中国共产党重庆市沙坪坝区纪律检查委员会
2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
沙坪坝区纪委的职责是维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。履行监督、执纪、问责职责。
沙坪坝区监委职责是维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。履行监督、调查、处置职责。
（二）单位构成
沙坪坝区纪委监委机关内设机构14个，单列区委巡察办，下设事业单位纪检监察巡察信息技术中心。内设机构分别是办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四审查调查室、第五审查调查室、第六审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室。区委巡察办是独立的区委工作机构，但日常工作保障及帐务管理等由区纪委监委承担。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数3644.38万元，一般公共预算拨款3644.38万元，其他收入 0万元。收入较2020年增加187.09万元，主要是根据工作需要，信息化建设、党风廉政文化阵地建设等项目预算增加。
（二）支出预算：2021年年初预算数3644.38万元。其中：一般公共服务3198.78万元，社会保障和就业支出236.56万元，卫生健康支出95.02万元，住房公积金支出114.02万元。支出较2020年增加187.09万元，主要是项目支出1289.79万元，较2020年增加609.18万元，基本支出较2020年减少422.09万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入3644.38万元，一般公共预算财政拨款支出3644.38万元，比2020年增加187.09万元。其中：基本支出2354.59万元，比2020年减少422.09万元，主要原因是贯彻落实“政府过紧日子十条举措”对公用支出经费非刚性支出部分进行严控压减，各项机关运行经费预算较2020年有所降低，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1289.79万元，比2020年增加609.18万元，其中：巡察工作经费、查办案件经费、作风建设监督检查经费等续建项目预算总额623.23万元，较2020年减少57.38万元；因工作需要，新增营商环境监管平台建设、纪检监察外网项目建设、党风廉政文化阵地建设项目预算共计666.56万元，营商环境监管平台建设经费主要用于加强对政务服务的监督；纪检监察外网项目建设经费主要用于构建连接中央、市、区县、乡镇（街道）四级纪检监察机构的纪检监察外网，推广应用检举举报平台基层版；党风廉政文化阵地建设经费主要用于党风廉政建设和反腐败工作的教育工作。
中国共产党重庆市沙坪坝区纪律检查委员会2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算31.5万元，比2020年减少13.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少(或增加)0万元，主要原因是2021年无公务出国（境）计划；公务接待费3万元，与2020年持平；公务用车运行维护费31.5万元，比2020年或增加4.5万元，主要原因是由于2020年新增一台公务车，2021年公务车运行费相应增加；公务用车购置费0万元，比2020年减少18万元，主要原因是2021年无公务车购置计划。
五、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费937.07万元，比上年减少414.53万元，主要是按照建设节约型机关原则，各项机关运行经费预算较2020年有所降低。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2．政府采购情况。单位政府采购预算总额151.9万元：政府采购货物预算87.9万元、政府采购服务预算64万元；其中一般公共预算拨款政府采购151.9万元：政府采购货物预算87.9万元、政府采购服务预算64万元。
3．绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1289.79万元。
4．国有资产占有使用情况。截止20120年12月，单位共有车辆7辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车6辆。2021年一般公共预算无购置车辆预算。
部门预算公开联系人：黄艳 联系方式：电话：023-65368587
| 表1 | ||||||
| 中国共产党重庆市沙坪坝区纪律检查委员会财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、本年收入 | 3,644.38 | 一、本年支出 | 3,644.38 | 3,644.38 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算拨款 | 3,644.38 | |||||
| 政府性基金预算拨款 | 0.00 | |||||
| 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | |||||
| 二、上年结转 | ||||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营预算拨款 | ||||||
| 二、结转下年 | ||||||
| 收入总计 | 3,644.38 | 支出总计 | 3,644.38 | |||
| 表2 | |||||
| 中国共产党重庆市沙坪坝区纪律检查委员会一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 功能分类科目 | 2020年预算数 | 2021年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | ||||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | 3,457.29 | 3,644.38 | 2,354.59 | 1,289.79 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,987.88 | 0.00 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 3,198.78 | 1,908.99 | 1,289.79 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 0.00 | 3,198.78 | 1,908.99 | 1,289.79 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 2,987.88 | 0.00 | ||
