| 索引号： | 11500106009290403U/2019-42986 | 信息分类名称： | 财政/财政预算、决算 | ||
| 发布机构： | 沙坪坝区人民政府 | 生成日期： | 2019-01-22 | 发布日期： | 2019-01-22 |
| 名称： | 沙坪坝区渝碚路街道办事处2019年部门预算情况说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | |沙坪坝区渝碚路街道办事处2019年部门预算情况说明| | |||
一、单位基本情况
渝碚路街道办事处成立于1966年，单位性质为行政单位，主要业务范围包括：宣传党的路线、方针和政策，执行法律、法规和规章及上级人民政府的决定和命令。配合区政府做好辖区公共服务设施、保障性住房、城市开发建设的拆迁安置工作，与辖区单位共同做好社会治安、公益事业、环境卫生、党建等联防联治工作，为辖区居民做好管理及服务等工作。
(纳入2019年部门预算编制范围的二级单位清单)
1、渝碚路街道社会事业服务中心
2、渝碚路街道社会劳动保障所
3、渝碚路街道财政所
二、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入2145万元，一般公共预算财政拨款支出2145万元，比2018年减少280万元。其中：基本支出1228万元，比2018年减少41万元，主要原因是公用经费定额下调，主要用于保障街道在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出958万元，比2018年减少240万元，主要原因是2019年取消小新街道64号专项整治项目，主要用于辖区背街小巷清扫保洁长效管理、市政设施管护、绿化管护、菜市场管护等重点工作。
渝碚路街道2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算16.5万元，比2018年减少0.4万元。其中：公务接待费0.5万元，与2018年相同；公务用车运行维护费16万元，比2018年减少0.4万元，主要原因在于缩减公务运行维护费；2019年无公务用车购置费；无因公出国（境）费用。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。所属1个行政单位、3个事业单位的机关运行经费财政拨款预算420万元，比2018年预算减少75万元，减少15 %。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、水费、电费、租赁费、其他交通费用、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额377万元，其中：政府采购货物预算90万元、政府采购服务预算287万元、无政府采购工程预算。
3、绩效目标设置情况。2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款957万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。
五、专业性名词解释
1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：刘光波 联系方式：023-65313646
|
沙坪坝区财政拨款收支总体情况表 | |||
|
单位名称：重庆市沙坪坝区人民政府渝碚路街道办事处 |
单位：元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
21,444,800.00 |
一、本年支出 |
21,444,800.00 |
|
一般公共预算拨款 |
21,444,800.00 |
（一）一般公共服务支出 |
7,663,293.26 |
|
政府性基金预算拨款 |
0.00 |
（二）文化旅游体育与传媒支出 |
2,656,044.84 |
|
国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
（三）社会保障和就业支出 |
2,964,078.23 |
|
二、上年结转 |
|
（四）卫生健康支出 |
606,965.31 |
|
一般公共预算拨款 |
|
（五）城乡社区支出 |
7,010,380.00 |
|
政府性基金预算拨款 |
|
（六）住房保障支出 |
544,038.36 |
|
国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
21,444,800.00 |
支出总计 |
21,444,800.00 |
|
沙坪坝区一般公共预算财政拨款支出预算表 |
单位名称： 重庆市沙坪坝区人民政府渝碚路街道办事处 单位：元
|
功能分类科目 |
2019年预算数 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初预算数 |
| ||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
|
合计 |
21,444,800.00 |
11,870,585.42 |
9,574,214.58 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
7,663,293.26 |
5,199,458.68 |
2,463,834.58 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
7,073,786.66 |
4,609,952.08 |
2,463,834.58 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
4,609,952.08 |
4,609,952.08 |
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
2,463,834.58 |
|
2,463,834.58 |
|
|
20106 |
财政事务 |
589,506.60 |
589,506.60 |
|
|
|
2010650 |
事业运行 |
589,506.60 |
589,506.60 |
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2,656,044.84 |
2,656,044.84 |
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
2,656,044.84 |
2,656,044.84 |
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
2,656,044.84 |
2,656,044.84 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,964,078.23 |
2,864,078.23 |
100,000.00 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1,513,114.44 |
1,513,114.44 |
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
1,513,114.44 |
1,513,114.44 |
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,337,362.84 |
1,337,362.84 |
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
50,740.00 |
50,740.00 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
17,200.00 |
17,200.00 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
906,730.60 |
906,730.60 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
362,692.24 |
362,692.24 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
13,600.95 |
13,600.95 |
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
13,600.95 |
13,600.95 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
606,965.31 |
606,965.31 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
606,965.31 |
606,965.31 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
303,932.11 |
303,932.11 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
303,033.20 |
303,033.20 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
7,010,380.00 |
|
7,010,380.00 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
6,810,380.00 |
|
6,810,380.00 |
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
6,810,380.00 |
|
6,810,380.00 |
