一、2022年工作回顾

2022年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，衷心拥护“两个确立”，忠诚践行“两个维护”，牢固树立过“紧日子”思想，不断优化支出结构，切实兜牢“三保”底线，有效防范化解债务风险。在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督指导下，镇政府认真贯彻落实中央、市、区相关工作会议精神，紧紧围绕年初人代会上确定的各项工作任务，统筹疫情防控和经济社会发展，持续保障全镇财政运行及预算执行情况总体平稳。

二、2022年预算执行情况

（一）一般公共预算

1.一般公共预算收入完成情况

2022年镇级体制财力1590.45万元，上级补助收入5694.38万元，一般公共预算收入总计7284.82万元。

2.一般公共预算支出执行情况

2022年全镇一般公共预算支出7284.82万元。其中：

——一般公共服务支出1100.31万元。主要用于：政府机关在职人员工资、津补贴、日常公用经费等运转支出；党委及相关机构、人大、政协等常年性项目支出。

——公共安全支出57.28万元，主要用于辖区内平安稳定支出。

——文化旅游体育与传媒支出86.39万元。主要用于：事业单位文化服务中心在职人员工资、津补贴、绩效等工资性支出；综合文化服务中心等公益场所运行经费支出，群众文化、群众体育等支出。

——社会保障和就业支出987.93万元。主要用于：事业单位劳动就业和社会保障服务所在职人员工资、津补贴、绩效等支出；行政事业单位离退休人员相关保障支出；村（居）干部工作补贴支出；临时救助等社会救助政策补贴支出；落实就业政策支出；保障退役军人事务、拥军优属等支出。

——卫生健康支出111.44万元。主要用于：行政事业单位医疗保险和补助，计划生育事务支出，疫情防控等支出。

——节能环保支出126.75万元。主要用于：农村生活污水治理项目支出；节能减排、污染防治、餐饮油烟污染专项整治、环保宣传教育等支出。

——城乡社区支出480.88万元。主要用于：基础设施改造及维护与管理、场镇绿化、清扫保洁、生活垃圾分类、城管执法等支出。

——农林水事务支出3394.41万元。主要用于：事业单位农业服务中心在职人员工资、津补贴、绩效等工资性支出；保障农业、林业、水利和农业综合开发等支出；开展农村基础设施建设、兑现涉农补贴、加强森林保护和公益林管护、推动乡村振兴开展人居环境整治行动、实施农村综合改革项目、开展河长制工作等支出。

——交通运输支出377.40万元。主要用于农村公路养护、四好农村公路建设等支出。

——自然资源海洋气象等支出11.45万元，主要用于废弃矿山地质环境恢复和综合治理等支出。

——住房保障支出88.83万元。主要用于行政及事业单位人员住房公积金支出。

——灾害防治及应急管理支出461.75万元。主要用于地面塌陷应急抢险及塌陷治理等支出。

（二）政府性基金预算

1.政府性基金预算收入完成情况

2022年政府性基金预算收入293.02万元。

2.政府性基金预算支出执行情况

政府性基金预算支出293.02万元。其中：

——社会保障和就业支出16.92万元。主要用于茅山峡村农村环境综合整治等项目支出

——城乡社区支出264.69万元。主要用于农村旧房整治提升及农村道路建设等支出。

——其他支出11.41万元。主要用于社区养老服务站运营经费、群众体育、人行便道整治等支出。

三、2022年主要工作及预算执行特点。

1. 围绕重点事项，全面提升支出保障力。

一是借力向上争资金，积极抢抓乡村振兴机遇，全力以赴向上级争取政策和资金支持，2022年上级补助资金共计5987.4万元，其中2022年市级农业转移支付资金1000万元，2022年农村综合改革转移支付425万元，市财政衔接推进乡村振兴补助资金400万元，用于支持农村人居环境整治、农村基础设施建设、农业产业发展等，极大地改善农村群众出行难、农副产品销售难等问题。2022年农业产业发展明显壮大，农村群众生活便利性明显增强，农村人居环境整治成果斐然。

二是助企纾困渡难关，在宏观经济下行压力下，中梁镇竭力帮助企业把上级减税降费、融资贷款等惠企政策落实到位，2022年帮助辖区2家企业取得信贷资金共计980余万元，帮助1家企业降低成本60余万元，帮助1家企业增加订单200万元。

三是防控疫情保民生，2022年投入疫情防控资金200.26万元，其中2022年一般公共预算支出55.51万元，用于保障疫情所需经费，严格按照疫情防控标准和要求使用资金，及时采购疫情防控相关物资，坚定不移落实党中央和市、区委疫情防控各项决策部署。

四是民生实事抓落实，始终把民生支出放在财政支出的优先地位，2022年完成社会保障和就业项目支出705.6万元，占项目支出比重11.67%，较上年提高5.37%。临时救助、老年福利、残疾人事业等支出得到足额保障，有力助推全镇兜牢社会保障底线，改善民生福祉。

