一、单位基本情况

（一）职能职责。

天星桥街道社区文化服务中心主要职责是负责宣传、文化、体育、教育、创文、科技培训等方面的服务工作。

（二）单位构成。

我单位为天星桥街道下属二级预算单位，我单位与天星桥街道合署办公，未独立设置机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数90.57万元，其中：一般公共预算拨款90.57万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少13.62万元，主要原因是职工工资、社保、公积金等支出减少。

（二）支出预算：2024年年初预算数90.57万元，其中：文化旅游体育与传媒支出70.25万元，社会保障和就业支出11.42万元，卫生健康支出4.38万元，住房保障支出4.52万元。支出较去年减少13.62万元，主要是基本支出减少15.77万元，项目支出增加2.15万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入90.57万元，一般公共预算财政拨款支出90.57万元，比2023年减少13.62万元。其中：基本支出88.42万元，比2023年减少15.77万元，主要原因是在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等减少；项目支出2.15万元，比2023年增加2.15万元，主要原因是根据区财政要求，将办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修（护）费等列为项目支出，主要用于保障单位正常运转。

天星桥街道社区文化服务中心2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算3.71万元，比2023年增加0.11万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费3.71万元，比2023年增加0.11万元，主要原因是公务用车使用年限增加导致车辆运行维护费增加；公务用车购置费0万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额2.44万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.44万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.44万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.44万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2.15万元。由机关进行绩效目标设置，统一公开。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：胡月  联系方式：023-65335644