一、单位基本情况

（一）职能职责。

依法接受委托或授权承担农林水利、规划建设、城市治理、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理等方面行政执法的具体工作。

（二）单位构成。

本单位为天星桥街道下属二级预算单位，本单位与天星桥街道办事处合署办公，未独立设置机构。

（三）本轮机构改革相关情况。

根据沙委编委关于印发〔2024〕27号《中共重庆市沙坪坝区委机构编制委员会关于调整天星桥街道机构编制事宜的通知》要求，健全综合行政执法服务保障体系，优化调整综合行政执法大队宗旨职责。

天星桥街道综合行政执法大队已根据机构改革推进情况，在年度执行中依法依规相应调整预算。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数61.02万元，其中：一般公共预算拨款61.02万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少35.71万元，主要是人员经费减少30.84万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数61.02万元，其中：社会保障和就业支出9.06万元，卫生健康支出2.8万元，城乡社区支出43.7万元，住房保障支出5.46万元。支出较去年减少35.71万元，主要是基本支出减少33.51万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入61.02万元，一般公共预算财政拨款支出61.02万元，比2024年减少35.71万元。其中：基本支出61.02万元，比2024年减少33.51万元，主要原因是减少两名在编人员，工资福利支出减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

天星桥街道综合行政执法大队2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，与2024年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费0万元，与2024年持平；公务用车运行维护费0万元，与2024年持平；公务用车购置费0万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、本单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年单位无项目支出，由机关进行绩效目标设置，统一公开。

4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：杨丽丽  联系方式：023-65335644

重庆市沙坪坝区天星桥街道综合行政执法大队2025年预算公开套表.xlsx

部门专项绩效目标申报表.doc