| 2011101 | 行政运行 | 0.00 | 1,852.05 | 1,852.05 | |
| 2011101 | 行政运行 | 2,244.52 | 0.00 | ||
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 890.47 | 890.47 | |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 680.61 | 0.00 | ||
| 2011104 | 大案要案查处 | 0.00 | 317.52 | 317.52 | |
| 2011105 | 派驻派出机构 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 2011106 | 巡视工作 | 0.00 | 61.80 | 61.80 | |
| 2011150 | 事业运行 | 0.00 | 56.95 | 56.95 | |
| 2011150 | 事业运行 | 62.75 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 236.56 | 236.56 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 237.48 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 233.57 | 233.57 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 234.50 | 0.00 | ||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.00 | 5.53 | 5.53 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.14 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 152.03 | 152.03 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 152.91 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 76.01 | 76.01 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 76.45 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.98 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 2.99 | 2.99 | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.98 | 0.00 | ||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 2.99 | 2.99 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 117.25 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 95.02 | 95.02 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 117.25 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 95.02 | 95.02 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 92.27 | 92.27 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 115.49 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 2.75 | 2.75 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.75 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 114.02 | 114.02 | |
| 221 | 住房保障支出 | 114.68 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 114.02 | 114.02 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 114.68 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 114.02 | 114.02 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 114.68 | 0.00 | ||
| 备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||
| 表3 | ||||
| 中国共产党重庆市沙坪坝区纪律检查委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 经济分类科目 | 2021年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| - | 合计 | 2,354.59 | 1,417.52 | 937.07 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,390.23 | 1,390.23 | |
| 30101 | 基本工资 | 467.99 | 467.99 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 343.40 | 343.40 | |
| 30103 | 奖金 | 66.48 | 66.48 | |
| 30106 | 伙食补助费 | |||
| 30107 | 绩效工资 | 13.28 | 13.28 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |||
| 30109 | 职业年金缴费 | 76.01 | 76.01 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 250.03 | 250.03 | |
