重庆市沙坪坝区渝碚路街道办事处

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

渝碚路街道办事处成立于1966年，单位性质为行政单位，主要业务范围包括：宣传党的路线、方针和政策，执行法律、法规和规章及上级人民政府的决定和命令。配合区政府做好辖区公共服务设施、保障性住房、城市开发建设的拆迁安置工作，与辖区单位共同做好社会治安、公益事业、环境卫生、社会保障等工作，做好辖区居民和社会单位的管理服务工作。

（二）机构设置

 渝碚路街道办事处内设9个办事机构和5个事业单位，9个办事机构分别是党政办、党建办、经发办、民政和社区事务办、平安办、规划建设管理环保办、财政办、应急办、综合行政管理执法办。下属五个事业单位，分别为：渝碚路街道社区事务服务中心、渝碚路街道社区文化服务中心、渝碚路街道劳动就业和社会保障服务所、渝碚路街道退役军人服务站、渝碚路街道综合行政执法大队。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括渝碚路街道办事处机关、渝碚路街道社区事务服务中心、渝碚路街道社区文化服务中心、渝碚路街道劳动就业和社会保障服务所、渝碚路街道退役军人服务站、渝碚路街道综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计6561.46万元，支出总计6561.46万元。收支较上年决算数减少3469.16万元、 减少34.6%，主要原因是2019年排危搬迁项目拨付项目经费5400万，2020年无该笔收入，导致2020年收入大幅减少。

2.收入情况。2020年度收入合计6561.46万元，较上年决算数减少3469.16万元、 减少34.6%，主要原因是2019年排危搬迁项目拨付项目经费5400万，2020年无该笔收入，导致2020年收入大幅减少。其中：财政拨款收入6561.46万元。

3.支出情况。2020年度支出合计6561.46万元，较上年决算数减少3469.16万元、 减少34.6%，主要原因是2019年排危搬迁项目拨付项目经费5400万，2020年无该笔收入，导致2020年收入大幅减少。其中：基本支出1496.27万元，占22.8%；项目支出5068.81万元，占77.2%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元主要原因是确保上级拨付的资金专款专用，提高年度资金使用绩效。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计6561.46万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少3469.16万元、 减少34.6%，主要原因是2019年排危搬迁项目拨付项目经费5400万，2020年无该笔收入，导致2020年收入大幅减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入65,04.87万元，较上年决算数减少3525.75万元，减少35.2%。主要原因是2019年排危搬迁项目拨付项目经费5400万，2020年无该笔收入，导致2020年收入大幅减少。较年初预算数增加4610.29万元，增长243%。主要原因是各区级部门年中追加拨付各项指标款项，导致街道财政决算数的大幅增加。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出65,04.87万元，较上年决算数减少3525.75万元，减少35.2%。主要原因是2019年排危搬迁项目拨付项目经费5400万，2020年无该笔收入，导致2020年收入大幅减少。较年初预算数增加4610.29万元，增长243%。主要原因是各区级部门年中追加拨付各项指标款项，导致街道财政决算数的大幅增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，主要原因是确保上级拨付的资金专款专用，提高年度资金使用绩效。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出16,31.39万元，占25.08%，较年初预算数增加1019.82万元，增长166.7%，主要原因是各区级部门年中追加拨付各项指标款项，如人大拨付专项13.9万元，统计拨付人口普查经费96.96万元等，导致街道财政决算数的大幅增加。

（2）公共安全支出9.4万元，占0.14%，较年初预算数增加9.4万元，增长100%，主要原因是部门年中追加拨付各项指标款项，如司法局拨付社区矫正工作经费6万元等，导致街道财政决算数的大幅增加。

（3）教育支出15万元，占0.23%%，较年初预算数增加15万元，增长100%，主要原因是部门年中追加拨付各项指标款项，如六十八中建设专项经费10万元等，导致街道财政决算数的大幅增加。

（4）科学技术支出27万元，占0.42%，较年初预算数增加27万元，增长100%，主要原因是部门年中追加拨付各项指标款项，如科协拨付社区科普大及学（协）会能力建设(科协机关)基层科普常规建设费用10万元，根据沙财教[2020]34号、渝财教[2020]40号，下达2020年“基层科普行动计划”资金预算10万元等，导致街道财政决算数的大幅增加

（5）文化旅游体育与传媒支出286.77万元，占4.4%，较年初预算数增加10万元，增长3.5%，主要原因是部门年中追加拨付各项指标款项，如根据沙财教[2020]6号和渝财教[2019]241号，下达2020年度基层综合文化服务中心免费开放运营经费8万元等，导致街道财政决算数增加。

（6）社会保障与就业支出275.12万元，占4.23%，较年初预算数增加225.14万元，增长450%，主要原因是部门年中追加拨付各项指标款项，如劳动就业和社会保障协管员工资和社保经费100万元，2020年社区办公经费114万元等，导致街道财政决算数增加。

（7）卫生健康支出330.36万元，占5.1%，较年初预算数增加304.36万元，增长1169%，主要原因是部门年中追加拨付各项指标款项，如  追加疫情防控工作经费138万元，下达2020年新冠肺炎疫情第二批防控物资采购及人员临时补贴专项经费60万元等，导致街道财政决算数增加。

（8）节能环保支出2.71万元，占0.04%，较年初预算数增加2.71万元，增长100%，主要原因是根据沙财政发[2019]107号和渝财建[2019]50号，下达2019年第一批“以奖促治”专项资金预算餐饮油烟污染整治“以奖促治”专项资金2.71万。

