，下降29.1%，主要原因是川外外立面整治、红岩党群服务中心等项目经费减少。其中：基本支出960.33万元，占26.8%；项目支出2,618.12万元，占73.2%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,578.45万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1,467.02万元，下降29.1%。主要原因是川外外立面整治、红岩党群服务中心等项目经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,553.68万元，较上年决算数减少1,642.12万元，下降39.1%。主要原因是川外外立面整治、红岩党群服务中心等项目经费减少。较年初预算数增加662.08万元，增长35%。主要原因是其他部门划转项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,553.68万元，较上年决算数减少1,642.12万元，下降39.1%。主要原因是川外外立面整治、红岩党群服务中心等项目经费减少。较年初预算数增加662.08万元，增长35%。主要原因是其他部门划转项目经费。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出688.03万元，占26.9%，较年初预算数增加201.60万元，增长41.4%，主要原因是其他部门划转流动协管员、夜巡队员经费等。

（2）公共安全支出41.01万元，占1.6%，较年初预算数增加41.01万元，增长100%，主要原因是其他部门划转司法工作经费。

（3）科学技术支出0.74万元，占0%，较年初预算数增加0.74万元，增长100%，主要原因是其他部门划转科普工作经费。

（4）文化旅游体育与传媒支出68万元，占2.7%，较年初预算数增加11.76万元，增长20.9%，主要原因是其他部门划转文化服务中心免费开放经费、追加事业人员经费。

（5）社会保障与就业支出1,018.5万元，占39.9%，较年初预算数增加770.56万元，增长310.8%，主要原因是其他部门划转社区两委补贴、社区办公经费、临时救助经费等。

（6）卫生健康支出57.27万元，占2.2%，较年初预算数增加6.42万元，增长12.6%，主要原因是其他部门划转卫生健康工作、优抚对象医疗补助经费等。

（7）节能环保支出1.1万元，占0%，较年初预算数增加1.1万元，增长100%，主要原因是其他部门划转生态环境以奖促治经费。

（8）城乡社区支出612.76万元，占24%，较年初预算数减少221.95万元，下降26.6%，主要原因是受疫情影响，部分项目未按期完工，资金未支付。

（9）住房保障支出39.57万元，占1.5%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（10）灾害防治及应急管理支出26.7万元，占1%，较年初预算数减少149.16万元，下降84.8%，主要原因是受疫情影响，部分项目未按期完工，资金未支付。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出960.33万元。其中：人员经费801.2万元，较上年决算数减少14.89万元，下降1.8%，主要原因是厉行节约，压缩人员经费。人员经费用途主要包括在职人员工资福利费、生活补助、医疗费补助等。公用经费159.13万元，较上年决算数减少52.45万元，下降24.8%，主要原因是按照区内过紧日子相关要求，预算支出减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入1,023.69万元，较上年决算数增加174.02万元，增长20.5%，主要原因是新增童家桥全民健身中心项目。本年支出1,023.69万元，较上年决算数增加174.02万元，增长20.5%，主要原因是新增童家桥全民健身中心项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出1.08万元，基本支出0万元，项目支出1.08万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计10.72万元，较年初预算数减少0.08万元，下降0.7%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少1.02万元，下降8.7%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

未发生公务车购置费，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费10.72万元，主要用于市内因公出行、辖区业务工作检查、执法等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.08万元，下降0.7%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少0.78万元，下降6.8%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制三公经费。

未发生公务接待费，费用支出较年初预算数增加0万元。较上年支出数减少0.24万元，下降100%，主要原因是2022年未发生公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0元，车均维护费3.57万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度无会议费支出，较上年决算数增加0万元。本年度培训费支出1.05万元，较上年决算数减少0.75万元，下降41.7%，主要原因是受疫情影响，会议规模减小。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出124.3万元，主要用于开支办公费、水电费、物业管理费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少3.09万元，下降2.4%，主要原因是严格执行区内过紧日子要求，严控运行经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，应急保障用车3辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额631.95万元，其中：政府采购货物支出6.06万元、政府采购工程支出594.26万元、政府采购服务支出31.62万元。授予中小企业合同金额627.89万元，占政府采购支出总额的99.4%，其中：授予小微企业合同金额627.69万元，占政府采购支出总额的99.3%。主要用于采购街道和社区的办公设备、印刷服务、清扫保洁等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及下属单位对部门整体和84个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评84项，涉及资金3578.45万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）城区环卫管护。2022年我部门对城区环卫管护项目资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金61.87万元，执行率100%，自评总分100分。

（2）运行经费。2022年我部门对运行经费项目资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金41.2万元，执行率100%，自评总分100分。

（3）基层人大工作、各代表小组活动、基层立法点工作。2022年我部门对基层人大工作、各代表小组活动、基层立法点工作项目资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金7.62万元，执行率100%，自评总分100分。

2.绩效自评报告或案例

2022年我部门未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明

2022年我部门在绩效评价中发现了在资金执行率等方面还有待进一步提高。下一步将继续加强绩效管理，进一步优化财政资金，提高资金使用效益。

（三）重点绩效评价结果

2022年区财政局未委托第三方对本部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：朱鳞 023-61691190。