| 30113 | 住房公积金 | 114.02 | 114.02 | |
| 30114 | 医疗费 | |||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 59.02 | 59.02 | |
| 302 | 商品服务支出 | 937.07 | 937.07 | |
| 30201 | 办公费 | 382.06 | 382.06 | |
| 30202 | 印刷费 | 6.00 | 6.00 | |
| 30203 | 咨询费 | |||
| 30204 | 手续费 | |||
| 30205 | 水费 | 16.00 | 16.00 | |
| 30206 | 电费 | 23.00 | 23.00 | |
| 30207 | 邮电费 | |||
| 30208 | 取暖费 | |||
| 30209 | 物业管理费 | 64.00 | 64.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 207.20 | 207.20 | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | |||
| 30213 | 维修(护)费 | 5.80 | 5.80 | |
| 30214 | 租赁费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30215 | 会议费 | 3.20 | 3.20 | |
| 30216 | 培训费 | 7.02 | 7.02 | |
| 30217 | 公务招待费 | 3.20 | 3.20 | |
| 30218 | 专用材料费 | |||
| 30224 | 被装购置费 | |||
| 30225 | 专用燃料费 | |||
| 30226 | 劳务费 | 4.60 | 4.60 | |
| 30227 | 委托业务费 | 1.50 | 1.50 | |
| 30228 | 工会经费 | 9.36 | 9.36 | |
| 30229 | 福利费 | 14.11 | 14.11 | |
| 30231 | 公务车运行维护费 | 43.50 | 43.50 | |
| 30239 | 其他交通费用 | |||
| 30240 | 税金及附加费用 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 144.52 | 144.52 | |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | 27.29 | 27.29 | |
| 30301 | 离休费 | |||
| 30302 | 退休费 | |||
| 30303 | 退职(役)费 | |||
| 30304 | 抚恤金 | |||
| 30305 | 生活补助 | |||
| 30306 | 救济费 | |||
| 30307 | 医疗费补助 | 21.76 | 21.76 | |
| 30308 | 助学金 | |||
| 30309 | 奖励金 | |||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | |||
| 30311 | 代缴社会保险 | |||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5.53 | 5.53 | |
| 表4 | |||||||||||
| 中国共产党重庆市沙坪坝区纪律检查委员会一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 2020年预算数 | 2021年预算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 48.00 | 0.00 | 45.00 | 18.00 | 27.00 | 3.00 | 34.50 | 0.00 | 31.50 | 0.00 | 31.50 | 3.00 |
| 表5 | ||||
| 中国共产党重庆市沙坪坝区纪律检查委员会政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| （备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
| 表6 | |||
| 中国共产党重庆市沙坪坝区纪律检查委员会部门收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 3,644.38 | 一、一般公共服务支出 | 3,198.78 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 236.56 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、卫生健康支出 | 95.02 |
| 四、事业收入预算 | 0.00 | 四、住房保障支出 | 114.02 |
| 五、事业单位经营收入预算 | 0.00 | ||
| 六、其他收入预算 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 3,644.38 | 本年支出合计 | 3,644.38 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
| 上年结转 | |||
| 收入总计 | 3,644.38 | 支出总计 | 3,644.38 |
| 表7 | |||||||||||
| 中国共产党重庆市沙坪坝区纪律检查委员会部门收入总表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | ||||||||
| 合计 | 3,644.38 | 3,644.38 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,198.78 | 3,198.78 | ||||||||
| 20111 | 纪检监察事务 | 3,198.78 | 3,198.78 | ||||||||
| 2011101 | 行政运行 | 1,852.05 | 1,852.05 | ||||||||
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 890.47 | 890.47 | ||||||||
| 2011104 | 大案要案查处 | 317.52 | 317.52 | ||||||||
| 2011105 | 派驻派出机构 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
| 2011106 | 巡视工作 | 61.80 | 61.80 | ||||||||
