中梁镇2021年财政预算执行情况和

2022年财政预算（草案）的报告

——2021 年12月14日在中梁镇第二十届人民代表大会

第一次会议上

各位代表：

受中梁镇人民政府的委托，向大会报告中梁镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案），请各位代表审议，并请各位列席代表提出宝贵意见和建议。

一、五年回顾

过去五年，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在上级主管部门的关心支持下，镇政府及镇财政认真贯彻落实中央、市、区相关工作会议精神，齐心协力，锐意进取，全力推进我镇财政事业发展迈向一个新的台阶。五年来全镇经济实力不断壮大，镇财政调控调度能力逐步增强，为全镇经济社会平稳较快发展做出了积极的贡献。

过去五年，是中梁镇财政实力显著增强的五年，是人居环境显著改善、民生福祉持续增进、自身建设有效加强的五年；财政运行质量明显提高，财力向基层倾斜，向困难群众倾斜，促进和谐的公共财政支出机制逐步健全。

2017年-2021年全镇财政总收入完成40806.13万元，年均增长76.57%，其中一般预算收入累计完成39720.32万元，年均增长74.22%。

2017-2021年财政收入完成情况如下：

单位：万元

二、2021年预算执行情况

（一）一般公共预算

1.一般公共预算收入完成情况

在现行的财政体制下，镇级当年体制财力1551.54万元，上级补助收入10326.11万元，一般公共预算收入总计11877.65万元。

2.一般公共预算支出执行情况

2021年全镇一般公共预算支出11877.65万元。其中：

——一般公共服务支出477.81万元。主要用于：政府机关在职人员工资、津补贴、日常公用经费等运转支出，临聘人员经费，党委及相关机构、人大、政协等常年性项目支出。

——公共安全支出22万元，主要用于交通劝导员补贴等支出。

——科学技术支出1.3万元，主要用科技助力乡村振兴补助等支出。

——文化旅游体育与传媒支出114.58万元。主要用于：文化服务中心在职人员工资、绩效支出，文化服务中心等公益场所运行经费支出，群众文化、群众体育等支出。

——社会保障和就业支出798.25万元。主要用于：劳动就业和社会保障服务所在职人员工资、绩效支出，基本养老保险、职业年金经费支出，落实就业政策，贯彻执行社会救助政策、标准，落实退役军人事务、拥军优属、抚恤等支出。

——卫生健康支出157.68万元。主要用于：行政事业单位医疗保险和补助，计划生育事务支出，农村户厕改造、除四害公共卫生支出，突发公共卫生事件应急处理等支出。

——节能环保支出3.01万元。主要用于：节能减排、污染防治、餐饮油烟污染专项整治、环保宣传教育等支出。

——城乡社区支出750.30万元。主要用于：基础设施改造及维护与管理、场镇绿化、清扫保洁、生活垃圾分类、城管执法等支出。

——农林水事务支出7013.28万元。主要用于：农业服务中心在职人员工资、绩效支出，保障农业、林业、水利和农业综合开发等支出，开展农村基础设施建设，兑现涉农补贴，加强森林保护和公益林管护，推动乡村振兴开展人居环境整治行动，实施农村综合改革项目，开展河长制工作等支出。

——交通运输支出1413.31万元。主要用于农村公路养护、四好农村公路建设等支出。

——资源勘探工业信息等支出55.75万元，主要用于工业排危等支出。

——商业服务业等支出0.58万元，主要用于商贸流通恢复重建补助农贸市场资金等支出。

——自然资源海洋气象等支出787.09万元，主要用于废弃矿山地质环境恢复和综合治理等支出。

——住房保障支出75.85万元。

——灾害防治及应急管理支出206.86万元。主要用于地面塌陷应急抢险及塌陷治理等支出。

（二）政府性基金预算

1.政府性基金预算收入完成情况

政府性基金预算收入775.86万元，其中：上级补助收入775.86万元。

2.政府性基金预算支出执行情况

政府性基金预算支出775.86万元。其中：

——城乡社区支出716.07万元。主要用于农村旧房整治提升及农村道路建设等支出。

——其他支出59.79万元。主要用于社会工作站（室）建设、体育广场建设、乡村振兴青年人才培养、优抚对象医疗补助、青年之家工作等支出。

三、2021年主要工作及预算执行特点

（一）全面落实强农惠农政策，着力保障和改善民生

努力克服疫情影响，助推企业复工复产，高质量推动经济发展，坚持更多财力向民生倾斜，整合多方资金支持产业发展、改善人居环境、兜底保障、教育资助、农村交通、就业创业等民生工程项目。

