沙坪坝区纪委监委2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

沙坪坝区纪委的职责是维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。履行监督、执纪、问责职责。

区监委职责是维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。履行监督、调查、处置职责。

（二）单位构成。

沙坪坝区纪委监委机关内设机构14个，下属事业单位1个，区委巡察办1个。内设机构分别是办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四审查调查室、第五审查调查室、第六审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室；下属事业单位是纪检监察巡察信息技术中心。区委巡察办是独立的区委工作机构，但日常工作保障及帐务管理等由区纪委监委承担。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数3457.29万元，其中：一般公共预算拨款3457.29万元，其他收入 0万元。收入较去年增加1578.87万元，主要是区检察院转隶人员工资关系转入及派驻纪检监察组、派出监察室人员编制增加及工资关系转入，由此人员基本支出及公用支出经费相应增加，拨款增加1578.87万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数3457.29万元，其中：一般公共服务2987.88万元，社会保障和就业237.48万元，卫生健康支出117.25 万元，住房保障支出114.68万元。支出较去年增加1578.87万元，主要是基本支出增加1719.89万元，项目支出未增加，比去年减少141.02万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入3457.29 万元，一般公共预算财政拨款支出3457.29万元，比2019年增加1578.87万元。其中：基本支出2776.68万元，比2019年增加1719.89万元，主要是区检察院转隶人员工资关系转入及派驻纪检监察组、派出监察室人员编制增加及工资关系转入，由此人员基本支出及公用支出经费相应增加等，主要用于保障区纪委监委在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出680.61万元，比2019年或减少141.02万元，主要原因是村社区纪律监督小组工作人员补助2020年不再发放，作风建设专项监督检查及派出监察室工作经费2020年都比2019年预算有所下降。主要用于查办案件、巡察、党风廉政宣传教育、作风建设督查等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算48万元，比2019年减少8万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2019年减少(或增加)0万元，2020年无公务出国（境）计划；公务接待费3万元，与2019年持平；公务用车运行维护费27万元，比2019年或增加9万元，主要原因是由于2019年购置了公务车，2020年公务车运行费相应增加；公务用车购置费18万元，比2019年减少17万元；主要原因是2020年公务车购置需求减少。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费1351.6万元，比上年增加673.92万元，主要是区检察院转隶人员工资关系转入及派驻纪检监察组、派出监察室人员编制增加及工资关系转入，由此机关运行经费相应增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额89.1万元：政府采购货物预算25.5万元、政府采购服务预算63.6万元；其中一般公共预算拨款政府采购89.1万元：政府采购货物预算25.5万元、政府采购服务预算63.6万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款680.61万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，单位共有车辆6辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车5辆。2020年一般公共预算安排购置车辆1，执勤执法用车1。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：胡晓    联系方式：电话：023-65368647