| 2011150 | 事业运行 | 56.95 | 56.95 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 236.56 | 236.56 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 233.57 | 233.57 | ||||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.53 | 5.53 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 152.03 | 152.03 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 76.01 | 76.01 | ||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.99 | 2.99 | ||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.99 | 2.99 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 95.02 | 95.02 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 95.02 | 95.02 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 92.27 | 92.27 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.75 | 2.75 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 114.02 | 114.02 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 114.02 | 114.02 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 114.02 | 114.02 | ||||||||
| 表8 | |||||||
| 中国共产党重庆市沙坪坝区纪律检查委员会部门支出总表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| 合计 | 3,644.38 | 2,354.59 | 1,289.79 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,198.78 | 1,908.99 | 1,289.79 | |||
| 20111 | 纪检监察事务 | 3,198.78 | 1,908.99 | 1,289.79 | |||
| 2011101 | 行政运行 | 1,852.05 | 1,852.05 | ||||
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 890.47 | 890.47 | ||||
| 2011104 | 大案要案查处 | 317.52 | 317.52 | ||||
| 2011105 | 派驻派出机构 | 20.00 | 20.00 | ||||
| 2011106 | 巡视工作 | 61.80 | 61.80 | ||||
| 2011150 | 事业运行 | 56.95 | 56.95 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 236.56 | 236.56 | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 233.57 | 233.57 | ||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.53 | 5.53 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 152.03 | 152.03 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 76.01 | 76.01 | ||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.99 | 2.99 | ||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.99 | 2.99 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 95.02 | 95.02 | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 95.02 | 95.02 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 92.27 | 92.27 | ||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.75 | 2.75 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 114.02 | 114.02 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 114.02 | 114.02 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 114.02 | 114.02 | ||||
| 表9 | ||||||||||
| 中国共产党重庆市沙坪坝区纪律检查委员会政府采购预算明细表 | ||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||
| 项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | |
| 非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | |||||||||
| 总计: | 151.90 | 151.90 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 服务类 | 64.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 货物类 | 87.90 | 87.90 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 表10 | |||||
| 2021年部门（单位）预算整体绩效目标表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 部门（单位）名称 | 中国共产党重庆市沙坪坝区纪律检查委员会 | 支出预算总量 | 3644.38 | ||
