| 索引号： | 11500106009290438E/2018-00144 | 信息分类名称： | 财政/财政预算、决算 | ||
| 发布机构： | 沙坪坝区财政局 | 生成日期： | 2018-01-15 | 发布日期： | 2018-01-15 |
| 名称： | 渝碚路街道2018年部门预算情况说明 | ||||
| 文号： | 主题词： | ||||
一、单位基本情况
(一)主要职能
渝碚路街道办事处成立于1966年，单位性质为行政单位，主要业务范围包括：宣传党的路线、方针和政策，执行法律、法规和规章及上级人民政府的决定和命令。配合市政府做好辖区公共服务设施、保障性住房、城市开发建设的拆迁安置工作，与辖区单位共同做好社会治安、公益事业、环境卫生、党建等联防联治工作，为辖区居民做好管理及服务等工作 。
(二)机构情况
渝碚路街道办事处为一级预算单位，内设党政办、综治办、城管办、社区建设科、社会事务科五个行政管理科室，下属财政所、社会事业服务中心、社会劳动保障所三个事业单位。执行《 行政单位会计制度》和《行政单位财务规则》，独立核算经济业务。
二、部门预算情况说明
2018年度收入总计2425.7万元，其中体制财力预算1514万元、非税收入预算100万元、专项支出预算811.7万与2017年部门预算数相比，增加1102.3万元。主要原因为2018年度体制财力因养老保险及职业年金增加而增加，一般公共预算财政拨款基本支出达1228万元，为体制财力的81%；为加强专项资金管理和使用，保证常年性专项资金的及时性，进一步规范和加强项目资金在预算执行中的准确性，将六笔项目支出共计812万元纳入部门预算。
（一）政府办公厅（室）及相关机构事务预算801.7万元，含街道机关公务员人员经费及办公经费，约占全年体制财力预算53%。
（二）财政事务预算67.2万元，含街道机关下属财政所人员人员经费及办公经费，约占全年体制财力预算4%。
（三）文化体育与传媒支出预算283.5万元，含街道机关下属文化服务中心人员人员经费及办公经费，约占全年体制财力预算20%。
（四）社会保障和就业支出预算319.5万元，含街道机关下属社保所人员人员经费及办公经费、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费，机关离退休人员管理费、社区建设费等支出，约占全年体制财力预算21%。
（五）医疗卫生与计划生育支出57万元，主要为行政事业单位医疗缴费等支出，约占全年体制财力预算4%。
（六）城乡社区支出695万元，含2018年清扫保洁经费276万元、2018年市政设施管护经费271万元，2018年绿化管护经费25万元、2018年公厕管护经费83万元、 2018年农贸市场长效管理经费18元万。
（七）其他安全生产监管支出152万元，其中整治小新街64号专项经费140万元。
（八）住房公积金支出50万元。
三、“三公”经费情况说明
2018年度“三公”经费为16.9万元，同2017年度预算持平。
1、因公出国（境）费用仍保留零预算。
2、2017推行公车改革后，我单位2018年无公务用车购置费预算，公务用车运行维护费严格按照规定额度预算，全年运行维护费预算16.4万元。
3、对公务接待要求和规定严格把控，控制开支范围和开支标准，从严预算管理公务接待费，2018年全年公务接待费预算不超办公费2%。
沙坪坝区2018年收支预算总表
单位名称： 渝碚路街道 单位：元
收入 | 支出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般预算财政拨款 | 24,257,280.00 | 一、一般公共服务支出 | 8,689,340.26 |
二、事业收入 | 0.00 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 8,017,397.66 |
三、事业单位经营收入 | 0.00 | 行政运行 | 4,629,997.66 |
四、其他收入 | 0.00 | 一般行政管理事务 | 3,387,400.00 |
财政事务 | 671,942.60 | ||
事业运行 | 671,942.60 | ||
二、文化体育与传媒支出 | 2,835,257.76 | ||
文化 | 2,835,257.76 | ||
群众文化 | 2,835,257.76 | ||
三、社会保障和就业支出 | 3,194,712.59 | ||
人力资源和社会保障管理事务 | 1,807,746.08 | ||
其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,807,746.08 | ||
民政管理事务 | 120,000.00 | ||
基层政权和社区建设 | 120,000.00 | ||
行政事业单位离退休 | 1,245,940.08 | ||
归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | ||
事业单位离退休 | 15,800.00 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 841,057.20 | ||
机关事业单位职业年金缴费支出 | 336,422.88 | ||
其他行政事业单位离退休支出 | 52,660.00 | ||
其他社会保障和就业支出 | 21,026.43 | ||
其他社会保障和就业支出 | 21,026.43 | ||
四、医疗卫生与计划生育支出 | 564,128.60 | ||
行政事业单位医疗 | 564,128.60 | ||
行政单位医疗 | 279,951.80 | ||
事业单位医疗 | 284,176.80 | ||
五、城乡社区支出 | 6,949,206.47 | ||
城乡社区环境卫生 | 6,949,206.47 | ||
城乡社区环境卫生 | 6,949,206.47 | ||
六、资源勘探信息等支出 | 1,520,000.00 | ||
安全生产监管 | 1,520,000.00 | ||
其他安全生产监管支出 | 1,520,000.00 | ||
七、住房保障支出 | 504,634.32 | ||
住房改革支出 | 504,634.32 | ||
住房公积金 | 504,634.32 | ||
收入总计 | 24,257,280.00 | 支出总计 | 24,257,280.00 |
沙坪坝区2018年一般公共预算财政拨款支出预算表
单位名称： 渝碚路街道 单位：元
科目编码 | 功能科目名称 | 2018年预算数 | ||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 24,257,280.00 | 12,280,673.53 | 11,976,606.47 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 8,689,340.26 | 5,301,940.26 | 3,387,400.00 | ||
201 | 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 8,017,397.66 | 4,629,997.66 | 3,387,400.00 | |
01 | 行政运行 | 4,629,997.66 | 4,629,997.66 | 0.00 | ||
02 | 一般行政管理事务 | 3,387,400.00 | 0.00 | 3,387,400.00 | ||
201 | 06 | 财政事务 | 671,942.60 | 671,942.60 | 0.00 | |
50 | 事业运行 | 671,942.60 | 671,942.60 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 2,835,257.76 | 2,835,257.76 | 0.00 | ||
207 | 01 | 文化 | 2,835,257.76 | 2,835,257.76 | 0.00 | |
