重庆市沙坪坝区人民政府天星桥街道办事处

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

天星桥街道办事处主要职责是：执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定，负责社区管理工作，兴办社会福利事业，开展社会福利、社会救济、社会保障工作，负责管理辖区内失业、下岗职工和离退休人员，做好城市低保、职工养老保险、失业保险等社会管理与服务工作，负责辖区内的市容、环境卫生、绿化美化、环境保护等城市管理工作，组织单位和社区居民开展爱国卫生运动，落实环境卫生责任制，开展社会主义精神文明建设，负责人口与计划生育、计划统计、社区教育、社区卫生、群众性文化、科普、体育等工作，并承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

党工委、办事处统一设置党政内设机构9个：

1.党政办公室（挂人大办公室牌子）。主要负责综合协调、武装、编制、人事、法制、文秘等职责，以及承办人大方面的具体工作。

2.党建工作办公室。主要负责纪检、组织、宣传、统战、群团等党的建设职责。

3.经济发展办公室（挂统计办公室牌子）。主要负责经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发等职责。

4.民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）。主要负责民政、教育、卫生、计生、物业管理、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人服务等职责。

5.平安建设办公室。主要负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6.规划建设管理环保办公室。主要负责规划、建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

7.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、财政资金监督检查、绩效评价等职责。

8.应急管理办公室。主要负责安全生产综合监管、应急管理等职责。

9.综合行政执法办公室。主要负责集中行使依法授权或委托的行政执法权等职责。 

（三）单位构成

 从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括全民所有制事业单位5个。

1.重庆市沙坪坝区天星桥街道社区事务服务中心

宗旨：提供社区事务服务，提高公益服务水平。

职责任务：承担社区的事务性、服务性工作，承担辖区社教工作，承担辖区环境卫生、城市绿化、市政设施服务等工作。

2.重庆市沙坪坝区天星桥街道社区文化服务中心

宗旨：组织社区文化活动，繁荣社区文化事业。

职责任务：承担宣传、文化、体育、科技培训等方面的服务工作。

3.重庆市沙坪坝区天星桥街道劳动就业和社会保障服务所

宗旨：提供劳动就业和社会保障服务。

职责任务：承担就业、再就业等服务工作，承担劳动和社会保障、城镇居民最低生活保障、优抚救济等社会保障工作。

4.重庆市沙坪坝区天星桥街道退役军人服务站

宗旨：为退役军人提供服务。

职责任务：承担退役军人关系接转、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场地。

5.重庆市沙坪坝区天星桥街道综合行政执法大队

宗旨：提供综合行政执法保障。

职责任务：依法接受委托或授权承担农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等方面行政执法的具体工作。 

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计6,003.23万元，支出总计6,003.23万元。收支较上年决算数增加1,673.40万元，增长 38.6%，主要原因是专项项目经费增加，例如无军籍职工经费484.20万元，流动人口管理人员、夜巡人员经费93.28万元，基层社区建设182万元（养老服务站建设及运营费、社区租赁费及天陈路社区装修费），增园添绿179.41万元（清水溪湿地公园建设工程款）。市政消火栓和老旧居住建筑消防安全隐患整治291.77万元，市属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交268.50万元，第七次全国人口普查78.50万元，新型冠状病毒疫情防控95.73万元。