| 其中：部门预算支出 | 3644.38 | ||||
| 当年整体绩效目标 | 通过使用全部预算资金计划在预算年度内用于保障区纪委监委在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。开展好查办案件、巡察、干部队伍专业化建设、党风廉政宣传教育、作风建设专项监督检查、营商环境监管、党风廉政文化阵地建设等重点工作，协助区委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。 | ||||
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 行政运行 | 64.61% | 无 | 效益-可持续影响 | 100% | |
| 巡察工作经费 | 1.70% | 无 | 效益-可持续影响 | 100% | |
| 查办案件经费 | 8.71% | 无 | 效益-可持续影响 | 100% | |
| 干部队伍专业化建设经费 | 0.74% | 无 | 效益-可持续影响 | 100% | |
| 党风廉政教育经费 | 1.13% | 无 | 效益-可持续影响 | 100% | |
| 涉密网络运行维护经费 | 0.25% | 无 | 效益-可持续影响 | 100% | |
| 作风建设专项监督检查经费 | 0.60% | 无 | 效益-可持续影响 | 100% | |
| 派出监察室经费 | 0.55% | 无 | 效益-可持续影响 | 100% | |
| 区纪委、监委办公楼租金 | 2.91% | 无 | 效益-可持续影响 | 100% | |
| 村居监察监督员工作补助 | 0.52% | 无 | 效益-可持续影响 | 100% | |
| 营商环境监管平台建设经费 | 14.94% | 无 | 效益-可持续影响 | 100% | |
| 纪检监察外网项目建设及运维经费 | 1.15% | 无 | 效益-可持续影响 | 100% | |
| 党风廉政文化阵地建设经费 | 2.19% | 无 | 效益-可持续影响 | 100% | |
| 附表4： | ||||||
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：中国共产党重庆市沙坪坝区纪律检查委员会 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 巡察工作经费 | 业务主管部门 | 区委巡察办 | |||
| 2021年预算 | 61.8 | 区级支出 | 61.8 | |||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 2021年对全区32个单位开展十二届区委巡察，对本届区委巡察情况“回头看” | |||||
| 立项依据 | 《关于印发〈沙坪坝区委巡察工作规划（2018—2022年）〉的通知》（ 沙委办发〔2018〕6号）、《关于进一步加强巡察整改工作的实施意见》（ 沙委发〔2019〕9号）、《沙坪坝区委巡察组工作流程》（沙巡〔2019〕8号） | |||||
| 当年绩效目标 | 通过巡察及时发现和纠正被巡察党组织和党员干部存在的违纪违规问题，及时发现和解决基层党组织和党员干部存在的违纪违法现象，发挥利剑作用，增加威慑、遏制和治本效果，形成上下联动的巡视巡察新格局。 | |||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 巡察单位数 | 80% | 个 | 产出 | 不少于32个 | 是 | |
| 巡察发现问题较多的党组织进行“回头看” | 10% | 个 | 产出 | 6-8个 | 是 | |
| 群众满意度 （巡察意见反馈） | 10% | 无 | 效益 | 提升 | 是 | |
| 附表4： | ||||||
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：中国共产党重庆市沙坪坝区纪律检查委员会 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 查办案件经费 | 业务主管部门 | 中国共产党重庆市沙坪坝区纪律检查委员会 | |||
| 2021年预算 | 317.52 | 区级支出 | 317.52 | |||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 按照区纪委监委工作职能，开展监督检查、审查调查、信访、审理等工作。 | |||||
| 立项依据 | 《重庆市区县（自治县）监委机关采取留置措施的实施办法》（渝纪发〔2018〕15号） | |||||
| 当年绩效目标 | 1、完成市纪委监委交办任务，保持惩治腐败高压态势，加大案件查办力度，监督执纪综合效果进一步增强。2、保证区纪委监委办案点正常运转。3、加强队伍建设，完善管理制度等，保证办案质量。 | |||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 案件质量 | 45% | 无 | 产出 | 提升 | 是 | |
| 安全办案 | 40% | 无 | 产出 | 长期 | 是 | |
| 受理并办结所管辖范围内的各类案件 | 15% | 无 | 产出 | 100% | 是 | |
| 附表4： | ||||||
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：中国共产党重庆市沙坪坝区纪律检查委员会 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 干部队伍专业化建设经费 | 业务主管部门 | 中国共产党重庆市沙坪坝区纪律检查委员会 | |||
| 2021年预算 | 27 | 区级支出 | 27 | |||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 围绕区纪委监委中心工作对基层纪检组织、派驻纪检组、派出监察室开展全员教育 | |||||
| 立项依据 | 按照中纪委、市纪委关于为监察官法实施做好纪检监察干部全面提升政治素养、业务素质学习教育工作，《2020年度区县（自治县）纪委监委工作情况量化评分方案》 | |||||
| 当年绩效目标 | 纪检干部政治素养、业务素质得到持续提升，应知应会测试合格率达到98% | |||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 纪检干部政治素养、 业务素质 | 55% | 无 | 效益 | 提升 | 是 | |
| 应知应会测试合格率 | 45% | 无 | 产出 | 100% | 是 | |
| 附表4： | ||||||
