一、2023年预算执行情况

（一）预算执行情况

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是三年疫情防控转段后经济恢复发展的一年，在区财政局的关心指导下，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，严格落实镇人大预算决议，全面兜牢“三保”底线，为全镇增进民生福祉、推进乡村振兴、守护绿水青山、优化营商环境、保障平安稳定提供了重要财力保障。现将2023年财政预算执行情况汇报如下：

2023年预算收支平衡情况

单位：万元

1.预算收入情况：2023年，镇级预算收入完成9781.89万元，其中体制补助2174.11万元，各种专项补助7607.78万元（含政府性基金预算补助2355.33万元）。

2.预算支出情况：2023年镇级预算支出9781.89万元（含政府性基金预算支出2355.33万元），具体执行情况如下：

——一般公共服务支出1025.1万元。主要用于：机关在职人员工资、津补贴、公用经费等运转支出；流管员、夜巡等人员经费支出；人大、政协、党建、统计、服务群众等项目支出。

——公共安全支出36.85万元。主要用于：农村交通劝导补贴。

——文化体育与传媒支出100.52万元。主要用于：文化服务中心在职人员工资、绩效、公用经费等运转支出；基层综合文化服务中心免费开放运营等项目支出。

——社会保障和就业支出947.02万元。主要用于：劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站在职人员工资、绩效、公用经费等运转支出；全镇离退休人员经费；村（社区）干部、社保员、低保员等人员支出及运转经费；落实优抚、老人、残疾人、临时救助等民生类救助支出。

——卫生健康支出305.83万元。主要用于：机关在职人员医疗保险、病媒生物防治、计划特殊家庭补贴等。

——节能环保支出18.9万元。主要用于：固体废弃物与化学品处理等。

——城乡社区支出833.9万元。主要用于：综合执法大队在职人员工资、绩效、公用经费等运转支出；场镇市政管护、城乡社区环境卫生保洁、城管执法、农村危房改造、地灾防治等支出。

——农林水支出3314.78万元。主要用于：农业服务中心在职人员工资、绩效、公用经费等运转支出；保障农业、林业、水利支出，开展农村基础设施建设，加强森林保护和公益林管护，推动乡村振兴开展人居环境整治行动，实施农村综合改革项目，开展河长制工作等支出。

——交通运输支出581.1万元。主要用于：保障农村公路建设，加强农村公路养护维护和农村交通安全。

——资源勘探工业信息等支出56.87万元，主要用于工业排危等支出。

——自然资源海洋气象等支出23.65万元，主要用于废弃矿山地质环境恢复和综合治理等支出。

——住房保障支出95.77万元。主要用于：机关事业单位在职人员住房公积金支出。

——灾害防治及应急管理支出1110.59万元。主要用于：地面塌陷治理、灾害防治演练、群防群测人员补贴等支出。

——其他支出2330.99万元。主要用于：乡村振兴“诗意田园”项目、养老服务等。

3.2023年镇级预算收入9781.89万元，预算支出9781.89万元，收支相抵，当年预算平衡。

（二）财政工作完成情况

1.强化税源培育，确保收支平衡

一是拓宽财政财源，坚持产业招商，落地招商引税企业7家，2023年实际产生税收企业4家，依法强化税收征管，确保各项税收收入及时足额收缴入库，招商企业全年全口径税收108.34万元，区级留存完成率202.89%；二是培植壮大税源，优化辖区营商环境，实行一把手靠前调度、一个专班统筹协调推进、一张清单一抓到底，深度走访企业94家次，解决实际问题27个，搭建“政银企”沟通平台，协调金融机构帮助世扬机械等5家企业获批贷款2100万元，送政策“上门”，助推企业提质增效，引育科技型企业42家、高新技术企业3家；三是加强非税收入管理，确保收入及时足额缴入财政专户，全年非税收入20.62万元，较2022年增长76%。

2.加强向上争资，争取财力支持

吃透用好中央、市级、区级推出的各项支持政策，聚焦乡村振兴机遇，精心储备有效项目，争取上级补助资金共计7607.78万元，较2022年增加27.06%，其中中梁“诗意田园”乡村振兴示范带资金2319.45万元，农村综合改革转移支付720万元，公路建设资金581.1万元，用于支持壮大集体经济、深化农村人居环境整治、加强农村基础设施建设、提高农业产业发展等。2023年中梁镇农村产业发展明显壮大，农民就业增收渠道逐渐拓宽；乡村建设有序推进，农村面貌持续改善；乡村治理效能稳步提升，农村社会稳定安宁。

3.兜牢“三保”底线，坚持优化结构

一是优结构，严格落实过紧日子要求，严控一般性支出，大力压减非刚性非急需支出，2023年一般性支出较上年压减21.43%，“三公”经费较上年减少3.93%，腾退财力用于改善民生福祉、解决群众急难愁盼；二是盘存量，加大资产盘活力度，对流动资产进行清理收回，化“零钱”为“整钱”，收回借款190.3万元，全力保障重点急需领域支出和债务化解需求；三是兜“底线”，严格源头管控，保障“三保”预算足额安排，加强“三保”执行动态监控，统筹全镇资金确保“三保”领域不出任何风险。

4.围绕提质增效，履行财政职能

坚持“以政领财，以财辅政”，以高质量财政工作服务推动乡村全面振兴，保障项目合法合规推进。2023年镇财政完成预算评审40个，送审金额3695.19万元，审定金额3196.15元，综合审减率13.51%；完成结算评审17个，送审金额1098.50万元，审定金额1009.32万元，综合审减率8.12%；完成项目招标采购56个；完成预决算评审资料整理归档450余份，招投标资料整理归档280余份，项目档案资料归档40余份。

5.深化预算改革，提升财政管理

一是推动预算和绩效管理一体化，加大事前绩效评估和结果引用力度，2023年对上年107个已实施的项目进行了绩效自评，涉及资金6045.23万元，整体绩效评价分数98.6分；二是按照实事求是原则合理科学编制预算，2024年预算区人大公开评审审减率0%；三是不断精进业务水平，实现从收入到支出、预算到决算一系列业务衔接，不断加强业务能力以适应新的财政体制管理要求。

6.狠抓内控建设，推进问题整改