重庆市沙坪坝区人民政府新桥街道办事处

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

街道主要职能有：执行法律、法规、规章和上级人民政府决定；负责社区管理、社区建设、社区服务和社会事务管理工作；开展社会保障工作；负责辖区内的市容环境卫生、绿化美化、环境保护等城市管理工作；维护辖区稳定等工作。

（二）机构设置

 2020年新桥街道办事处统一设置党政内设机构9个：

1.党政办公室（挂人大办公室牌子），主要负责综合协调、武装、编制、人事、法制、文秘等职责，以及承办人大方面的具体工作；

2.党建工作办公室，主要负责纪检、组织、宣传、统战、群团等党的建设职责；

3.经济发展办公室（挂统计办公室牌子），主要负责经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发等职责；

4.民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子），主要负责民政、教育、卫生、计生、物业管理、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人服务等职责；

5.平安建设办公室，主要负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责；

6.规划建设管理环保办公室，主要负责规划、建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责；

7.财政办公室，主要负责财政收支、预决算、总会计、财政资金监督检查、绩效评价等职责；

8.应急管理办公室，主要负责安全生产综合监管、应急管理等职责；

9.综合行政执法办公室，主要负责集中行使依法授权或委托的行政执法权等职责。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括五个事业单位： 

1.重庆市沙坪坝区新桥街道社区事务服务中心

宗旨：提供社区事务服务，提高公益服务水平。

职责任务：承担社区的事务性、服务性工作；承担辖区社教工作；承担辖区环境卫生、城市绿化、市政设施服务等工作。

2.重庆市沙坪坝区新桥街道社区文化服务中心

宗旨：组织社区文化活动，繁荣社区文化事业。

职责任务：承担宣传、文化、体育、科技培训等方面的服务工作。

3.重庆市沙坪坝区新桥街道劳动就业和社会保障服务所

宗旨：提供劳动就业和社会保障服务。

职责任务：承担就业、再就业等服务工作，承担劳动和社会保障、城镇居民最低生活保障、优抚救济等社会保障工作。

4.重庆市沙坪坝区新桥街道退役军人服务站

宗旨：为退役军人提供服务。

职责任务：承担退役军人关系接转、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场地。

5.重庆市沙坪坝区新桥街道综合行政执法大队

宗旨：提供综合行政执法保障。

职责任务：依法接受委托或授权承担农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等方面行政执法的具体工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

    1.总体情况。2020年度收入总计10,476.19万元，支出总计10,476.19万元。收支较上年决算数增加6,173.20万元、增长143.5%，主要原因是增加无军籍退休人员经费1102.8万元，优抚对象补贴1142.87万元，东风新三村13-16自主式搬迁征收项目补偿款3649.82万元，新型冠状病毒疫情防控经费60万元，全国第七次人口普查经费32.44万元，凤中路临时道路清扫保洁费136.13万元等。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

    2.收入情况。2020年度收入合计10,476.19万元，较上年决算数增加6,173.20万元，增长143.5%，主要原因是增加无军籍退休人员经费1102.8万元，优抚对象补贴1142.87万元，东风新三村13-16自主式搬迁征收项目补偿款3649.82万元，新型冠状病毒疫情防控经费60万元，全国第七次人口普查经费32.44万元，凤中路临时道路清扫保洁费136.13万元等。其中：财政拨款收入10,476.19万元，占100%。

    3.支出情况。2020年度支出合计10,476.19万元，较上年决算数增加6,173.20万元，增长143.5%，主要原因是增加无军籍退休人员经费1102.8万元，优抚对象补贴1142.87万元，东风新三村13-16自主式搬迁征收项目补偿款3649.82万元，新型冠状病毒疫情防控经费60万元，全国第七次人口普查经费32.44万元，凤中路临时道路清扫保洁费136.13万元等。其中：基本支出4,590.27万元，占43.8%；项目支出5,885.92万元，占56.2%。