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：中国共产党重庆市沙坪坝区纪律检查委员会 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 党风廉政教育经费 | 业务主管部门 | 中国共产党重庆市沙坪坝区纪律检查委员会 | |||
| 2021年预算 | 41 | 区级支出 | 41 | |||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 根据党的十九大精神及上级有关要求，开展好党风廉政教育、反腐倡廉调研等工作 | |||||
| 立项依据 | 《关于做好2021年中央纪委国家监委主管报刊征订工作的通知》（渝纪办〔2020〕45号）、《关于进一步加强党风廉政警示教育工作的实施意见》（沙委发〔2018〕23号）、《关于印发〈沙坪坝区开展“以案说纪、以案说法、以案说德、以案说责”警示教育实施方案〉的通知（沙委办发〔2018〕18号） | |||||
| 当年绩效目标 | 进一步增强全区党员干部拒腐防变能力和廉洁自律意识。 | |||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 进一步增强全区党员干部拒腐防变能力和廉洁自律意识 | 60% | 无 | 效益 | 提升 | 是 | |
| 完成及时率 | 20% | 无 | 产出 | 100% | 是 | |
| 质量达标率 | 20% | 无 | 产出 | 100% | 是 | |
| 附表4： | ||||||
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：中国共产党重庆市沙坪坝区纪律检查委员会 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 涉密网络运行维护经费 | 业务主管部门 | 中国共产党重庆市沙坪坝区纪律检查委员会 | |||
| 2021年预算 | 9 | 区级支出 | 9 | |||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 根据上级要求，对中纪委、市纪委涉密网络运行进行建设维护 | |||||
| 立项依据 | 《市纪委办公厅关于部署应用检举举报平台有关事宜的通知》 | |||||
| 当年绩效目标 | 加强对纪检干部涉密网络安全教育，确保中纪委纪检监察内网、监督执纪问责系统、检举举报平台等中纪委、市纪委涉密网络高效、安全运行。 | |||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 涉密网络安全教育 | 40% | 次 | 产出 | 3次 | 是 | |
| 涉密网络安全性专项检查 | 30% | 次 | 产出 | 4次 | 是 | |
| 涉密网络及设备维护 | 30% | 无 | 产出 | 长期 | 是 | |
| 附表4： | ||||||
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：中国共产党重庆市沙坪坝区纪律检查委员会 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 作风建设监督检查经费 | 业务主管部门 | 中国共产党重庆市沙坪坝区纪律检查委员会 | |||
| 2021年预算 | 22 | 区级支出 | 22 | |||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 做好重大节假日期间作风督查、百名科所长评议等工作 | |||||
| 立项依据 | 《沙坪坝区纪委、监察局2017年重大节假日期间作风督查工作方案》的通知（沙纪〔2017〕6号）、《关于开展2018年服务发展百名科所长评议工作的通知》（沙纪〔2018〕18号） | |||||
| 当年绩效目标 | 严查小官大贪和“微腐败”，深挖黑恶势力“保护伞”，持之以恒落实中央八项规定精神,对享乐主义、奢靡之风等传统歪风陋习露头就打，对“四风”隐形变异新动向时刻防范，严肃整治领导干部利用名贵特产类特殊资源谋取私利问题。 | |||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 重要时段作风督查目标全部完成 | 40% | 无 | 产出 | 100% | 是 | |
| 百名科所长评议促进政治生态持续向好、作风转变社会、公众或服务对象满意度指标 | 15% | 无 | 效益 | 提升 | 是 | |
| 全面从严治党 | 45% | 无 | 效益 | 提升 | 是 | |
| 附表4： | ||||||
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：中国共产党重庆市沙坪坝区纪律检查委员会 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 派出监察室经费 | 业务主管部门 | 中国共产党重庆市沙坪坝区纪律检查委员会 | |||
| 2021年预算 | 20 | 区级支出 | 20 | |||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 保障派出监察室日常办案工作、涉权事项系统相关设备采购 | |||||
| 立项依据 | 关于向乡镇、街道派出监察机构指导意见和区监委向镇（街道）派出监察机构试点工作实施方案（沙深监改试[2018]1号） 《关于印发〈关于开展党员干部亲属涉权事项公开工作的方案〉的通知》（沙纪〔2018〕25号）《中共重庆市纪委办公厅关于开展党员干部亲属涉权事项公开工作的通知》（渝纪办发〔2018〕9号 ） | |||||
| 当年绩效目标 | 确保“走读式"谈话安全，提高派出监察室办案水平和效率。通过报告、比对、核查、公示、说明、监督执纪等功能，打造完整监督链条，实现对涉权党员干部及其亲属享受惠民资金（项目）的精准监督，解决党员干部以权谋私、优亲厚友等发生在群众身边的不正之风和腐败问题，促进基层权力公开、公正、透明、健康运行。 | |||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| “走读式”谈话安全 | 20% | 无 | 产出 | 100% | 是 | |
| 党员干部亲属涉权事项公开 | 20% | 无 | 产出 | 提升 | 是 | |
| 干部及其亲属和惠民资金（项目）受益人比对、核查 | 25% | 无 | 产出 | 提升 | 否 | |
| 督促主责单位对全区不合格人员进行处理 | 35% | 无 | 产出 | 提升 | 是 | |
| 附表4： | ||||||
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：中国共产党重庆市沙坪坝区纪律检查委员会 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 区纪委监委办公楼租金 | 业务主管部门 | 中国共产党重庆市沙坪坝区纪律检查委员会 | |||