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
200,000.00 |
|
200,000.00 |
|
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
200,000.00 |
|
200,000.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
544,038.36 |
544,038.36 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
544,038.36 |
544,038.36 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
544,038.36 |
544,038.36 |
|
|
|
沙坪坝区一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
单位名称： 重庆市沙坪坝区人民政府渝碚路街道办事处 单位：元
|
经济分类科目 |
2019年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
6,814,080.46 |
6,814,080.46 |
|
|
30101 |
基本工资 |
2,293,116.00 |
2,293,116.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
871,980.00 |
871,980.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
166,151.00 |
166,151.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
1,095,060.00 |
1,095,060.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
362,692.24 |
362,692.24 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1,373,696.86 |
1,373,696.86 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
544,038.36 |
544,038.36 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
107,346.00 |
107,346.00 |
|
|
302 |
商品服务支出 |
4,834,964.96 |
|
4,834,964.96 |
|
30201 |
办公费 |
1,533,600.00 |
|
1,533,600.00 |
|
30202 |
印刷费 |
150,000.00 |
|
150,000.00 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
60,000.00 |
|
60,000.00 |
|
30206 |
电费 |
120,000.00 |
|
120,000.00 |
|
30207 |
邮电费 |
328,000.00 |
|
328,000.00 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
1,180,000.00 |
|
1,180,000.00 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
260,000.00 |
|
260,000.00 |
|
30214 |
租赁费 |
120,000.00 |
|
120,000.00 |
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
34,396.74 |
|
34,396.74 |
|
30217 |
公务招待费 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
150,000.00 |
|
150,000.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
300,000.00 |
|
300,000.00 |
|
30228 |
工会经费 |
45,862.32 |
|
45,862.32 |
|
30229 |
福利费 |
74,649.90 |
|
74,649.90 |
|
30231 |
公务车运行维护费 |
200,000.00 |
|
200,000.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
273,456.00 |
|
273,456.00 |
|
303 |
对个人和家庭补助支出 |
221,540.00 |
221,540.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
153,600.00 |
153,600.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
67,940.00 |
67,940.00 |
|
|
|
合计 |
11,870,585.42 |
7,035,620.46 |
4,834,964.96 |
沙坪坝区一般公共预算“三公”经费支出表
单位名称： 重庆市沙坪坝区人民政府渝碚路街道办事处 单位：元
|
2019年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
165000 |
0 |
160000 |
0 |
160000 |
5000 |
|
沙坪坝区政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位名称：重庆市沙坪坝区人民政府渝碚路街道办事处 |
单位：元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
合计 |
|
|
|
|
沙坪坝区部门收支总表 | |||
|
单位名称：重庆市沙坪坝区人民政府渝碚路街道办事处 |
单位：元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
21,444,800.00 |
一、一般公共服务支出 |
7,663,293.26 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
二、文化旅游体育与传媒支出 |
2,656,044.84 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
三、社会保障和就业支出 |
2,964,078.23 |
|
四、事业收入 |
0.00 |
四、卫生健康支出 |
606,965.31 |
|
五、事业单位经营收入 |
0.00 |
五、城乡社区支出 |
7,010,380.00 |
|
六、其他收入 |
0.00 |
六、住房保障支出 |
544,038.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
21,444,800.00 |
本年支出合计 |
21,444,800.00 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
21,444,800.00 |
支出总计 |
21,444,800.00 |
|
沙坪坝区部门收入总体情况表 |
单位名称： 重庆市沙坪坝区人民政府渝碚路街道办事处 单位：元
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||
|
合计 |
|
21,444,800.00 |
|
21,444,800.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
7,663,293.26 |
|
7,663,293.26 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
7,073,786.66 |
|
7,073,786.66 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
4,609,952.08 |
|
4,609,952.08 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
2,463,834.58 |
|
2,463,834.58 |
|
|
20106 |
财政事务 |
589,506.60 |
|
589,506.60 |
|
|
2010650 |
事业运行 |
589,506.60 |
|
589,506.60 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2,656,044.84 |
|
2,656,044.84 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
2,656,044.84 |
|
2,656,044.84 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
2,656,044.84 |
|
2,656,044.84 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,964,078.23 |
|
2,964,078.23 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1,513,114.44 |
|
1,513,114.44 |
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