2.收入情况。2020年度收入合计6,003.23万元，较上年决算数增加1,673.40万元，增长38.6%，主要原因专项项目经费增加，例如无军籍职工经费484.20万元，流动人口管理人员、夜巡人员经费93.28万元，基层社区建设182万元（养老服务站建设及运营费、社区租赁费及天陈路社区装修费），增园添绿179.41万元（清水溪湿地公园建设工程款），市政消火栓和老旧居住建筑消防安全隐患整治291.77万元，市属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交268.50万元，第七次全国人口普查78.50万元，新型冠状病毒疫情防控95.73万元。其中：财政拨款收入6,003.23万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计6,003.23万元，较上年决算数增加1,673.40万元，增长38.6%，主要原因是专项项目支出增加，例如无军籍职工经费484.20万元，流动人口管理人员、夜巡人员经费93.28万元，基层社区建设182万元（养老服务站建设及运营费、社区租赁费及天陈路社区装修费），增园添绿179.41万元（清水溪湿地公园建设工程款），市政消火栓和老旧居住建筑消防安全隐患整治291.77万元，市属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交268.50万元，第七次全国人口普查78.50万元，新型冠状病毒疫情防控95.73万元。其中：基本支出 1,190.98万元，占19.8%，项目支出4,812.25万元，占80.2%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计6,003.23万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1,673.40万元，增长38.6%。主要原因是专项项目经费增加，例如无军籍职工经费484.20万元，流动人口管理人员、夜巡人员经费93.28万元，基层社区建设182万元（养老服务站建设及运营费、社区租赁费及天陈路社区装修费），增园添绿179.41万元（清水溪湿地公园建设工程款），市政消火栓和老旧居住建筑消防安全隐患整治291.77万元，市属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交268.50万元，第七次全国人口普查78.50万元，新型冠状病毒疫情防控95.73万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入5,937.19万元，较上年决算数增加1,607.36万元，增长37.1%。主要原因是专项项目经费增加，例如无军籍职工经费484.20万元，流动人口管理人员、夜巡人员经费93.28万元，基层社区建设115.97万元（养老服务站建设及运营费、社区租赁费及天陈路社区装修费），增园添绿179.41万元（清水溪湿地公园建设工程款），市政消火栓和老旧居住建筑消防安全隐患整治291.77万元，市属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交268.50万元，第七次全国人口普查78.50万元，新型冠状病毒疫情防控95.73万元。较年初预算数增加4,244.11万元，增长250.7%。主要原因是年中追加指标及部门划转的转移支付纳入决算，例如退役军人服务经费(含无军籍职工工资、优抚补助等）、基层政权社区（村）阵地建设、增园添绿、市政消火栓和老旧居住建筑消防安全隐患整治、市属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交财政补助、 电台村征收自主式搬迁、第七次全国人口普查、民政经费、社区办公、创文工作、 市政执法协管员工资及保险等，在以下第4项根据功能科目进行详细分析。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出5,937.19万元，较上年决算数增加1,607.36万元，增长37.1%。主要原因是增加了专项项目，例如退役军人服务经费(含无军籍职工工资、优抚补助等）484.21万元，流动人口管理人员、夜巡人员经费93.28万元，基层社区建设115.97万元（养老服务站建设及运营费、社区租赁费及天陈路社区装修费），增园添绿179.41万元（清水溪湿地公园建设工程款），市政消火栓和老旧居住建筑消防安全隐患整治291.77万元，市属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交268.50万元，第七次全国人口普查78.50万元，新型冠状病毒疫情防控95.73万元。较年初预算数 增加4,244.11万 元，增长250.7%。主要原因是年中追加指标及部门划转的转移支付纳入决算，例如退役军人服务经费(含无军籍职工工资、优抚补助等）、基层政权社区（村）阵地建设、增园添绿、市政消火栓和老旧居住建筑消防安全隐患整治、市属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交财政补助、 电台村征收自主式搬迁、第七次全国人口普查、民政经费、社区办公、创文工作、 市政执法协管员工资及保险等，在以下第4项根据功能科目进行详细分析。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,267.80万元，占21.4%，较年初预算数增加721.54万 元，增长132.1%，主要原因是年中追加指标以及部门划转的转移支付纳入决算，例如：2019年绩效目标奖67.22万元，第七次全国人口普查78.50万元，电台村征收自主式搬迁20.16万元，人大专项工作经费12.06万元，服务群众专项54万元，党组织活动及书记补贴53.54万元，新型冠状病毒疫情防控24.23万元，文化宣传（交通文明劝导志愿者补贴、精神文明站建设等）19万元，临聘人员经费26.97万元，基层综治员、夜巡队员和网格化经费228.21万元，基层武装经费14.12万元，信访经费8万元，政协经费4.16万元，协统人员工资及住户调查补贴18.60万元，儿童之家建设经费9.96万元，人大经费13.68万元，党群服务工作站打造经费28.04万元等。

（2）公共安全支出4.20万元，占0.1%，较年初预算数增加4.20万元，增长100%，主要原因是部门划转的转移支付纳入决算，例如社区矫正经费2.20万元，法律顾问聘请经费2万元。

（3）教育支出3万元，占0.1%，较年初预算数增加3万元，增长100%，主要原因是区教委划转的转移支付（社区教育3万元）纳入决算。

（4）科学技术支出6.50万元，占0.1%，较年初预算数增加6.50万元，增长100%，主要原因是部门划转的转移支付纳入决算，例如科技型企业培育6万元，基层科普活动经费0.50万元。

（5）文化旅游体育与传媒支出219.59万元，占3.7%，较年初预算数增加17.55万元，增长8.7%，主要原因是区文化委划转的转移支付纳入决算，例如文旅基础设施建设专项5万元，追加2019年绩效目标奖11.98万元等。

（6）社会保障与就业支出2,621.04万元，占44.1%，较年初预算数增加2,388.33万元，增长1026.4%，主要原因是年中追加指标及部门划转的转移支付纳入决算，例如退役军人服务经费(含无军籍职工工资、优抚补助等）1,043.95万元、社区办公经费111万元，社区干部工资及考核513.31万元，市政执法协管员工资及保险77.33万元，协统人员工资及住户调查补贴111.84万元，国有企业退休人员社会化管理29.20万元，基层政权社区阵地建设145.83万元，民政经费（含百岁老人补贴、高龄老人补贴、残疾人补贴、特困人员补贴、低保员工资及保险、以奖代补等）267.20万元，2019年度目标绩效奖36.17万元，2019年度离退休人员健康休养费52.50万元。

