重庆市沙坪坝区天星桥街道综合行政执法大队

2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

提供综合行政执法保障；依法接受委托或授权承担农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等方面行政执法的具体工作。

（二）单位构成。

天星桥街道综合行政执法大队属于天星桥街道办事处下属事业单位，事业编制5名，其中：队长1名，副队长1名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数309.93万元，其中：一般公共预算拨款309.93万元。收入较去年增加215.46万元，主要原因是1.市政执法协管员专项由机关项目变更为综合行政执法大队项目，金额224.50万元；2.根据“紧日子”政策压减基本支出。

（二）支出预算：2022年年初预算数309.93万元，其中：社会保障和就业支出15.66万元，卫生健康支出4.80万元，城乡社区支出284.49万元，住房保障支出4.97万元，支出较去年增加215.46万元，主要是基本支出减少9.04万元，项目支出增加224.50万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入309.93万元，一般公共预算财政拨款支出309.93万元，比2021年增加215.46万元。其中：基本支出85.43万元，比2021年减少9.04万元，主要原因是根据“紧日子”政策压减基本支出等，基本支出主要用于保障5名在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出224.50万元，比2021年增加224.50万元，主要原因是市政执法协管员专项由机关项目变更为综合行政执法大队项目，金额224.50万元。

天星桥街道综合行政执法大队2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0万元，与2021年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、事业运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费23.59万元，比上年减少10.13万元，主要原因为落实“紧日子十条”政策压减经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。单位2020年无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款224.50万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，单位共有车辆0辆。

      六、专业性名词解释

    1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

    4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    部门预算公开联系人：胡月  联系方式：023-65335644

天星桥街道执法大队预算公开套表-705006.xlsx