重庆市沙坪坝区童家桥街道综合行政执法大队2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市沙坪坝区童家桥街道综合行政执法大队为重庆市沙坪坝区人民政府童家桥街道办事处下属事业单位，其主要职能是提供综合行政执法保障。依法接受委托或授权承担农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等方面行政执法的具体工作。

（二）单位构成

重庆市沙坪坝区童家桥街道综合行政执法大队是重庆市沙坪坝区人民政府童家桥街道办事处设置的正科级、公益一类、全额拨款、全民所有制事业单位。

我单位为重庆市沙坪坝区人民政府童家桥街道办事处下属二级预算单位，从预算单位构成看，无纳入本单位2024年部门预算编制的下级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数70.42万元，其中：一般公共预算拨款70.42万元，收入较去年增加4.58万元，主要是增人增资以及预算编制口径发生变化。

（二）支出预算：2024年年初预算数70.42万元，其中：社会保障和就业支出7.98万元，卫生健康支出3.58万元，城乡社区支出55.15万元，住房保障支出3.71万元。支出较去年增加4.58万元，主要是基本支出增加1.78万元，项目支出增加2.8万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入70.42万元，一般公共预算财政拨款支出70.42万元，比2023年增加4.58万元。其中：基本支出67.62万元，比2023年增加1.78万元，主要原因是增人增资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2.8万元，比2023年增加2.8万元，主要原因是预算编制口径发生变化，主要用于一般性项目基础办公类。

重庆市沙坪坝区童家桥街道综合行政执法大队2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，与2023年相比无变动。

五、其他重要事项的情况说明

1、事业运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费5.59万元，比上年减少2.56万元，主要原因为压缩经费。主要用于培训费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。预算单位政府采购预算总额0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2.8万元，相关绩效在主管部门公开。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，预算单位共有车辆0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：朱鳞  联系方式：023-61691190。