重庆市沙坪坝区人民政府渝碚路街道办事处

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

渝碚路街道办事处成立于1966年，单位性质为行政单位，主要业务范围包括：宣传党的路线、方针和政策，执行法律、法规和规章及上级人民政府的决定和命令。配合区政府做好辖区公共服务设施、保障性住房、城市开发建设的拆迁安置工作，与辖区单位共同做好社会治安、公益事业、环境卫生、社会保障等工作，做好辖区居民和社会单位的管理服务工作。

（二）机构设置

渝碚路街道办事处内设9个办事机构和5个事业单位，9个办事机构分别是党政办、党建办、经发办、民政和社区事务办、平安办、规划建设管理环保办、财政办、应急办、综合行政管理执法办。下属五个事业单位，分别为：渝碚路街道社区事务服务中心、渝碚路街道社区文化服务中心、渝碚路街道劳动就业和社会保障服务所、渝碚路街道退役军人服务站、渝碚路街道综合行政执法大队。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括渝碚路街道办事处机关、渝碚路街道社区事务服务中心、渝碚路街道社区文化服务中心、渝碚路街道劳动就业和社会保障服务所、渝碚路街道退役军人服务站、渝碚路街道综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计6,200.22万元，支出总计6,200.22万元。收支较上年决算数减少361.24万元、下降5.5%，主要原因是2021年区级财政追加资金较上年有所减少。

2.收入情况。2021年度收入合计6,200.22万元，较上年决算数减少361.24万元，下降5.5%，主要原因是2021年区级财政追加资金较上年有所减少。其中：财政拨款收入6,200.22万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计6,200.22万元，较上年决算数减少361.24万元，下降5.5%，主要原因是2021年区级财政追加资金较上年有所减少。其中：基本支出1,390.80万元，占22.4%；项目支出4,809.42万元，占77.6%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计6,200.22万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少361.24万元，下降5.5%。主要原因是2021年区级财政追加资金较上年有所减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入6,098.92万元，较上年决算数减少405.95万元，下降6.2%。主要原因是2021年区级财政追加资金较上年有所减少。较年初预算数增加3,911.92万元，增长178.9%。主要原因是年中，区级财政通过部门指标追加的方式拨付各类款项，如无军籍职工地方津补贴、退休工资110.8万，杨梨路35号附号应急排危及群众转移安置工作经费57万等，导致决算数大于年初预算数。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出6,098.92万元，较上年决算数减少405.95万元，下降6.2%。主要原因是2021年区级财政追加资金较上年有所减少。较年初预算数增加3,911.92万元，增长178.9%。主要原因是年中，区级财政通过部门指标追加的方式拨付各类款项，如无军籍职工地方津补贴、退休工资110.8万，杨梨路35号附号应急排危及群众转移安置工作经费57万等，街道转款专用，导致决算数大于年初预算数。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,705.78万元，占28%，较年初预算数增加923.92万元，增长118.2%，主要原因是年中，区级财政通过部门指标追加的方式拨付各类款项，如区人大追加拨付换届选举工作经费68.61万，七人普两员补贴86万等，导致决算数大于年初预算数。

（2）公共安全支出4.45万元，占0.1%，较年初预算数增加4.45万元，主要原因是年中，区级财政通过部门指标追加的方式拨付各类款项，如法律顾问团经费2万，社区矫正工作经费2.45万。

（3）教育支出3.80万元，占0.1%，较年初预算数增加3.80万元，主要原因是年中，区级财政通过部门指标追加的方式拨付社区教育年度经费3.8万元。

（4）科学技术支出12.50万元，占0.2%，较年初预算数增加12.50万元，增长%，主要原因是年中，区级财政通过部门指标追加科技型企业奖励性后补助经费11.7万等经费。

（5）文化旅游体育与传媒支出116.09万元，占1.9%，较年初预算数增加39.09万元，增长50.8%，主要原因是部门通过追加拨付方式拨付应急广播系统（二期）补助8.5万元，基层综合文化服务中心免费开放运营经费7万元等。

（6）社会保障与就业支出2,506.40万元，占41.1%，较年初预算数增加2,146.95万元，增长597.3%，主要原因是部门年中追加劳动就业和社会保障协管员工资和社保96.64万，根据沙财社〔2019〕71号和渝财社〔2019〕180号，下达2020年社会保障专项转移支付资金预算下拨各镇街社会工作项目质量发展激励经费20万等经费。

（7）卫生健康支出110.41万元，占1.8%，较年初预算数增加51.56万元，增长87.6%，主要原因是根据区政府十八届第一百七十一次常务会会议纪要追加疫情防控经费23.9万元，计划生育奖特扶资金7.32万元等。

（8）节能环保支出9.73万元，占0.2%，较年初预算数增加9.73万元，主要原因是根据沙财产业[2020]32号和渝财公[2020]26号，下达生态环境“以奖促治”专项资金3万，根据沙财建[2020]93号和渝财公[2020]80号，提前下达2021年三峡库区次级河流清漂作业经费预算4万等。