1,513,114.44 |
|
1,513,114.44 |
|
|
20802 |
民政管理事务 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,337,362.84 |
|
1,337,362.84 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
50,740.00 |
|
50,740.00 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
17,200.00 |
|
17,200.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
906,730.60 |
|
906,730.60 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
362,692.24 |
|
362,692.24 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
13,600.95 |
|
13,600.95 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
13,600.95 |
|
13,600.95 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
606,965.31 |
|
606,965.31 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
606,965.31 |
|
606,965.31 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
303,932.11 |
|
303,932.11 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
303,033.20 |
|
303,033.20 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
7,010,380.00 |
|
7,010,380.00 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
6,810,380.00 |
|
6,810,380.00 |
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
6,810,380.00 |
|
6,810,380.00 |
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
200,000.00 |
|
200,000.00 |
|
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
200,000.00 |
|
200,000.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
544,038.36 |
|
544,038.36 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
544,038.36 |
|
544,038.36 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
544,038.36 |
|
544,038.36 |
|
|
沙坪坝区部门支出总体情况表 |
单位名称： 重庆市沙坪坝区人民政府渝碚路街道办事处 单位：元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位 补助支出 |
|
|
合计 |
21,444,800.00 |
11,870,585.42 |
9,574,214.58 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
7,663,293.26 |
5,199,458.68 |
2,463,834.58 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
7,073,786.66 |
4,609,952.08 |
2,463,834.58 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
4,609,952.08 |
4,609,952.08 |
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
2,463,834.58 |
|
2,463,834.58 |
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
589,506.60 |
589,506.60 |
|
|
|
|
|
2010650 |
事业运行 |
589,506.60 |
589,506.60 |
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2,656,044.84 |
2,656,044.84 |
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
2,656,044.84 |
2,656,044.84 |
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
2,656,044.84 |
2,656,044.84 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,964,078.23 |
2,864,078.23 |
100,000.00 |
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1,513,114.44 |
1,513,114.44 |
|
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
1,513,114.44 |
1,513,114.44 |
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
|
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,337,362.84 |
1,337,362.84 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
50,740.00 |
50,740.00 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
17,200.00 |
17,200.00 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
906,730.60 |
906,730.60 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
362,692.24 |
362,692.24 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
13,600.95 |
13,600.95 |
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
13,600.95 |
13,600.95 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
606,965.31 |
606,965.31 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
606,965.31 |
606,965.31 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
303,932.11 |
303,932.11 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
303,033.20 |
303,033.20 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
7,010,380.00 |
|
7,010,380.00 |
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
6,810,380.00 |
|
6,810,380.00 |
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
6,810,380.00 |
|
6,810,380.00 |
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
200,000.00 |
|
200,000.00 |
|
|
|
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
200,000.00 |
|
200,000.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
544,038.36 |
544,038.36 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
544,038.36 |
544,038.36 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
544,038.36 |
544,038.36 |
|
|
|
|
