一、部门基本情况

（一）职能职责。

天星桥街道办事处主要职责是：执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定，负责社区管理工作，兴办社会福利事业，开展社会福利、社会救济、社会保障工作，负责管理辖区内失业、下岗职工和离退休人员，做好城市低保、职工养老保险、失业保险等社会管理与服务工作，负责辖区内的市容、环境卫生、绿化美化、环境保护等城市管理工作，组织单位和社区居民开展爱国卫生运动，落实环境卫生责任制，开展社会主义精神文明建设，负责人口与计划生育、计划统计、社区教育、社区卫生、群众性文化、科普、体育等工作，并承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

党工委、办事处统一设置党政内设机构9个：党政办公室（挂人大常委会办公室牌子）、党建工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室，党工委、办事处统一设置正科级、公益一类、全额拨款、

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括全民所有制事业单位5个：重庆市沙坪坝区天星桥街道社区事务服务中心、重庆市沙坪坝区天星桥街道社区文化服务中心、重庆市沙坪坝区天星桥街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市沙坪坝区天星桥街道退役军人服务站、重庆市沙坪坝区天星桥街道综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计10,010.96万元，支出总计10,010.96万元。收支较上年决算数增加4,007.73万元、增长66.8%，主要原因是专项项目经费增加，例如：梨树湾26号自主式搬迁项目资金3,229.51万元、天陈路社区用房租赁费207万元、背街小巷、人行道、路面整治经费110.93万元、党建引领基层社会治理104.50万元、城市品质提升经费94.30万元、司法便民中心建设99.50万元、七人普两员补贴79.13万元、换届选举工作经费56.42万元、市属国有企业退休人员社会化管理补助资金26.28万元。

2.收入情况。2021年度收入合计10,010.96万元，较上年决算数增加4,007.73万元，增长66.8%，主要原因是专项项目经费增加，例如：梨树湾26号自主式搬迁项目资金3,229.51万元、天陈路社区用房租赁费207万元、背街小巷、人行道、路面整治经费110.93万元、党建引领基层社会治理104.50万元、城市品质提升经费94.30万元、司法便民中心建设99.50万元、七人普两员补贴79.13万元、换届选举工作经费56.42万元、市属国有企业退休人员社会化管理补助资金26.28万元。其中：财政拨款收入10,010.96万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计10,010.96万元，较上年决算数增加4,007.73万元，增长66.8%，主要原因是专项项目经费增加，例如：梨树湾26号自主式搬迁项目资金3,229.51万元、天陈路社区用房租赁费207万元、背街小巷、人行道、路面整治经费110.93万元、党建引领基层社会治理104.50万元、城市品质提升经费94.30万元、司法便民中心建设99.50万元、七人普两员补贴79.13万元、换届选举工作经费56.42万元、市属国有企业退休人员社会化管理补助资金26.28万元。其中：基本支出1,112.73万元，占11.1%；项目支出8,898.22万元，占88.9%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计10,010.96万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加4,007.73万元，增长66.8%。主要原因是专项项目经费增加，例如：梨树湾26号自主式搬迁项目资金3,229.51万元、天陈路社区用房租赁费207万元、背街小巷、人行道、路面整治经费110.93万元、党建引领基层社会治理104.50万元、城市品质提升经费94.30万元、司法便民中心建设99.50万元、七人普两员补贴79.13万元、换届选举工作经费56.42万元、市属国有企业退休人员社会化管理补助资金26.28万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入9,857.42万元，较上年决算数增加3,920.23万元，增长66%。主要原因是专项项目经费增加，例如：梨树湾26号自主式搬迁项目资金3,229.51万元、天陈路社区用房租赁费207万元、背街小巷、人行道、路面整治经费110.93万元、党建引领基层社会治理104.50万元、城市品质提升经费94.30万元、司法便民中心建设99.50万元、七人普两员补贴79.13万元。较年初预算数增加7,503.66万元，增长318.8%。主要原因是年中追加指标及部门划转的转移支付纳入决算，例如：梨树湾26号自主式搬迁项目资金、天陈路社区用房租赁费、生活垃圾分类工作经费、高层建筑消防隐患整治、背街小巷、人行道、路面整治经费、党建引领基层社会治理、城市品质提升经费、司法便民中心建设、七人普两员补贴、退役军人服务经费(含无军籍职工工资、优抚补助等）、社区（村）办公经费等，在以下第4项根据功能科目进行详细分析。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出9,857.42万元，较上年决算数增加3,920.23万元，增长66%。主要原因是专项项目经费增加，例如：梨树湾26号自主式搬迁项目资金3,229.51万元、天陈路社区用房租赁费207万元、背街小巷、人行道、路面整治经费110.93万元、党建引领基层社会治理104.50万元、城市品质提升经费94.30万元、司法便民中心建设99.50万元、七人普两员补贴79.13万元。较年初预算数增加7,503.66万元，增长318.8%。主要原因是梨树湾26号自主式搬迁项目资金、天陈路社区用房租赁费、生活垃圾分类工作经费、高层建筑消防隐患整治、背街小巷、人行道、路面整治经费、党建引领基层社会治理、城市品质提升经费、司法便民中心建设、七人普两员补贴、退役军人服务经费(含无军籍职工工资、优抚补助等）、社区（村）办公经费等，在以下第4项根据功能科目进行详细分析。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,508.67万元，占15.3%，较年初预算数增加1,002.00万元，增长197.8%，主要原因是年中追加指标以及部门划转的转移支付纳入决算，例如：2019年高层建筑消防安全隐患专项整治工程经费127.55万元，党建引领基层社会治理104.50万元，城市品质提升经费94.30万元，社区治安巡逻队员夜间巡逻补贴85.05万元，七人普两员补贴79.13万元，换届选举工作经费56.42万元，服务群众专项经费54万元等。