（9）城乡社区支出1,317.70万元，占21.6%，较年初预算数增加459.27万元，增长53.5%，主要原因是追加无主化粪池清掏补助24.8万，垃圾分类工作经费70万等。

（10）农林水支出15.00万元，占0.2%，较年初预算数增加15.00万元，主要原因是根据沙财行[2021]16号和渝财行[2021]18号，下达2021年少数民族发展资金15万元。

（11）资源勘探信息等支出21.40万元，占0.4%，较年初预算数增加21.40万元，主要原因是根据沙财产业[2021]23号和渝财产业[2021]136号，下达市大数据应用发展专项资金（第一批）2021年小切口大民生智能化创新应用专项资金19万，用电用气法治宣传和安全宣传经费2.4万。

（12）商业服务业等支出1.50万元，占0.002%，较年初预算数增加1.50万元，主要原因是根据沙财产业[2020]33号和渝财产业[2020]174号，下达2020年受灾区县商贸流通恢复重建等项目补助资金1.5万。

（13）住房保障支出53.39万元，占0.9%，较年初预算数增加1.97万元，增长3.8%，主要原因是2021年由于增人增资导致经费增加。

（14）灾害防治及应急管理支出220.78万元，占3.6%，较年初预算数增加220.78万元，主要原因是高层建筑消防隐患整治39万，应急局拨付安全生产隐患整治17.6万，高层建筑消防安全隐患整治经费75.5万等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,390.80万元。其中：人员经费1,112.34万元，较上年决算数减少33.12万元，下降2.9%，主要原因是编制人数较上年有减少，导致人员经费下降。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括机关的基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、住房公积金等。公用经费278.46万元，较上年决算数减少68.73万元，下降19.8%，主要原因是主要原因是机关厉行节约，降低了行政运行各项支出。公用经费用途主要包括机关办公费、水电气费、食堂开支、劳务费等各项支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入101.30万元，较上年决算数增加44.71万元，增长79%，主要原因是根据沙财政发【2019】124号和渝财综【2019】5号，下达2019年彩票公益金（福利彩票）区县分成预算和2018年彩票公益金（福利彩票）区县分成清算75万，根据财建[2020]85号和渝财建[2020]338号，下达2020年普通干线公路市级补助资金20万等。本年支出101.30万元，较上年决算数增加44.71万元，增长79%，主要原因是街道将基金收入专款专用，提高资金使用绩效。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计5.39万元，较年初预算数减少11.11万元，下降67.3%，主要原因是街道严格落实过紧日子要求，控制三公经费支出。较上年支出数增加1.99万元，增长58.5%，主要原因是车辆使用年限增加，逐年老化，导致维护费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费5.39万元，主要用于公务用车保养维护等费用。费用支出较年初预算数减少10.61万元，下降66.3%，主要原因是街道厉行节约，从严控制三公支出。较上年支出数增加1.99万元，增长58.5%，主要原因是车辆使用年限增加，导致维护费用增加。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降100%，主要原因是厉行节俭，减少接待支出。较上年支出数增加0.00万元。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.80万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出208.50万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加125.31万元，增长150.6%，主要原因是统计口径有调整，由预算拨款数调整为账面数。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中应急保障用车3辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额411.54万元，其中：政府采购货物支出8.36万元、政府采购工程支出403.19万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额411.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额411.54万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购主要用于日常的办公用品、设施设备及其他零星物资设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我街道对部门整体和13个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评13项，涉及资金4,809.42万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）部门整体绩效评价：

我部门2021年有效使用预算资金4809.42万元，资金做到专款专用，基本支出保障到位，服务能力进一步提升，有效管护了公共市政设施和辖区环境卫生，提升城市品质，打造了安全文明、健康卫生的城市人居环境，城市居民福祉得到提升。如下表：

（2）体制内专项经费：

2021年有效使用体制内专项预算资金716.44万元，信访案件处置率100%，完成应急演练14场，街道政务服务居民满意度达到95%以上，较好完成了上级交付的各项工作任务，辖区居民幸福感、获得感显著提升。如下表：

（3）群团统战工作经费

2021年有效使用体制内专项预算资金214.3万元，评比优秀党员和家庭7个，群团活动场次14场，群团工作得到了各界的用户和欢迎，有效提升了街道辖区居民的精神风貌。如下表：

（4）城市管理及垃圾分类工作经费

2021年有效使用体制内专项预算资金1251.47万元，加强了辖区城管执法力度，有效推进有害垃圾处置2吨/日的处置能力，垃圾分类知晓率参与率达到90%以上，城区环境卫生明显改善。如下表：

（5）安全生产及消防改造经费

2021年有效使用体制内专项预算资金220.78万元，加强辖区安全巡查礼服，有效组织演练5场，维护了辖区安全生产的良好环境，平安建设得到了居民的一致认可。如下表：

2.绩效自评报告或案例。

我部门2021年未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

我部门已完成2021年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

2021年我部门未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65313646。

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