（9）城乡社区支出1030.4万元，占15.8%，较年初预算数增加440.4万元，增长74.6%，主要原因是部门年中追加拨付各项指标款项，如下达2020年街镇城管执法协管员工作经费162万，垃圾分类经费补助118.57万等，导致决算数增加。

（10）资源勘探信息等支出78.73万元，占1.2%，较年初预算数增加78.73万元，增长100%，主要原因是部门年中根据沙财企[2018]919号和渝财产业[2018]282号，下达市属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交财政补助（第五批）资金68.86万，经信委拨付天燃气安全事故应急演练经费5万等。

（11）住房保障支出49.52万元，占0.8%，与年初预算一致。

（12）灾害防治及应急管理支出292.42万元，占4.50%，较年初预算数增加292.42万元，增长100%，主要原因是部门年中追加市政消火栓和老旧居住建筑消防安全隐患整治159.92万，  2015-2017老旧居住建筑消防设施维保经费51.9万等经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出1492.66万元。其中：人员经费1145.46万元，较上年决算数增加121.1万元，增长11.8%，主要原因是统计口径有变化，将绩效考核奖励以及退休人员健康休养费纳入了统计范围。人员经费用途主要包括机关的基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、住房公积金等。公用经费347.19万元，较上年决算数减少9.39万元，下降2.6%，主要原因是厉行节约，降低了机关行政运行各项支出。公用经费用途主要包括机关办公费、水电气费、食堂开支、劳务费等各项支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入56.59元，较上年决算数增加56.59万元，增加100%，主要原因是根据渝财社[2018]109号和沙财社[2018]527号，下达第三批居家和社区养老服务改革试点中央补助资金第六次下达第三批居家和社区养老服务改革试点中央补助资金50万、微型少年宫经费1.53万元等经费。本年支出56.59万元，较上年决算数增加56.59万元，增加100%，主要原因是街道将基金收入专款专用，提高资金使用绩效。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计3.4万元，较年初预算数减少13.1万元，下降79 %；较上年支出数减少4.34万元，下降56%，主要原因是街道严格压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务车运行维护费3.4万元，主要用于公务车日常保养维护、市内因公出行、路桥费、油费等支出等。费用支出较年初预算数减少13.1万元，下降79%；较上年支出数减少4.34万元，下降56%，主要原因是街道严格压缩三公经费支出。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少0.5万元，下降100%。较上年支出数减少0.27万元，下降100%，主要原因是街道严控三公经费支出，未发生接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.85万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出83.19万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少124.81万元，下降60.1%，主要原因是2020年财政压减公用经费5%，且统计口径有调整，由账面数调整为预算拨款数。

本年度无会议费支出，与上年保持一致。本年度培训费支出0万元，与上年保持一致。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中应急保障用车4辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额165.40万元，其中：政府采购货物支出19.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出145.98万元。授予中小企业合同金额165.40万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额77.40万元，占政府采购支出总额的46.7%。主要用于日常的办公用品、设施设备及其他零星采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对18个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评18项，涉及资金6504.87万元从评价情况来看，街道各项资金使用合理、高效，达到了预期效果。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

城市管理生活垃圾分类项目自评案例：项目全年预算数为0万元，执行数为575.89万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是共34个居民小区生活垃圾实行分类试点，聘用50名垃圾分类指导员进行垃圾分类指导工作；二是与全辖区所有餐饮单位签定餐厨垃圾分类收运协议，提高餐厨垃圾收运处理率、生活垃圾回收利用率；三是开展多种形式垃圾分类宣传工作，制作发布200余处宣传（栏、海报、公示牌、插牌、宣传墙等）；四是添置、更换分类回收设备1200个。

基层公共卫生建设及疫情防控经费：项目全年预算数为0万元，执行数为268.24万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是开展疫情防控应急演练5次，提高应对疫情防控能力水平；二是加大疫情及卫生健康宣传力度，制作各类宣传册，宣传资料8000余份，提高居民疫情防控认识，自觉加强卫生健康防控；三是重点人员重点点位人员排查和监控。对重点风险区域返回人员200余人次，进行监控隔离，对34个物业小区，12个无物业小区进行管控，排查风险隐患；四是添置、更换帐篷、体温枪、小蜜蜂等物资器材1000个（把），提高应对公共卫生安全能力水平。

信访及征收工作经费：项目全年预算数为0万元，执行数为249.28万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是组织开展了重庆市标准件厂、白鹤岭沙磁12号路以及公安局片区征收工作，在规定期限内全部完成了上级交办的工作任务；二是认真排查个案，对征收户逐户逐人进行摸排，共计完成245户居民搬迁征收工作，实现征收户零上访目标；三是对重点人员重点点位人员排查和监控。在春节、元旦、国庆、七一等重要敏感时间节点，组织人员对重点稳控人员15人进行点位点稳控，实现了全年重点稳控人员零进京目标要求，有力稳控了辖区社会稳定局面。

街道高度重视预算绩效评价工作，严格审批程序，确保项目工作推进有序，坚持“钱随事走”，按照工作进度使用经费，总体完成情况良好。在今后的工作中，要继续根据上级要求，结合街道实际编制预算，做到认真细化资金使用方向，严格履行资金报批程序，杜绝超标准开支费用，确保资金使用高效安全。

2.绩效自评报告或案例

本单位2020年未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年未进行重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：杨波023-65313646。

Sheet 1:GK01 收入支出决算总表

Sheet 2:GK02 收入决算表

Sheet 3:GK03 支出决算表