    4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计10,476.19万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加6,173.20万 元，增长143.5%。主要原因是增加无军籍退休人员经费1102.8万元，优抚对象补贴1142.87万元，东风新三村13-16自主式搬迁征收项目补偿款3649.82万元，新型冠状病毒疫情防控经费60万元，全国第七次人口普查经费32.44万元，凤中路临时道路清扫保洁费136.13万元等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入10,447.97万元，较上年决算数增加6,176.83万元，增长144.6%。主要原因是增加无军籍退休人员经费1102.8万元，优抚对象补贴1142.87万元，东风新三村13-16自主式搬迁征收项目补偿款3649.82万元，新型冠状病毒疫情防控经费60万元，全国第七次人口普查经费32.44万元，凤中路临时道路清扫保洁费136.13万元等。较年初预算数增加9,013.44万元，增长628.3%。主要原因是增加无军籍退休人员经费2112.8万元，死亡抚恤及优抚对象补贴1190.2万元，人大、政协及信访稳定经费17.7万元,全国第七次人口普查经费、住户调查工作及协统员工资45万元，凤中路临时道路清扫保洁经费136.13万元,社区治安巡逻队员补贴111.6万元，流动人口协管员工资42万元，铁路护路队员工资13.6万元，智能安防建设、重精及网格化管理经费28.2万元,社区干部补贴及办公经费369.4万元,儿童关爱工作及高龄老人营养补贴65.9万元，残疾人两项补贴及特困人员补贴71.4万元，职工住房补贴107.24万元,市政消火栓和老旧居住建筑消防安全隐患整治经费69.13万元，新山路危岩带补充治理工程25万元，市属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交财政补助资金183.97万元，东风新三村13-16自主式搬迁征收项目补偿款3649.82万元，新型冠状病毒疫情防控经费60万元等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

    2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出10,447.97万元，较上年决算数增加6,176.83万元，增长144.6%。主要原因是增加无军籍退休人员经费1102.8万元，优抚对象补贴1142.87万元，东风新三村13-16自主式搬迁征收项目补偿款3649.82万元，新型冠状病毒疫情防控经费60万元，全国第七次人口普查经费32.44万元，凤中路临时道路清扫保洁费136.13万元等。较年初预算数增加9,013.44万元，增长628.3%。主要原因是增加无军籍退休人员经费2112.8万元，死亡抚恤及优抚对象补贴1190.2万元，人大、政协及信访稳定经费17.7万元,全国第七次人口普查经费、住户调查工作及协统员工资45万元，凤中路临时道路清扫保洁经费136.13万元,社区治安巡逻队员补贴111.6万元，流动人口协管员工资42万元，铁路护路队员工资13.6万元，智能安防建设、重精及网格化管理经费28.2万元,社区干部补贴及办公经费369.4万元,儿童关爱工作及高龄老人营养补贴65.9万元，残疾人两项补贴及特困人员补贴71.4万元，职工住房补贴107.24万元,市政消火栓和老旧居住建筑消防安全隐患整治经费69.13万元，新山路危岩带补充治理工程25万元，市属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交财政补助资金183.97万元，东风新三村13-16自主式搬迁征收项目补偿款3649.82万元，新型冠状病毒疫情防控经费60万元等。

    3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

    4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,058.36万元，占10.1%，较年初预算数增加496.41万元，增长88.3%，主要原因是增加了部分项目支出，人大、政协及信访稳定经费17.7万元，凤中路临时道路清扫保洁70.13万元，全国第七次人口普查经费、住户调查工作及协统员工资45万元，社区治安巡逻队员补贴111.6万元，流动人口协管员工资42万元，铁路护路队员工资13.6万元，智能安防建设、重精及网格化管理经费28.2万元，新时代文明建设、创文工作及文明劝导员18.2万元等。

