重庆市沙坪坝区人民政府渝碚路街道办事处

2022年度部门决算公开情况说明

一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

渝碚路街道办事处成立于1966年，单位性质为行政单位，主要业务范围包括：宣传党的路线、方针和政策，执行法律、法规和规章及上级人民政府的决定和命令。配合区政府做好辖区公共服务设施、保障性住房、城市开发建设的拆迁安置工作，与辖区单位共同做好社会治安、公益事业、环境卫生、党建等联防联治工作，为辖区居民做好管理及服务等工作。

（二）机构设置

渝碚路街道办事处内设9个办事机构和5个事业单位，9个办事机构分别是党政办、党建办、综合行政管理执法办、经发办、平安办、规划环保办、财政办、应急办、民社办。下属五个事业单位，分别为：渝碚路街道社区事务服务中心、渝碚路街道社区文化服务中心、渝碚路街道劳动就业和社会保障服务所、渝碚路街道退役军人服务站、渝碚路街道综合行政执法大队。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

1.总体情况：2022年度收入总计4174.45万元，支出总计4174.45万元。收支较上年决算数减少2025.77万元，下降32.7%，主要原因是事业单位单独决算和区级财政追加资金较上年有所减少。

2.收入情况：2022年度收入合计4174.45万元，较上年决算数减少2025.77万元，下降32.7%，主要原因是事业单位单独决算和区级财政追加资金较上年有所减少。其中：财政拨款收入4174.45万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况：2022年度支出合计4174.45万元，较上年决算数减少2025.77万元，下降32.7%，主要原因是事业单位单独决算和区级财政追加资金较上年有所减少。其中：基本支出1432.59万元，占34.3%；项目支出2741.86万元，占65.7%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况：2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4174.45万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2025.77万元,下降32.7%。主要原因是事业单位单独决算和区级财政追加资金较上年有所减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况：2022年度一般公共预算财政拨款收入4174.45万元，较上年减少2025.77万元，减少32.7%。主要原因是事业单位单独决算和区级财政追加资金较上年有所减少。较年初预算数增加1973.91万元，增长89.8%，主要原因是年中相关部门追加工作经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况：2022年度一般公共预算财政拨款支出4174.45万元，较上年决算数减少2025.77万元,下降32.7%。主要原因是事业单位单独决算和区级财政追加资金较上年有所减少。较年初预算数增加1973.91万元，增长89.8%。主要原因是年中相关部门追加工作经费。

3.结转结余情况：2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

4.比较情况：本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1210.06万元，占29.0%，较年初预算数增加516.73万元，增长74.5%，主要原因是年中相关部门追加工作经费，如疫情防控工作经费、统计信息事务、党组织建设等专项经费，导致决算数大于年初预算数。

（2）公共安全支出57.72万元，占1.4%，较年初预算数增加57.72万元，增长100%，主要原因是年中追加社区矫正、红岩调解室建设及法律顾问、司法所公用经费。

（3）科学技术支出1.8万元，占0.04%，较年初预算数增加1.8万元，增长100%，主要原因是年中追加社区科普活动经费。

（4）文化旅游体育与传媒支出83.33万元，占2.0%，较年初预算数增加22.06万元，增长36.0%，主要原因是年中追加基层综合文化服务中心免费开放和图书馆免费开放经费。

（5）社会保障与就业支出1748.6万元，占41.9%，较年初预算数增加1387.2万元，增长383.9%，年中追加社区干部、四大员工资，社区办公、社区治理、救助补贴等经费。