（2）公共安全支出105.45万元，占1.1%，较年初预算数增加105.45万元，增长100%，主要原因是部门划转的转移支付纳入决算，例如：司法便民中心建设99.50万元，社区矫正3.95万元，法律顾问团聘请经费2万元。

（3）教育支出2.28万元，占0%，较年初预算数增加2.28万元，增长100%，主要原因是区教委划转的转移支付（2021年镇街社区教育、民办培训机构、幼儿园项目经费2.28万元）纳入决算。

（4）科学技术支出12.50万元，占0.1%，较年初预算数增加12.50万元，增长100%，主要原因是部门划转的转移支付纳入决算，例如：科技型企业培育(科技型企业奖励性后补助)11.70万元，2020年度基层科协工作考核特等奖0.50万元，基层科协组织建设及科普活动经费0.30万元。

（5）文化旅游体育与传媒支出75.72万元，占0.8%，较年初预算数增加26.83万元，增长54.9%，主要原因是年中追加指标及部门划转的转移支付纳入决算，例如：2021年度基层综合文化服务中心免费开放运营经费4.06万元，2021年度基层综合文化服务中心免费开放运营经费2.74万元，应急广播系统（二期）补助7.52万元，2020年度目标绩效奖9.38万元，目标考核奖3.14万元。

（6）社会保障与就业支出2,796.24万元，占28.4%，较年初预算数增加2,279.43万元，增长441.1%，主要原因是年中追加指标及部门划转的转移支付纳入决算，例如：社区（村）干部补贴530万元，天陈路社区用房租赁费207万元，无军籍职工健康休养费、工资及过节费等440.70万元，优待抚恤（人员）经费180.15万元，劳动就业和社会保障协管员工资和社保111.88万元，老年人营养补贴、医疗救助和慰问金104.15万元，社区（村）办公经费96万元，2020年度离退休人员健康休养费61.53万元，低保员工资与社保61万元，2005-2008年无编制安置退役士兵财政补助59.73万元，退役军人服务站建设及保障经费73.73万元，企业退休人员社会化管理31.56万元，残疾人专项补贴及专职委员补贴35.75万元等。

（7）卫生健康支出60.54万元，占0.6%，较年初预算数增加20.50万元，增长51.2%，主要原因是年中追加指标及部门划转的转移支付纳入决算，例如：公共卫生服务及计生经费14.26万元，优抚对象医疗补助及伤残护理费3.16万元，增人增资2.47万元，新冠防控项目0.60万元。

（8）节能环保支出2.20万元，占0%，较年初预算数增加2.20万元，增长100%，主要原因是部门划转的转移支付纳入决算，例如：有害垃圾中转点建设0.82万元，生态环保水污染防治1.38万元。

（9）城乡社区支出4,955.63万元，占50.3%，较年初预算数增加3,856.23万元，增长350.76%，主要原因是年中追加指标及部门划转的转移支付纳入决算，例如：梨树湾26号自主式搬迁项目资金3,229.51万元，背街小巷、人行道、路面整治经费110.93万元，垃圾分类工作经费283.85万元，违法建筑整治经费55.92万元，岩口天杨路斜坡治理工程37.50万元，可燃雨棚拆除补助资金33.97万元，增人增资（城管协管员）29万元，无主化粪池清掏补助21.40万元，整治东原ARC广场周边市政设施费用20万元，追加2020年目标考核奖18.29万元，市政派驻人员经费17.88万元等。

（10）农林水支出15.00万元，占0.2%，较年初预算数增加15.00万元，增长100%，主要原因是区委统战部划转的转移支付（少数民族发展资金15万元）纳入决算。