09 | 群众文化 | 2,835,257.76 | 2,835,257.76 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,194,712.59 | 3,074,712.59 | 120,000.00 | ||
208 | 01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,807,746.08 | 1,807,746.08 | 0.00 | |
99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,807,746.08 | 1,807,746.08 | 0.00 | ||
208 | 02 | 民政管理事务 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | |
08 | 基层政权和社区建设 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | ||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 1,245,940.08 | 1,245,940.08 | 0.00 | |
01 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
02 | 事业单位离退休 | 15,800.00 | 15,800.00 | 0.00 | ||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 841,057.20 | 841,057.20 | 0.00 | ||
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 336,422.88 | 336,422.88 | 0.00 | ||
99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 52,660.00 | 52,660.00 | 0.00 | ||
208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 21,026.43 | 21,026.43 | 0.00 | |
01 | 其他社会保障和就业支出 | 21,026.43 | 21,026.43 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 564,128.60 | 564,128.60 | 0.00 | ||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 564,128.60 | 564,128.60 | 0.00 | |
01 | 行政单位医疗 | 279,951.80 | 279,951.80 | 0.00 | ||
02 | 事业单位医疗 | 284,176.80 | 284,176.80 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 6,949,206.47 | 0.00 | 6,949,206.47 | ||
212 | 05 | 城乡社区环境卫生 | 6,949,206.47 | 0.00 | 6,949,206.47 | |
01 | 城乡社区环境卫生 | 6,949,206.47 | 0.00 | 6,949,206.47 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 1,520,000.00 | 0.00 | 1,520,000.00 | ||
215 | 06 | 安全生产监管 | 1,520,000.00 | 0.00 | 1,520,000.00 | |
99 | 其他安全生产监管支出 | 1,520,000.00 | 0.00 | 1,520,000.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 504,634.32 | 504,634.32 | 0.00 | ||
221 | 02 | 住房改革支出 | 504,634.32 | 504,634.32 | 0.00 | |
01 | 住房公积金 | 504,634.32 | 504,634.32 | 0.00 | ||
沙坪坝区2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位名称： 渝碚路街道 单位：元
科目编码 | 经济科目名称 | 预算数 | |
类 | 款 | ||
合计 | 12,280,673.53 | ||
301 | 工资福利支出 | 6,328,955.43 | |
01 | 基本工资 | 2,176,056.00 | |
02 | 津贴补贴 | 792,180.00 | |
03 | 奖金 | 151,512.00 | |
07 | 基础性绩效工资 | 550,224.00 | |
07 | 奖励性绩效工资 | 450,108.00 | |
08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 841,057.20 | |
09 | 职业年金缴费 | 336,422.88 | |
10 | 职工基本医疗保险缴费 | 420,528.60 | |
12 | 其他社会保障缴费 | 21,026.43 | |
13 | 住房公积金 | 504,634.32 | |
99 | 其他工资福利支出 | 85,206.00 | |
302 | 商品服务支出 | 5,739,658.10 | |
01 | 办公费 | 1,797,800.00 | |
02 | 印刷费 | 380,000.00 | |
05 | 水费 | 60,000.00 | |
06 | 电费 | 140,000.00 | |
07 | 邮电费 | 304,200.00 | |
11 | 差旅费 | 1,152,000.00 | |
13 | 维修(护)费 | 340,000.00 | |
14 | 租赁费 | 60,000.00 | |
15 | 会议费 | 10,000.00 | |
16 | 培训费 | 32,640.84 | |
17 | 公务招待费 | 5,000.00 | |
26 | 劳务费 | 440,000.00 | |
28 | 工会经费单位自留 | 26,112.68 | |
28 | 工会经费上缴总工会 | 17,408.44 | |
29 | 福利费 | 71,032.14 | |
31 | 公务车运行维护费 | 516,000.00 | |
99 | 对人员的补贴 | 246,240.00 | |
99 | 正版软件费用 | 140,000.00 | |
99 | 其他商品和服务支出 | 1,224.00 | |
303 | 对个人和家庭补助支出 | 212,060.00 | |
07 | 医疗费补助 | 143,600.00 | |
99 | 退休人员活动经费 | 11,900.00 | |
99 | 健康休养费 | 50,800.00 | |
99 | 退休干部护理费 | 5,760.00 | |
沙坪坝区2018年政府性基金收支预算表
单位名称： 渝碚路街道 单位：元
科目编码 | 功能科目名称 | 政府性基金收入预算 | 政府性基金支出预算 | ||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合 计 | |||||||
备注：无政府性基金预算。 | |||||||
沙坪坝区2018年“三公”经费预算情况表
单位名称： 渝碚路街道 单位：元
项 目 | 预 算 数 |
合计 | 169,000.00 |
1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
2、公务接待费 | 5,000.00 |
3、公务用车购置及运行维护费 | 164,000.00 |
其中：（1）公务用车运行维护费 | 164,000.00 |
（2）公务用车购置 | 0.00 |
