重庆市沙坪坝区人民政府渝碚路街道办事处

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

渝碚路街道办事处成立于1966年，单位性质为行政单位，主要业务范围包括：宣传党的路线、方针和政策，执行法律、法规和规章及上级人民政府的决定和命令。配合区政府做好辖区公共服务设施、保障性住房、城市开发建设的拆迁安置工作，与辖区单位共同做好社会治安、公益事业、环境卫生、党建等联防联治工作，为辖区居民做好管理及服务等工作。

（二）单位构成。

渝碚路街道办事处；渝碚路街道社区事务服务中心（二级单位）；渝碚路街道社区文化服务中心（二级单位）；渝碚路街道劳动就业和社会保障服务所（二级单位）；渝碚路街道退役军人服务站（二级单位）；渝碚路街道综合行政执法大队（二级单位）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1935.77万元，其中：一般公共预算拨款1935.77万元。收入较去年减少264.78万元，主要是基本支出增加172.6万元，项目支出减少437.38万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1935.77万元，其中：一般公共服务683.34万元，文化旅游体育与传媒59.73万元，社会保障和就业393.88万元，卫生健康支出69.98万元，城乡社区支出650.05万元，住房保障70.79万元，灾害防治及应急管理支出8万元。支出较去年减少264.78万元，主要是基本支出增加172.6万元，项目支出减少437.38万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1935.77万元，一般公共预算财政拨款支出1935.77万元，比2022年减少264.78万元。其中：基本支出1083.55万元，比2022年增加172.6万元，主要原因是司法所基本支出由街道编制以及新增消防协管员工资导致基本支出增加172.6万元，主要用于保障52名在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出852.22万元，比2022年减少437.38万元，主要原因是地灾河道及环境保护、园林绿化、平安建设等10项专项经费减少，新增社区办公用房租金项目，主要用于地灾河道管护及环境保护、园林绿地管护、无编制退役军人工资待遇等重点工作。

渝碚路街道2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费预算。

2023年“三公”经费预算11.3万元，与2022年持平。其中：公务用车运行维护费10.8万元，与2022年持平；公务接待费0.5万元，与2022年持平；无公务用车购置费；无因公出国（境）费用。

四、　其他重要事项的情况说明。

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费120.06万元，比上年减少126.91万元，主要原因为人均商品服务支出定额压减。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额253万元：政府采购货物预算8万元、政府采购服务预算245万元；其中一般公共预算拨款政府采购253万元：政府采购货物预算8万元、政府采购服务预算245万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1935.77万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。2023年一般公共预算无安排购置车辆。

五、专业性名词解释

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：杨波                联系方式：023－65313646