（11）交通运输支出47.48万元，占0.5%，较年初预算数增加47.48万元，增长100%，主要原因是区交通局划转的转移支付（2020年交通专项补助资金47.48万元）纳入决算。

（12）资源勘探信息等支出2.40万元，占0%，较年初预算数增加2.40万元，增长100%，主要原因是区经信委划转的转移支付（用电用气法治宣传和安全宣传经费2.40万元）纳入决算。

（13）商业服务业等支出1.00万元，占0%，较年初预算数增加1.00万元，增长100%，主要原因是区商务委划转的转移支付（2020年受灾区县商贸流通恢复重建等项目补助资金1.00万元）纳入决算。

（14）住房保障支出38.85万元，占0.4%，较年初预算数增加2.40万元，增长6.6%，主要原因是年中追加指标（增人增资2.40万元）纳入决算。

（15）灾害防治及应急管理支出233.46万元，占2.4%，较年初预算数增加127.96万元，增长121.3%，主要原因是部门划转的转移支付纳入决算，例如：高层建筑消防安全隐患整治经费104.40万元，地质灾害防治及灾害风险防治专项经费23.56万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,112.73万元。其中：人员经费821.81万元，较上年决算数增加4.65万元，增长0.6%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、奖金、社会保障缴费等。公用经费290.93万元，较上年决算数减少82.89万元，下降22.2%，主要原因是根据“紧日子十条”，压减支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、培训费、水费、电费、邮电费、差旅费、接待费、公务车运行维护费、委托业务费、劳务费、维修费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入153.54万元，较上年决算数增加87.51万元，增长132.5%，主要原因是专项项目经费增加，例如：“四好农村路”市级补助资金39.25万元，柑子村社区养老站周边环境改造及天陈路社区便民中心提档升级改造38.38万元等。本年支出153.54万元，较上年决算数增加87.51万元，增长132.5%，主要原因是专项项目经费增加，例如：“四好农村路”市级补助资金39.25万元，柑子村社区养老站周边环境改造及天陈路社区便民中心提档升级改造38.38万元等。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计7.27万元，较年初预算数减少5.73万元，下降44.1%，较上年支出数减少3.24万元，下降30.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费7.27万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.73万元，下降39.4%，较上年支出数减少3.24万元，下降30.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费0.00万元，主费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降100%，主要原因是厉行节俭，2021年未安排公务接待。较上年支出数增加0.00万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.42万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.97万元，下降100%。本年度培训费支出0.26万元，较上年决算数减少0.86万元，下降76.8%，主要原因是根据“紧日子十条”，压减支出，同时根据疫情防控工作安排，减少聚集性培训。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出122.23万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、培训费、水费、电费、邮电费、差旅费、接待费、公务车运行维护费、委托业务费、劳务费、维修费等。机关运行经费较上年决算数减少29.65万元，下降19.5%，主要原因是“紧日子十条”，压减支出，例如机关运行办公费、印刷费等共减少29.65万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中应急保障用车3辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额111.50万元，其中：政府采购货物支出111.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.45万元。授予中小企业合同金额110.18万元，占政府采购支出总额的98.8%，其中：授予小微企业合同金额109.98万元，占政府采购支出总额的98.6%。主要用于采购办公电脑、打印机、办公桌椅等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我街道对23个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评23项，涉及资金8898.22万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

(1)部门整体绩效评价：

我部门2021年有效使用预算资金8898.22万元，做到资金专款专用，基本支出保障到位，服务能力进一步提升。有效管护了公共市政设施，提升城市品质，打造了良好的人居和营商环境。如下表：

（2）辖区清扫保洁及垃圾分类专项经费：

2021年有效使用辖区清扫保洁及垃圾分类专项预算资金526.40万元，完成清扫车行道和人行道面积约132181.45㎡、河道及护坡面积约62591.95㎡的清扫保洁要求，提升城市品质。如下表：

（3）安全防范与应急救援经费

2021年有效使用安全防范与应急救援专项预算资金353.56万元，完成街道应急管理机构规范化建设、建立社区应急管理体系，扎实推进安全生产专项整治三年行动，做好安全隐患排查整治、风险防控措施落实、执法检查等工作，实现辖区安全生产和自然灾害防治形势总体稳定，安全生产人员零亡事故。年终被评为安全先进单位。如下表：

（4）市政执法协管员工资及保险经费

2021年有效使用市政执法协管员工资及保险专项预算资金235.13万元，每月按时完成50名执法协管员及2名派驻人员的工资待遇发放。如下表：

2.绩效自评报告或案例。

我部门2021年未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

我部门已完成2021年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

2021年我部门未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65335644

重庆市沙坪坝区人民政府天星桥街道办事处.xls