| 2021年预算 | 106.07 | 区级支出 | 106.07 | |||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 付区城投公司区纪委监委办公楼2021年租金 | |||||
| 立项依据 | 重庆市沙坪公园榕湖宾馆房屋租赁合同 | |||||
| 当年绩效目标 | 实际完成率100%，保障机关行政运行。 | |||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 机关行政运行 | 100% | 无 | 产出 | 100% | 是 | |
| 附表4： | ||||||
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：中国共产党重庆市沙坪坝区纪律检查委员会 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 村居监察监督员工作补助 | 业务主管部门 | 中国共产党重庆市沙坪坝区纪律检查委员会 | |||
| 2021年预算 | 18.84 | 区级支出 | ||||
| 补助街镇 | 18.84 | |||||
| 项目概况 | 发放全区157名村（居）监察监督员工作补贴 | |||||
| 立项依据 | 市纪委办公厅《关于建立村（居）监察监督员制度的指导意见（试行）》的通知（渝委办发〔2018〕51号）、《沙坪坝区关于建立村（居）监察监督员制度（试行）的方案》（沙委办发〔2018〕16号，秘密） | |||||
| 当年绩效目标 | 为村（居）监察监督员履职履责提供保障 | |||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 净化基层政治生态 | 60% | 无 | 效益 | 提升 | 是 | |
| 群众走访 | 40% | 次 | 产出 | 全年不少于 10次 | 否 | |
| 附表4： | ||||||
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：中国共产党重庆市沙坪坝区纪律检查委员会 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 营商环境监管平台建设经费 | 业务主管部门 | 中国共产党重庆市沙坪坝区纪律检查委员会 | |||
| 2021年预算 | 544.56 | 区级支出 | 544.56 | |||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 按照穆红玉书记调研沙坪坝区交办的工作任务，优化营商环境加强监督，率先探索实践“互联网+监督”，建设营商环境监管平台。 | |||||
| 立项依据 | 《关于成立部分区级议事协调机构的通知》（沙委办〔2020〕29号）《关于发挥纪检监察机关职能作用服务保障优化营商环境的指导意见》（渝纪发〔2020〕11号） | |||||
| 当年绩效目标 | 系统正式运营后，将全区20多个具有行政审批职能的部门全部纳入平台监督管理，实现区领导对重点项目全流程的监管及督办，纪检监察机关实时对行政审批事项时限、流程、服务质量的监管，同时实现群众办事咨询、查询办理结果、投诉等功能。 | |||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 群众访问量 | 40% | 次 | 产出 | 1000次/年 | 是 | |
| 行政审批事项件数 | 30% | 次 | 产出 | >100件 | 是 | |
| 咨询回复率>80% | 15% | 无 | 产出 | 100% | 是 | |
| 群众满意度 | 15% | 无 | 满意度 | 提升 | 是 | |
| 附表4： | ||||||
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：中国共产党重庆市沙坪坝区纪律检查委员会 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 纪检监察外网项目建设及运维经费 | 业务主管部门 | 中国共产党重庆市沙坪坝区纪律检查委员会 | |||
| 2021年预算 | 42 | 区级支出 | 42 | |||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 根据上级要求，建设纪检监察外网及维护运营费用 | |||||
| 立项依据 | 《中共重庆市纪委办公厅关于印发〈重庆市纪检监察外网技术方案（区县版）》的通知》（渝纪办〔2020〕34号） | |||||
| 当年绩效目标 | 构建连接中央、市、区县、乡镇（街道）四级纪检监察机构的纪检监察外网，推广应用检举举报平台基层版。 | |||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 纪检监察外网安全保障 | 40% | 无 | 产出 | 长期 | 是 | |
| 全区纪检监察机构检举举报平台基层版覆盖率 | 30% | 无 | 产出 | 100% | 是 | |
| 群众满意率 | 15% | 无 | 效益 | 提升 | 是 | |
| 附表4： | ||||||
| 2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
| 编制单位：中国共产党重庆市沙坪坝区纪律检查委员会 | 单位：万元 | |||||
| 专项资金名称 | 党风廉政文化阵地建设经费 | 业务主管部门 | 中国共产党重庆市沙坪坝区纪律检查委员会 | |||
| 2021年预算 | 80 | 区级支出 | 80 | |||
| 补助街镇 | ||||||
| 项目概况 | 根据年度区县（自治县）纪委监委宣传部工作情况量化考核指标，做好视频、微电影拍摄及按市纪委要求开展全国廉政微视频征集评选活动 | |||||
| 立项依据 | 《2020年度区县（自治县）纪委监委宣传部工作情况量化考核指标》 | |||||
| 当年绩效目标 | 有效执行市纪委对我区党风廉政建设和反腐败工作的教育要求，积极推进网络教育，推动反腐倡廉等教育活动的深入开展，推进廉政文化建设、增强党员干部廉洁从政的自觉性，营造反腐倡廉的良好社会氛围，为促进我区经济社会高质量发展提供重要保障。 | |||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 实际完成率 | 10% | 无 | 产出 | 100% | 是 | |
| 完成及时率 | 10% | 无 | 产出 | 100% | 是 | |
| 质量达标率 | 80% | 无 | 产出 | 提升 | 是 | |
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区县政府网站
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