（二）扎实开展疫情防控工作

新冠肺炎疫情发生以来，我镇严格按照疫情防控标准和要求开展工作，及时采购疫情防控相关物资、保证疫情所需经费，确保不影响疫情防控，坚定不移把党中央和市、区委各项决策部署落到实处。发动群众、组织群众、凝聚群众，全面落实群防群控、稳防稳控、严防严控。

（三）着力深化财政管理改革

进一步深化部门预算管理，强化预算绩效管理导向，形成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提升预算管理水平和政策实施效果。完善了镇财政管理，持续实施机关效能建设若干制度，持续推进惠农资金管理。夯实财政财务管理基础工作，不断提升行政事业单位会计信息质量。做好村财镇管工作，加强村级三资管理。

四、2022年财政预算草案

（一）预算编制的指导思想

2022年财政预算编制和工作的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，把握新发展阶段、贯彻新发展理念、服务新发展格局，在常态化疫情防控下促进经济高质量发展，社会事业迈上新台阶，推动全镇经济社会全面协调持续发展。

贯彻上述指导思想，2022年预算安排聚焦保障乡村振兴重点支出，支持民生、教育、医疗卫生、养老等社会事业发展，不断提高社会治理能力和服务水平。优化支出结构，坚持勤俭节约、效益优先原则，从严控制非急需、非刚性支出。2022年全镇财政预算安排如下：

（二）2022年财政预算编制草案

2022财政预算编制草案，一般公共预算支出1530.45万元。其中：

——一般公共服务支出安排403.14万元。主要用于人大、行政、组织、宣传、扶贫、工会、团委、妇联、信访、维稳、调解等支出。

——文化旅游体育与传媒支出安排65.06万元。主要用于文化、体育、旅游、宣传等支出。

——社会保障和就业支出安排232.6万元。主要用于人力资源、社会保障、民政优抚、行政事业单位离退休等支出。

——卫生健康支出安排53.12万元。主要用于计划生育、公共卫生等支出。

——城乡社区支出安排494.26万元。主要用于城乡社区环境卫生、城乡社区公共设施、城乡社区管理事务支出。

——农林水事务支出安排180.77万元。主要用于农业、林业、水利、村级补助支出。

——灾害防治及应急管理支出安排57.5万元。

——住房保障支出安排44.00万元。

五、完成2022年度财政工作目标的主要措施

（一）坚持兜牢“三保”政策底线，持续保障改善民生

坚决落实过“紧日子”的要求，继续压减一般性支出，严控“三公”经费支出，把有限的财政资金用在“刀刃”上；巩固脱贫成果，结合乡村振兴，对贫困户要有脱贫之后帮致富的态度，继续坚持扶贫与扶智、扶志相结合，巩固脱贫成果；组织实施好各项民生工程。切实兜牢“三保”政策底线，坚决落实过“紧日子”的要求，做到突出重点、有保有压，集中财力保障镇党委决策部署落到实处。

（二）全面推进预算绩效管理，加强财政资金监管效能

强化绩效理念，持续构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，切实提高财政资源配置效率和使用效益。完善单位自评、部门评价和财政评价的绩效评价体系建设，提高绩效评价质量，强化绩效评价结果应用。建立健全评价结果与预算调整、改进管理、完善政策挂钩机制，提高财政资源配置和使用效益，做到花钱必问效、无效必问责、低效多压减、有效多安排，使宝贵的财政资金发挥更大效益。

深入开展财政资金绩效评价专项检查，加强财政资金尤其是重大民生工程、惠农资金的监管，维护财经纪律的严肃性；严格落实“三重一大”民主决策机制，积极推进内控制度建设，完善资金监管程序，强化对财政业务及管理风险的事前防范、事中控制、事后监督，确保各项制度真正成为刚性约束；加强村级小微权力监督；提升财务管理工作质量。

2022年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委正确领导下、在镇人大的监督指导下，坚持稳中求进工作总基调，迎难而上、开拓进取，不断提升财政服务和保障水平，扎实做好财政各项工作，为推进我镇经济社会持续健康发展作出应有的贡献。