重庆市沙坪坝区人民政府童家桥街道办事处（本级）

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

沙坪坝区人民政府童家桥街道办事处为沙坪坝区委、区政府的派出机构，其主要职能是在区委、区政府的领导下，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使党和政府的管理职能。负责辖区社区管理、社区建设、社区服务、市容市貌、环境卫生、绿化美化、环境保护、计划生育、文教卫生、科普体育、社会治安综合治理、社会保障等工作，开展精神文明建设，配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾，承办区府交办的其他工作。

（二）单位构成。

童家桥街道2023年设有行政机关单位1个，事业单位5个：社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。机关内设党政办公室（挂人大办公室牌子）、党建工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室9个科室。街道辖区内另设有5个社区居委会：壮志路社区、和睦村社区、阳光社区、文苑社区和五灵观社区。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1240.99万元，其中：一般公共预算拨款1240.99万元。收入较去年减少332.79万元，主要是地质灾害及童家桥正街沿线建筑立面排危修复工程项目预算减少。

（二）支出预算：2023年年初预算数1240.99万元，其中：一般公共服务支出472.81万元，社会保障和就业支出112.67万元，卫生健康支出29.01万元，城乡社区支出422.66万元，住房保障支出43.83万元，灾害防治及应急管理支出160万元。支出较去年减少332.79万元，主要是基本支出增加168.3万元，项目支出减少501.09万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1240.99万元，一般公共预算财政拨款支出1240.99万元，比2022年减少332.79万元。其中：基本支出567.08万元，比2022年增加168.3万元，主要原因是2023年司法人员经费纳入了街道编制预算等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出673.91万元，比2022年减少501.09万元，主要原因是地质灾害及童家桥正街沿线建筑立面排危修复工程项目预算减少，主要用于城区环卫管护、市政管护、公厕管护、园林绿化等重点工作。

童家桥街道办事处2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算7.2万元，与2022年相比无变动。其中：无因公出国（境）费用，与2022年相比无变动；无公务接待费，与2022年相比无变动；公务用车运行维护费3.2万元，比2022年减少4万元，主要原因是新增公务用车购置；公务用车购置费4万元，比2022年增加4万元，主要原因是2023年将进行公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费54.23万元，比上年减少43.65万元，主要原因为压缩人员公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属预算单位政府采购预算总额29.2万元：政府采购货物预算7万元、政府采购服务预算22.2万元；其中一般公共预算拨款政府采购29.2万元：政府采购货物预算7万元、政府采购服务预算22.2万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款673.91万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：朱鳞  联系方式：023-61691190

重庆市沙坪坝区人民政府童家桥街道办事处2023年部门整体绩效目标表.xlsx

重庆市沙坪坝区人民政府童家桥街道办事处2023年部门专项绩效目标申报表.xlsx

重庆市沙坪坝区人民政府童家桥街道办事处2023年预算公开套表.xlsx