（6）卫生健康支出107.73万元，占2.6%，较年初预算数增加40.99万元，增长61.4%，主要原因是新增疫情防控支出。

（7）节能环保支出2.53万元，占0.06%，较年初预算数增加2.53万元，增长100%，主要原因增加污染防治支出。

（8）城乡社区支出877.89万元，占21.0%，较年初预算数减少89.31万元，减少9.2%，主要原因是财政年中指标压减。

（9）资源勘探工业信息等支出1.19万元，占0.02%，较年初预算数增加1.19万元，增长100%，主要原因是增加安全用电示范区建设支出。

（10）住房保障支出55.04万元，占1.3%，较年初预算数增加4.44万元，增长8.8%，主要原因是增人增资导致经费增加。

（11）灾害防治及应急管理支出28.55万元，占0.68%，较年初预算数增加28.55万元，增长100%，主要原因年中追加消防协管员经费、地质灾害防治以及杨梨路35号边坡治理费用。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1432.59万元。其中：人员经费1053.97万元，较上年决算数减少58.37万元，下降5.2%，主要原因是编制人数较上年有减少。人员经费用途主要包括在职人员工资福利费、离休费、抚恤金、生活补助等。公用经费378.62万元，较上年决算数增加100.16万元，增长36.0%，主要原因是本年度因防疫加班，支出较多。公用经费用途主要包括办公费、水电费、物业管理费、邮电费、工会经费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计8.56万元，较年初预算数减少2.74万元，下降24.2%，主要原因是街道严格落实过紧日子要求，控制三公经费支出。较上年支出数增加3.17万元，增长58.8%，主要原因是车辆使用年限增加，逐年老化，导致维护费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，增长0%，与上年持平。

未发生公务车购置费，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，增长0%，与上年持平。

公务用车运行维护费8.56万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.74万元，下降24.2%，主要原因是街道严格落实过紧日子要求，控制三公经费支出。较上年支出数增加3.17万元，增长58.8%，主要原因是车辆使用年限增加，逐年老化，导致维护费用增加。

公务接待费0万元，主要用于接待外省市来区考察调研支出。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0%。较上年支出数减少0万元，下降0%。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次 0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.85万元。

四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%，主要原因是未产生会议费支出。本年度培训费支出1.36万元，较上年决算数增加1.36万元，增加100%，主要原因是组织项目投资建设管理培训的支出。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出77.2万元，主要用于开支办公费、水电费、物业管理费、邮电费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少131.3万元，下降63%，主要原因是严格执行区内过紧日子要求，严控运行经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中应急保障用车3辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额531.38万元，其中：政府采购货物支出2.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出528.89万元。授予中小企业合同金额531.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额531.38万元，占政府采购支出总额的100%。采购货物主要用于办公设施设备，采购服务主要用于2022年6月至2024年5月辖区环境卫生保洁外包项目费用。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及下属单位对部门整体和92个项目开展了绩效自评，其中以填报自评表形式开展自评92项，涉及资金4174.45万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

2022年度部门整体绩效自评表

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）地灾河道及环境保护。2022年我部门对地灾河道及环境保护专项资金开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金110万元，执行率100%，自评总分100分，完成了汉渝路8号、杨梨路35号地灾整治，并对白鹤岭161号的违章进行拆除。

2022年度二级项目绩效自评表

（2）城区环卫管护。2022年我部门对城区环卫管护专项工作开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金275.9万元，执行率99.97%，自评总分100分。主要用于城市清扫保洁及公园河道清扫保洁劳务费。

2022年度二级项目绩效自评表

（3）市政管护。2022年我部门对市政管护专项工作开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金148.36万元，执行率100%，自评总分100分。对辖区内的垃圾厢房改造及沙南街等4个社区垃圾分类分区牌、投放点及公示牌制作，对杨公桥、沙南街等十个社区曝光点整治，在牛津街、西城丽景、电力小区、东和科苑等地投放垃圾分类集中投放箱，极大方便周边居民群众，改善居住环境。

2022年度二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案

2022年我部门未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明

2022年我部门在绩效评价工作中发现了资金使用效率有待进一步提高等主要问题。提出在资金使用合理规范的同时，注重绩效的重要性，明确绩效目标，将绩效管理贯穿整个工作的开展等下一步工作建议。

（三）重点绩效评价结果

2022年区财政未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：杨波023-65313646。

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