重庆市沙坪坝区人民政府童家桥街道办事处

（本级）2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市沙坪坝区人民政府童家桥街道办事处（机关）为重庆市沙坪坝区人民政府童家桥街道办事处下属行政机关单位。主要负责综合协调、武装、编制、人事、法制、文秘等职责，以及承办人大方面的具体工作；负责纪检、组织、宣传、统战、群团等党的建设职责；负责经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发等职责；负责民政、教育、卫生、计生、物业管理、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人服务等职责；负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责；负责规划、建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责；负责财政收支、预决算、总会计、财政资金监督检查、绩效评价等职责；负责安全生产综合监管、应急管理等职责；负责集中行使依法授权或委托的行政执法权等职责。

（二）机构设置

机关内设党政办公室（挂人大办公室牌子）、党建工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室9个科室。

（三）单位构成

我单位为重庆市沙坪坝区人民政府童家桥街道办事处下属二级预算单位，从预算单位构成看，无纳入本单位2022年部门决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3195.77万元，支出总计3195.77万元。收支较上年决算数减少1849.7万元,下降36.7%，主要原因是2022年重庆市沙坪坝区人民政府童家桥街道办事处下属二级预算单位单独进行会计核算、预算公开及决算公开，2021年与街道本级合并进行会计核算、预算公开及决算公开。

2.收入情况。2022年度收入合计3,195.77万元，较上年决算数减少1,849.7万元，下降36.7%，主要原因是2022年重庆市沙坪坝区人民政府童家桥街道办事处下属二级预算单位单独进行会计核算、预算公开及决算公开，2021年与街道本级合并进行会计核算、预算公开及决算公开。其中：财政拨款收入3,195.77万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2022年度支出合计3,195.77万元，较上年决算减少1,849.7万元，下降36.7%，主要原因是2022年重庆市沙坪坝区人民政府童家桥街道办事处下属二级预算单位单独进行会计核算、预算公开及决算公开，2021年与街道本级合并进行会计核算、预算公开及决算公开。其中：基本支出577.65万元，占18.1%；项目支出2,618.12万元，占81.9%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,195.77万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1,849.7万元，下降36.7%。主要原因是2022年重庆市沙坪坝区人民政府童家桥街道办事处下属二级预算单位单独进行会计核算、预算公开及决算公开，2021年与街道本级合并进行会计核算、预算公开及决算公开。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,170.99万元，较上年决算数减少2,024.81万元，下降48.3%。主要原因是2022年重庆市沙坪坝区人民政府童家桥街道办事处下属二级预算单位单独进行会计核算、预算公开及决算公开，2021年与街道本级合并进行会计核算、预算公开及决算公开。较年初预算数增加597.21万元，增长37.9%。主要原因是其他部门划转项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,170.99万元，较上年决算数减少2,024.81万元，下降48.3%。主要原因是2022年重庆市沙坪坝区人民政府童家桥街道办事处下属二级预算单位单独进行会计核算、预算公开及决算公开，2021年与街道本级合并进行会计核算、预算公开及决算公开。较年初预算数增加597.21万元，增长37.9%。主要原因是其他部门划转项目经费。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出688.03万元，占31.7%，较年初预算数增加201.60万元，增长41.4%，主要原因是其他部门划转流动协管员、夜巡队员经费等。

（2）公共安全支出41.01万元，占1.9%，较年初预算数增加41.01万元，增长100%，主要原因是其他部门划转司法工作经费。

（3）科学技术支出0.74万元，占0%，较年初预算数增加0.74万元，增长100%，主要原因是其他部门划转科普工作经费。

（4）文化旅游体育与传媒支出6.5万元，占0.3%，较年初预算数增加6.50万元，增长100%，主要原因是其他部门划转文化服务中心免费开放经费。

（5）社会保障与就业支出787.29万元，占36.3%，较年初预算数增加717.08万元，增长1021.3%，主要原因是其他部门划转社区两委补贴、社区办公经费、临时救助经费等。

（6）卫生健康支出34.31万元，占1.6%，较年初预算数增加6.41万元，增长23%，主要原因是其他部门划转卫生健康工作、优抚对象医疗补助经费等。

（7）节能环保支出1.1万元，占0.1%，较年初预算数增加1.1万元，增长100%，主要原因是其他部门划转生态环境以奖促治经费。

（8）城乡社区支出563.18万元，占25.9%，较年初预算数减少228.06万元，下降28.8%，主要原因是受疫情影响，部分项目未按期完工，资金未支付。

（9）住房保障支出22.14万元，占1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（10）灾害防治及应急管理支出26.7万元，占1.2%，较年初预算数减少149.16万元，下降84.8%，主要原因是受疫情影响，部分项目未按期完工，资金未支付。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出577.65万元。其中：人员经费453.35万元，较上年决算数减少362.74万元，下降44.4%，主要原因是2022年重庆市沙坪坝区人民政府童家桥街道办事处下属二级预算单位单独进行会计核算、预算公开及决算公开，2021年与街道本级合并进行会计核算、预算公开及决算公开。人员经费用途主要包括在职人员工资福利费、生活补助、医疗费补助等。公用经费124.30万元，较上年决算数减少87.28万元，下降41.3%，主要原因是2022年重庆市沙坪坝区人民政府童家桥街道办事处下属二级预算单位单独进行会计核算、预算公开及决算公开，2021年与街道本级合并进行会计核算、预算公开及决算公开。公用经费用途主要包括办公费、水电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入1,023.69万元，较上年决算数增加174.02万元，增长20.5%，主要原因是新增童家桥全民健身中心项目。本年支出1,023.69万元，较上年决算数增加174.02万元，增长20.5%，主要原因是新增童家桥全民健身中心项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出1.08万元，基本支出0万元，项目支出1.08万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计7.18万元，较年初预算数减少0.02万元，下降0.3%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少4.56万元，下降38.8%，主要原因是2022年重庆市沙坪坝区人民政府童家桥街道办事处下属二级预算单位单独进行会计核算、预算公开及决算公开，2021年与街道本级合并进行会计核算、预算公开及决算公开。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

未发生公务车购置费，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费7.18万元，主要用于市内因公出行、辖区业务工作检查、执法等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.3%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少4.32万元，下降37.6%，主要原因是2022年重庆市沙坪坝区人民政府童家桥街道办事处下属二级预算单位单独进行会计核算、预算公开及决算公开，2021年与街道本级合并进行会计核算、预算公开及决算公开。

未发生公务接待费，费用支出较年初预算数增加0万元。较上年支出数减少0.24万元，下降100%，主要原因是2022年未发生公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3.59万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度无会议费支出，较上年决算数增加0万元。本年度培训费支出1.05万元，较上年决算数减少0.75万元，下降41.7%，主要原因是受疫情影响，会议规模减小。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出124.3万元，主要用于开支办公费、水电费、物业管理费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少3.09万元，下降2.4%，主要原因是严格执行区内过紧日子要求，严控运行经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额631.95万元，其中：政府采购货物支出6.06万元、政府采购工程支出594.26万元、政府采购服务支出31.62万元。授予中小企业合同金额627.89万元，占政府采购支出总额的99.4%，其中：授予小微企业合同金额627.69万元，占政府采购支出总额的99.3%。主要用于采购街道和社区的办公设备、印刷、清扫保洁等。

五、预算绩效管理情况说明

我单位为重庆市沙坪坝区人民政府童家桥街道办事处下属二级预算单位，2022年预算绩效自评工作由部门统一开展。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：朱鳞 023-61691190。