重庆市沙坪坝区人民政府童家桥街道办事处（本级）

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市沙坪坝区人民政府童家桥街道办事处为沙坪坝区委、区政府的派出机构，其主要职能是在区委、区政府的领导下，依据法律、法规，在本辖区内行使党和政府的管理职能。主要负责综合协调、武装、编制、人事、法制、文秘等职责，以及承办人大方面的具体工作；负责纪检、组织、宣传、统战、群团等党的建设职责；负责经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发等职责；负责民政、教育、卫生、计生、物业管理、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人服务等职责；负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责；负责规划、建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责；负责财政收支、预决算、总会计、财政资金监督检查、绩效评价等职责；负责安全生产综合监管、应急管理等职责；负责集中行使依法授权或委托的行政执法权等职责；承担社区的事务性、服务性工作；承担辖区社教工作；承担辖区环境卫生、城市绿化、市政设施服务等工作；承担宣传、文化、体育、科技培训等方面的服务工作；承担就业、再就业等服务工作，承担劳动和社会保障、城镇居民最低生活保障、优抚救济等社会保障工作；依法接受委托或授权承担农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等方面行政执法的具体工作。

（二）单位构成

机构内设基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。其中，基层治理综合指挥室，统一部署一体化治理智治平台，承担运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核、综合协调、文秘等职责；党的建设办公室，负责党的建设、纪检监察、组织、宣传、统战、人大、政协联络、编制、人事、民宗侨台、群团等职责；经济发展办公室，负责经济发展规划、经济社会统计、规划、建设、市政公用、市容环卫、环境保护、财政收支、预决算、总会计、财政资金监督检查、绩效评价等职责；民生服务办公室，负责民政、教育、卫生、计生、物业管理、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人服务等职责；平安法治办公室，负责武装、信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教、法制、安全生产综合监管、应急管理、综合执法等职责。

我单位为重庆市沙坪坝区人民政府童家桥街道办事处下属二级预算单位，从预算单位构成看，无纳入本单位2025年部门预算编制的下级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1677.70万元，其中：一般公共预算拨款1677.70万元，收入较去年增加632.84万元，主要是增加了往年由区级部门编制预算再划转街道的项目。

（二）支出预算：2025年年初预算数1677.70万元，其中：一般公共服务支出1187.56万元，社会保障和就业支出110.62万元，卫生健康支出33.29万元，城乡社区支出253.83万元，住房保障支出41.98万元，灾害防治及应急管理支出50.42万元。支出较去年增加632.84万元，主要是基本支出减少31.20万元，项目支出增加664.04万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1677.70万元，一般公共预算财政拨款支出1677.70万元，比2024年增加632.84万元。其中：基本支出787.66万元，比2024年减少31.20万元，主要原因是编制口径调整，社区“四大员”纳入基本支出编制，备案临聘人员纳入项目支出编制，主要用于保障在职人员、社区“四大员”工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出890.04万元，比2024年增加664.04万元，主要原因是增加了往年由区级部门编制预算再划转街道的项目，包含群众慰问帮扶经费、政策性人员经费、社区两委干部补贴、服务群众专项经费、化粪池维护经费等。

重庆市沙坪坝区人民政府童家桥街道办事处（本级）2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算9.44万元，比2024年增加2.63万元。其中：无因公出国（境）费用，与2024年相比无变动；无公务接待费，与2024年相比无变动；公务用车运行维护费4.68万元，比2024年减少2.13万元，主要原因是2025年集中购置更换的新能源公务用车运行维护费减少；公务用车购置费，与2024年相比增加4.76万元，主要原因是2025年集中购置更换新能源公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费58.41万元，比上年增加18.58万元，主要原因为编制口径变化，办公费纳入运行经费，主要用于办公费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属预算单位政府采购预算总额60.65万元：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算58.65万元；其中一般公共预算拨款政府采购60.65万元：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算58.65万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款890.04万元，相关绩效在主管部门公开。

4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：朱鳞  联系方式：023-61691190。

重庆市沙坪坝区人民政府童家桥街道办事处（本级）2025年预算预算公开套表.xlsx

重庆市沙坪坝区人民政府童家桥街道办事处（本级）2025年部门专项绩效目标申报表.xls