（2）公共安全支出2.50万元，占0.02%，较年初预算数增加2.50万元，增长100%，主要原因是增加公共法律服务2万元，社区矫正0.5万元。

（3）教育支出2.00万元，占0.02%，较年初预算数增加2.00万元，增长100%，主要原因是增加社区教育、民办培训机构、幼儿园工作经费支出2万元。

（4）科学技术支出1.50万元，占0.01%，较年初预算数增加1.50万元，增长100%，主要原因是增加基层科协组织建设及科普活动经费1.5万元。

（5）文化旅游体育与传媒支出266.96万元，占2.6%，较年初预算数增加10.56万元，增长4.1%，主要原因是增加基层综合文化服务中心免费开放运营经费6.5万元，文旅基础设施应急广播系统建设专项7.86万元。

（6）社会保障与就业支出4,341.23万元，占41.6%，较年初预算数增加4,131.25万 元，增长1967.3%，主要原因是增加劳动就业和社会保障协管员工资及企退人员社会化管理经费98.5万元，社区干部补贴及办公经费369.4万元，低保员工资及民政工作经费76.4万元，优抚对象补贴及无军籍健康休养1139.2万元，义务兵家庭优待金及退休干部丧葬抚恤经费51万元，无军籍职工退休工资及节日慰问支出2112.8万元，儿童关爱工作及高龄老人营养补贴65.9万元，残疾人两项补贴及特困人员补贴71.4万元，城管队员保险45.5万元，退役军人服务站保障经费26.3万元等。

（7）卫生健康支出120.91万元，占1.2%，较年初预算数增加73.61万元，增长155.6%，主要原因是增加新型冠状病毒疫情防控及爱国卫生、健康教育支出64.4万元，计划生育奖特扶资金及优抚对象医疗补助5.58万元等。

（8）节能环保支出0.30万元，占0.00%，较年初预算数增加0.30万元，增长100%，主要原因是增加餐饮油烟污染整治经费0.3万元。

（9）城乡社区支出4,222.2万元，占40.4%，较年初预算数增加3,906.2万元，增长1236.1%，主要原因是增加垃圾分类及环卫日常管护经费76.9万元，城管执法协管员及派驻街镇城管人员工资130.7万元，凤中路临时道路清扫经费66万元，上桥东风新三村13-16号自主式搬迁项目3649.8万元等。

（10）资源勘探信息等支出187.77万元，占1.8%，较年初预算数增加187.77万元，增长100%，主要原因是增加市属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交财政补助资金183.97万元，安全能源环保经费3.8万元。

（11）住房保障支出150.13万元，占1.4%，较年初预算数增加107.24万元，增长250%，主要原因是增加职工住房补贴107.24万元。

（12）灾害防治及应急管理支出94.13万元，占0.9%，较年初预算数增加94.13万元，增长100%，主要原因是增加市政消火栓和老旧居住建筑消防安全隐患整治经费69.13万元，新山路危岩带补充治理工程25万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出4,590.27万元。其中：人员经费4,338.05万元，较上年决算数增加2,656.22万元，增长157.9%，主要原因是增加无军籍退休人员经费1102.8万元，优抚对象补贴1142.87万元，死亡抚恤补贴41.6万元，残疾人两项补贴39.7万元，在职人员住房补贴107.2万元，公共法律服务及社区矫正经费2.5万元等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、奖金、社会保障缴费等。公用经费252.23万元，较上年决算数减少322.04万元，下降56.1%，主要原因是厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、培训费、水费、电费、邮电费、差旅费、接待费、公务车运行维护费、委托业务费、劳务费、维修费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入28.22万元，较上年决算数减少3.63万元，下降11.4%，主要原因是追加项目资金减少。本年支出28.22万元，较上年决算数减少3.63万元，下降11.4%，主要原因是追加项目资金减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

    2020年度“三公”经费支出共计8.79万元，较年初预算数减少3.71万元，下降29.7%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定，加强公务用车管理，严控“三公”经费支出。 较上年支出数减少1.49万元，下降14.5%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

    2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

    公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。本单位2020年度未发生公务车购置费。

    公务车运行维护费8.79万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.21万元，下降26.8%，主要原因是加强公务用车管理，严控“三公”经费支出。较上年支出数减少1.30万元，下降12.9%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

    公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降100%，主要原因是2020年新冠疫情原因减少公务接待费。较上年支出数减少0.19万元，下降100%，主要原因是2020年新冠疫情原因减少公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况。