1. 围绕“三保”底线，稳住经济社会“压舱石”

一是优先保障“三保”支出，坚持底线思维，把“保工资、保运转、保基本民生”放在首要位置，大力压减非刚性非重点支出，腾出资金优先用于“三保”、疫情防控等刚性支出。

二是做足做实“三保”预算，确保“三保”资金不留缺口，切实硬化预算执行约束，加强预算支出管理，坚决杜绝挪用、违规使用“三保”资金。

三是强化动态监管机制，建立“三保”支出动态监控机制，对我镇“三保”预算执行情况，实行实时动态监测，及时排查化解可能存在的风险点，提高对财政运行情况的整体把控，足额保障“三保”支出。

1. 围绕提质增效，全面提升财政管理能力。

一是强化招标采购评审监管，进一步规范政府投资项目和政府采购管理，2022年完成预决算评审38个，其中结算评审22个，审减资金178.44万元，审减率3.06%。2022年完成项目采购和招标20个，政府集中采购42次，镇财政严格履行采购和招标程序，优化工作流程，坚持原则，从严把关。

二是深化财政管理，持续建立健全制度建设，根据现行工作需要，2022年印发《中梁镇财务管理制度（试行）》等6项制度，新制度规范各项工作规程，提高机关工作效率，持续推进民生惠农等资金管理，夯实财政财务管理基础工作，不断提升行政事业单位会计信息质量。

三是加强审计监督，以问题为导向，以规范管理为目的，委托第三方机构对全镇收支、项目等开展专项检查，发现问题八大类13项，已在审计建议下整改完善，确保财政资金安全良好运行，财政资金管理和使用得到进一步提升。

四是严格预算执行，坚持先有预算后安排支出，不得无预算、超预算安排支出。根据实际需求和财力状况，合理确定支出规模，严格按照规定项目和用途使用财政资金，提升年初预算执行率。

四、2023年财政预算草案

（一）预算编制的指导思想

2023年财政预算编制和工作的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，以高质量发展统揽全局，让中梁镇社会事业迈上新台阶，推动全镇经济社会全面协调持续发展。

贯彻上述指导思想，2023年预算安排在优先保障“三保“支出情况下，聚焦乡村振兴重点项目支出，支持民生建设、公共设施管护、农业农村发展等社会事业，不断提高社会治理能力和服务水平。优化支出结构，坚持勤俭节约、效益优先原则，从严控制非急需、非刚性支出。

（二）2023年财政预算编制草案

2023财政预算编制草案，一般公共预算支出2174.11万元。其中：

——一般公共服务支出安排572.15万元。主要用于人大、行政、组织、武装、宣传、妇联、信访、维稳、调解等支出。

——文化旅游体育与传媒支出安排67.73万元。主要用于文化、体育、旅游等支出。

——社会保障和就业支出安排287.29万元。主要用于人力资源、社会保障、民政优抚、行政事业单位离退休等支出。

——卫生健康支出安排65.78万元。主要用于公共卫生、医疗等支出。

——城乡社区支出安排431.18万元。主要用于城乡社区环境卫生、城乡社区公共设施、城乡社区管理事务支出。

——农林水事务支出安排599.81万元。主要用于农业、林业、水利、村级补助支出。

——灾害防治及应急管理支出安排72.18万元。

——住房保障支出安排77.99万元。

五、完成2023年度财政工作目标的主要措施

（一）坚持兜牢“三保”政策底线，持续保障改善民生

统筹优化支出结构，坚持党政机关过“紧日子”让人民过上“好日子”思想，继续压减一般性支出，严控“三公”经费支出和非刚性支出，保障重点领域资金需求，把有限的财政资金用在“刀刃”上；切实兜牢“三保”政策底线，全力落实基本民生资金，做到突出重点、有保有压，集中财力保障镇党委决策部署落到实处。

  （二）发挥资金聚合作用，助推乡村振兴发展

全面发挥资金统筹协调能力，抓牢乡村振兴契机，持续向上争取农业发展、诗意田园、农村水利等资金，开展涉农资金整合和使用绩效管理，为加快完善农村基础设施和公共服务设施，持续改善农村人居环境，稳步推进诗意田园农文旅融合发展，大力打造“中梁·诗意田园·好物”农产品品牌等作财力支撑。

（三）全面推进预算绩效管理，加强财政资金监管效能

强化绩效理念，持续构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，深入开展财政资金绩效评价，加强财政资金尤其是重大民生工程、惠农资金的监管，维护财经纪律的严肃性；严格落实“三重一大”民主决策机制，积极推进内控制度建设，完善资金监管程序，强化对财政业务及管理风险的事前防范、事中控制、事后监督，加强村级小微权力监督，确保各项制度真正成为刚性约束。