| 索引号： | 11500106009291318X/2023-00014 | 信息分类名称： | 财政/财政预算、决算 | ||
| 发布机构： | 沙坪坝区天星桥街道 | 生成日期： | 2023-02-17 | 发布日期： | 2023-02-17 |
| 名称： | 重庆市沙坪坝区天星桥街道综合行政执法大队2023年单位预算情况说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | ||||
一、单位基本情况
（一）职能职责。
提供综合行政执法保障；依法接受委托或授权承担农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等方面行政执法的具体工作。
（二）单位构成。
天星桥街道综合行政执法大队属于天星桥街道办事处下属事业单位，事业编制5名，其中：队长1名，副队长1名。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数316.39万元，其中：一般公共预算拨款316.39万元。收入较去年增加6.46万元，主要原因是职工社保、公积金等基数增加导致。
（二）支出预算：2023年年初预算数316.39万元，其中：社会保障和就业支出16.59万元，卫生健康支出5.88万元，城乡社区支出288.67万元，住房保障支出5.27万元，支出较去年增加6.46万元，主要是基本支出增加5.46万元，项目支出增加1万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入316.39万元，一般公共预算财政拨款支出316.39万元，比2022年增加6.46万元。其中：基本支出90.89万元，比2022年增加5.46万元，主要原因是职工社保、公积金等基数增加导致，基本支出主要用于保障5名在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出225.50万元，比2022年增加1万元，主要原因是市政执法协管员专项经费项目减少一个专科学历人员，增加一个本科学历人员。
天星桥街道综合行政执法大队2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算0万元，与2022年一致。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。单位2023年无政府采购预算。
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款225.50万元，由机关进行绩效目标设置，统一公开。
4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，单位共有车辆0辆。
部门预算公开联系人：胡月 联系方式：023-65335644
| 2023年单位预算公开表 |
| 重庆市沙坪坝区天星桥街道综合行政执法大队 |
| （公章） |
| 报送日期： 年 月 日 |
| 单位负责人签章： 财务负责人签章：熊颖 制表人签章：胡月 |
| 表一 | ||||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区天星桥街道综合行政执法大队 | 单位：万元 | |||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 316.39 | 一、本年支出 | 316.39 | 316.39 | ||
| 一般公共预算资金 | 316.39 | 社会保障和就业支出 | 16.59 | 16.59 | ||
| 政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 5.88 | 5.88 | |||
| 国有资本经营预算资金 | 城乡社区支出 | 288.67 | 288.67 | |||
| 住房保障支出 | 5.27 | 5.27 | ||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 收入合计 | 316.39 | 支出合计 | 316.39 | 316.39 | ||
| 表二 | ||||
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区天星桥街道综合行政执法大队 | 单位：万元 | |||
| 功能分类科目 | 2023年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 316.39 | 90.89 | 225.50 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.59 | 16.59 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.80 | 15.80 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.53 | 10.53 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.27 | 5.27 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.79 | 0.79 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.79 | 0.79 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.88 | 5.88 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.88 | 5.88 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.88 | 5.88 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 288.67 | 63.17 | 225.50 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 288.67 | 63.17 | 225.50 |
| 2120104 | 城管执法 | 288.67 | 63.17 | 225.50 |
| 221 | 住房保障支出 | 5.27 | 5.27 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.27 | 5.27 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.27 | 5.27 | |
| 备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
| 表三 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区天星桥街道综合行政执法大队 | 单位：万元 | |||
| 经济分类科目 | 2023年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | 90.89 | 80.43 | 10.46 | |
| 301 | 工资福利支出 | 79.63 | 79.63 | |
| 30101 | 基本工资 | 18.36 | 18.36 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.04 | 1.04 | |
| 30107 | 绩效工资 | 33.31 | 33.31 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.53 | 10.53 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.27 | 5.27 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.39 | 4.39 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.79 | 0.79 | |
| 30113 | 住房公积金 | 5.27 | 5.27 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.69 | 0.69 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 10.46 | 10.46 | |
| 30201 | 办公费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.50 | 0.50 | |
| 30205 | 水费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30206 | 电费 | 1.50 | 1.50 | |
| 30207 | 邮电费 | 1.50 | 1.50 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.55 | 0.55 | |
| 30215 | 会议费 | 0.20 | 0.20 | |
| 30216 | 培训费 | 0.18 | 0.18 | |
| 30226 | 劳务费 | 0.50 | 0.50 | |
| 30227 | 委托业务费 | 0.30 | 0.30 | |
| 30228 | 工会经费 | 0.49 | 0.49 | |
| 30229 | 福利费 | 0.74 | 0.74 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.80 | 0.80 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.80 | 0.80 | |
| 表四 | |||||||||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区天星桥街道综合行政执法大队 | 单位：万元 | ||||||||||
| 2022年预算数 | 2023年预算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 表五 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区天星桥街道综合行政执法大队 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| 表六 | |||
| 部门收支总表 | |||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区天星桥街道综合行政执法大队 | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 316.39 | 合计 | 316.39 |
| 一般公共预算资金 | 316.39 | 社会保障和就业支出 | 16.59 |
| 政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 5.88 | |
| 国有资本经营预算资金 | 城乡社区支出 | 288.67 | |
| 财政专户管理资金 | 住房保障支出 | 5.27 | |
| 事业收入资金 | |||
| 上级补助收入资金 | |||
| 附属单位上缴收入资金 | |||
| 事业单位经营收入资金 | |||
| 其他收入资金 | |||
| 表七 | |||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区天星桥街道综合行政执法大队 | 单位：万元 | ||||||||||
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 合计 | 316.39 | 316.39 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.59 | 16.59 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.80 | 15.80 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.53 | 10.53 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.27 | 5.27 | ||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.79 | 0.79 | ||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.79 | 0.79 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 5.88 | 5.88 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.88 | 5.88 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.88 | 5.88 | ||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 288.67 | 288.67 | ||||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 288.67 | 288.67 | ||||||||
| 2120104 | 城管执法 | 288.67 | 288.67 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 5.27 | 5.27 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 5.27 | 5.27 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 5.27 | 5.27 | ||||||||
| 表八 | ||||
| 部门支出总表 | ||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区天星桥街道综合行政执法大队 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 316.39 | 90.89 | 225.50 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.59 | 16.59 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.80 | 15.80 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.53 | 10.53 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.27 | 5.27 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.79 | 0.79 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.79 | 0.79 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.88 | 5.88 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.88 | 5.88 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.88 | 5.88 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 288.67 | 63.17 | 225.50 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 288.67 | 63.17 | 225.50 |
| 2120104 | 城管执法 | 288.67 | 63.17 | 225.50 |
| 221 | 住房保障支出 | 5.27 | 5.27 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.27 | 5.27 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.27 | 5.27 | |
| 表九 | |||||||||||
| 政府采购预算明细表 | |||||||||||
| 编制单位：重庆市沙坪坝区天星桥街道综合行政执法大队 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | |||||||||||
