重庆市沙坪坝区人民政府新桥街道办事处（本级）

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

新桥街道是沙坪坝区人民政府的派驻机构，主要职能职责是贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定。街道主要职能有：执行法律、法规、规章和上级人民政府决定；主要负责综合协调、武装、编制、人事、法制、文秘等职责，以及承办人大方面的具体工作；负责纪检、组织、宣传、统战、群团等党的建设职责；负责经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发等职责；负责民政、教育、卫生、计生、物业管理、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人服务等职责；负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责；负责规划、建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责；负责财政收支、预决算、总会计、财政资金监督检查、绩效评价等职责；负责安全生产综合监管、应急管理等职责；承办区委政府交办的其它事项。

（二）单位构成。

新桥街道内设党政办公室（挂人大办公室牌子）、党建工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室9个科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1113.36万元，其中：一般公共预算拨款1113.36万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少310.46万元，主要是基本支出增加106.27万元，项目支出减少416.73万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1113.36万元，其中：一般公共服务555.32万元，文化旅游体育与传媒支出25万元，教育0万元，社会保障和就业124.94万元，卫生健康支出27.31万元，节能环保支出10万元，城乡社区支出322万元，住房保障40.79万元，灾害防治及应急管理支出8万元。支出较去年减少310.46万元，主要是基本支出增加106.27万元，项目支出减少416.73万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1113.36万元，一般公共预算财政拨款支出1113.36万元，比2022年减少310.46万元。其中：基本支出552.71万元，比2022年增加106.27万元，主要原因是预算编制口径调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出560.65万元，比2022年减少416.73万元，主要原因是根据预算要求压减项目经费40%。

新桥街道办事处2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算7.2万元，比2022年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年增加0万元，公务接待费0万元，比2022年减少0.5万元，主要原因严控三公经费支出，公务用车运行维护费7.2，跟2022年相比持平，公务用车购置费0万元，比2022年增加0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费38.01万元，比上年减少55.02万元，主要原因为人员公用经费定额下调。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额3.06万元：政府采购货物预算3.06万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购3.06万元：政府采购货物预算3.06万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款560.65万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、应急保障用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车1辆、应急保障用车1辆、执勤执法用车 辆。

部门预算公开联系人：伍文齐     联系方式:023-65203148

2023年部门整体绩效目标表.xlsx

2023年部门专项绩效目标申报表.xls

预算公开套表(700001).xlsx