    2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.40万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

    2020年度本部门机关运行经费支出104.50万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、培训费、水费、电费、邮电费、差旅费、接待费、公务车运行维护费、委托业务费、劳务费、维修费等。机关运行经费较上年决算数减少5.50万元，下降5%，主要原因是厉行节约。例如：公务车运行维护费减少1.3万元等。

    本年度会议费支出0.48万元，较上年决算数减少0.02万元，下降4%，主要原因是严格控制会议费的支出。本年度培训费支出0.11万元，较上年决算数减少0.01万元，下降8.3%，主要原因是合理规划培训方案合并培训，并在培训过程中尽量减少专家等师资的聘请。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额195.82万元，其中：政府采购货物支出26.04万元、政府采购工程支出116.50万元、政府采购服务支出53.28万元。授予中小企业合同金额195.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额42.10万元，占政府采购支出总额的21.5%。主要用于采购采购办公电脑，打印机等设备购置，服务外包等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

 根据预算绩效管理要求，本部门对50个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评50项，涉及资金5885.92万元。从评价情况来看实现了整体绩效目标任务，全力服务全区发展大局，圆满完成东风新三村13-16号自助式搬迁项目，按照财政“过紧日子十条措施 ”，强化财管管理，统筹安排资金，重点保障基本保障项目、民生项目和重点项目，兼顾其他项目，提高资金使用效益，保持当年整体绩效良好，绩效评分均在90分以上。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

清扫保洁项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为170万元，执行数为286.71万元，完成预算执行率100%。主要产出和效果：一是对辖区环境进行清扫、保洁，生活垃圾转运，保证辖区内环境的干净整洁有序，市容环境卫生明显改善，二是开展垃圾分类宣传活动70余次，覆盖群众1万余户，全年在主流媒体上宣传报道29次，打造亮点示范小区10个，投入约20万元设计制作垃圾分类投放点125个，全年各类垃圾收运约4602吨，厨余垃圾实现100%正规收运。下一步加强措施，一是加强对清扫路段的巡查，二是严格要求垃圾清运公司对清扫的垃圾做到日产日清。

市政设施管护项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为88万元，执行数为83.68万元，完成预算执行率100%。主要产出和效果：一是加快案件处置速度，保持数字化城管中心城管案件结案率在100%，全年共计结案3163件，处理12319投诉案件48件，回复率100%；二是全年马路办公128次，处理案件512件；三是完成上桥新街113号化粪池专项整治工程，维修新建路灯47盏。针对农贸市场、沿街路面、背街小巷等重点区域开展综合大整治，进一步提升城市品质，改善宜居宜业环境。

    安全生产项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为21.78万元，执行数为20.75万元，完成预算执行率100%。主要产出和效果：一是全年开展“打通生命通道”等17个专项行动，总计出动各类检查人员865人次，发现各类隐患106项，已完成整治102项；二是针对重点点位石梯沟滑坡隐患点位、四标厂防汛点位实行严密监控，按时完成群测群防报告，分月、周、日对辖区隐患点进行不间断巡查。三是完成防汛抗旱、地灾演练。街道辖区安全形势总体平稳有序，达到全年零死亡率。

平安建设项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为30万元，执行数为34.6万元，完成预算执行率100%。主要产出和效果：一是召开信访维稳分析研判会议18次，化解矛盾纠纷82件，收集并解决居民诉求75件，处置信访件50条；二是持续深化干部接下访制度，帮助群众解决各类问题91件；三是做好重点人员稳控、反恐防暴、流动人员管理、铁路护路、防邪禁毒、社区矫正和刑满释放人员安置帮扶工作。落实专人专班，严格重点人员稳控，坚决做到三到位一处理，辖区社会稳定形势可控。

2.自评绩效报告或案例

本单位2020年未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年未进行重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：伍老师023-65203148。

Sheet 1:GK01 收入支出决算总表

Sheet 2:GK02 收入决算表

Sheet 3:GK03 支出决算表