重庆市沙坪坝区童家桥街道社区文化服务中心

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

沙坪坝区童家桥街道社区文化服务中心为童家桥街道办事处下属事业单位，其主要职能是组织社区文化活动，繁荣社区文化事业。承担宣传、文化、体育、科技培训等方面的服务工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数87.02万元，其中：一般公共预算拨款87.02万元。收入较去年增加5.29万元，主要是往年追加的部分人员经费纳入了2023年年初预算。（二）支出预算：2023年年初预算数87.02万元，其中：文化旅游体育与传媒支出60.03万元，社会保障和就业支出16.65万元，卫生健康支出5.48万元，住房保障支出4.85万元。支出较去年增加5.29万元，主要是基本支出增加5.29万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入87.02万元，一般公共预算财政拨款支出87.02万元，比2022年增加5.29万元。其中：基本支出87.02万元，比2022年增加5.29万元，主要原因是往年追加的部分人员经费纳入了2023年年初预算。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与2022年相比无变动。

童家桥街道社区文化服务中心2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，与2022年相比无变动。

五、其他重要事项的情况说明

1、事业运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费10.27万元，比上年减少13.11万元，主要原因为压缩人员公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。预算单位政府采购预算总额0万元。

3、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，预算单位共有车辆0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：朱鳞  联系方式：023-61691190

重庆市沙坪坝区童家桥街道社区文化服务中心2023年预算公开套表.xlsx