（7）卫生健康支出114.84万元，占1.9%，较年初预算数增加85.56万元，增长292.2%，主要原因是部门划转的转移支付纳入决算，例如新型冠状病毒疫情防控60万元，公共卫生服务及计生经费25.56万元。

（8）节能环保支出16.40万元，占0.3%，较年初预算数增加16.40万 元，增长%，主要原因是部门划转的转移支付纳入决算，例如污水管网整治经费13.15万元，油烟整治经费3.25万元。

（9）城乡社区支出1,012.32万元，占17.1%，较年初预算数增加411.41万 元，增长68.5%，主要原因是部门划转的转移支付纳入决算，例如市政执法协管员经费147万元，增园添绿179.41万元（清水溪湿地公园建设工程款），公厕建设奖补及化粪池清掏经费51.60万元，融汇沙小B区周边环境整治15万元，照明设施改造14.98万元等。

（10）资源勘探信息等支出268.50万元，占4.5%，较年初预算数增加268.50万 元，增长100%，主要原因是部门划转的转移支付纳入决算，例如国有企业职工家属区“三供一业”分离移交财政补助268.50万元。

（11）住房保障支出43.88万元，占0.7%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（12）灾害防治及应急管理支出359.11万元，占6%，较年初预算数增加321.11万 元，增长845%，主要原因是部门划转的转移支付纳入决算，例如市政消火栓和老旧居住建筑消防安全隐患整治291.77万元，老旧居住建筑消防设施维保经费20.70万元，岩口边坡治理4万元等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出1,190.98万元。其中：人员经费817.16万元，较上年决算数增加107.01万 元，增长15.1%，主要原因是2019年绩效目标奖增加30.98万元，2019年度离退休人员健康休养费增加12.41万元，住房公积金增加5.80万元，应休未休补贴增加6.54万元，区级部门划转的转移支付51.28万元（含党支部书记补贴、群团负责人补贴等），人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、奖金、社会保障缴费等。公用经费373.82万元，较上年决算数增加64.68万元，增长20.9%，主要原因是区级部门划转的服务群众专项54万元，党组织活动经费10.68万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、培训费、水费、电费、邮电费、差旅费、接待费、公务车运行维护费、委托业务费、劳务费、维修费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入66.03万元，较上年决算数增加66.03万元，增长100%，主要原因是居家和社区养老服务改革试点中央补助资金60万元，百岁老人补贴4.80万元等。本年支出66.03万元，较上年决算数增加66.03万元，增长100%，主要原因是居家和社区养老服务改革试点支出60万元，百岁老人补贴支出4.8万元等。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计10.51万元，较年初预算数减少21.49万元，下降67.2%，较上年支出数减少9.97万 元，下降48.7%，主要原因是因公出国（境）费用减少，严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。 

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数减少7.55万元，下降100%，主要原因是受疫情影响未安排出国。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数减少18.00万元，下降100%，主要原因是工作安排，未购置公车。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务车运行维护费10.51万元，主要用于于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.49万元，下降12.4%，较上年支出数减少2.42万元，下降18.7%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少2.00万元，下降100%，主要原因是厉行节俭，无接待。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人，公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆，国内公务接待0批次，0人，其中：国内外 事接待0批次，0人，国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出151.88万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、培训费、水费、电费、邮电费、差旅费、接待费、公务车运行维护费、委托业务费、劳务费、维修费等。机关运行经费较上年决算数减少20.26万元，下降11.8%，主要原因是根据“紧日子十条”，压减支出，例如机关运行办公费、印刷费等共减少20.26万元。

本年度会议费支出0.97万元，较上年决算数增加0.05万元，增长5.4%，主要原因是疫情防控工作布置会议增加。本年度培训费支出 1.12万元，较上年决算数减少0.96万元，下降46.2%，主要原因是根据“紧日子十条”，压减支出，同时根据疫情防控工作安排，减少聚集性培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中应急保障用车4辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额365.82万元，其中：政府采购货物支出96.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出269.18万元。授予中小企业合同金额365.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 365.82万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购清扫保洁外包服务，采购办公电脑、打印机、办公桌椅等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，街道对18个项目开展了绩效自评，清扫保洁、市政设施管理等18个项目的绩效评分均在90分以上，均以填报目标自评表形式开展自评18项，涉及资金4812.25万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2020年度项目资金绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

我街道2020年度未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我街道2020年度未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”，公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税），公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：胡月023-65335644

Sheet 1:GK01 收入支出决算总表

Sheet 2:GK02 收入决算表

Sheet 3:GK03 支出决算表