一、单位基本情况

（一）职能职责。

渝碚路街道办事处成立于1966年，单位性质为行政单位，主要职能职责包括：按照党中央关于增强乡镇（街道）行政执行、为民服务、议事协商、应急管理、平安建设五大能力的要求，围绕党的建设、经济发展、民生服务、平安法治“四板块”强化街道核心职能，全面正确履职。

（二）单位构成。

内设基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室等5个机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数2722.33万元，其中：一般公共预算拨款2722.33万元。收入较去年增加1213.88万元，主要是基本支出收入减少111.64万元，项目经费拨款增加1325.52万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数2722.33万元，其中：一般公共服务1140.58万元，公共安全支出2万元，社会保障和就业85.62万元，卫生健康支出31.29万元，城乡社区支出1423.39万元，住房保障39.46万元。支出较去年增加1213.88万元，主要是基本支出减少111.64万元，项目支出增加1325.52万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2722.33万元，一般公共预算财政拨款支出2722.33万元，比2024年增加1213.88万元。其中：基本支出958.63万元，比2024年减少111.64万元，主要原因是在职人员减少了3名，主要用于保障21名在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1763.7万元，比2024年增加1325.52万元，镇街财政体制改革后社区办公费、法律顾问服务、服务群众专项经费、人大政协工作经费等原纳入部门预算经费由镇街进行预算，主要用于城乡环境卫生、园林绿地管护、社区运行等重点工作。

渝碚路街道办事处（本级）2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算11.13万元，与2024年持平。其中：公务用车运行维护费6.37　万元，比2024减少4.76万元，主要原因是购置新能源汽车运行费用减少；公务用车购置费4.76万元，比2024增加4.76万元；主要原因是新增支付购公务车费用。无公务接待费，无因公出国（境）费用。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费65.55万元，比上年增加24.11万元，主要原因为人均商品服务支出定额增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2．政府采购情况。预算单位政府采购预算总额180万元：政府采购服务预算180万元；其中一般公共预算拨款政府采购180万元：政府采购服务预算180万元。

3．绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2722.33万元。

4．国有资产占有使用情况。截至2024年12月，预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。2025年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆（2024年购买公务用车约定分三年付清购车款，2025年需支付约三分之一购车款4.76万元）。

六、专业性名词解释

1．财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2．其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5．“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：申晓静联系方式：023－65313646