一、单位基本情况
区委宣传部下属全民所有制事业单位。承担新时代文明实践相关的沟通协调、活动统筹安排、项目组织实施和群众组织参与等具体工作；承担协调志愿服务工作，为志愿者组织、志愿服务项目和志愿者提供服务工作。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2025年年初预算数77.93万元，其中：一般公共预算拨款77.93万元。收入较去年减少3.43万元，主要是基本支出经费拨款减少3.43万元。
（二）支出预算：2025年年初预算数77.93万元，其中：一般公共服务58.47万元，社会保障和就业11.94万元，卫生健康支出3.64万元，住房保障3.84万元。支出较去年减少3.43万元，主要是基本支出经费拨款减少3.43万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入77.93万元，一般公共预算财政拨款支出77.93万元，比2024年减少3.43万元。其中：基本支出77.93万元，比2024年减少3.43万元，主要原因是人员减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。
本部门2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算0万元，与2024年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。无。
3、绩效目标设置情况。无。
4、国有资产占有使用情况。无。
六、专业性名词解释
1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：郑思思 联系方式：023-65363721
|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
77.93 |
一、本年支出 |
77.93 |
77.93 |
||
|
一般公共预算资金 |
77.93 |
一般公共服务支出 |
58.47 |
58.47 |
||
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
11.94 |
11.94 |
|||
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
3.68 |
3.68 |
|||
|
住房保障支出 |
3.84 |
3.84 |
||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
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|
一般公共预算拨款 |
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
77.93 |
支出合计 |
77.93 |
77.93 |
||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 |
||||||
|
单位：万元 |
||||||
|
功能分类科目 |
2024年预算数 |
2025年预算数 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
合计 |
81.36 |
77.93 |
77.93 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
63.27 |
58.47 |
58.47 |
||
|
20133 |
宣传事务 |
63.27 |
58.47 |
58.47 |
||
|
2013350 |
事业运行 |
63.27 |
58.47 |
58.47 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.43 |
11.94 |
11.94 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
8.77 |
11.36 |
11.36 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.85 |
7.57 |
7.57 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.92 |
3.79 |
3.79 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.66 |
0.58 |
0.58 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.66 |
0.58 |
0.58 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
4.27 |
3.68 |
3.68 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.27 |
3.68 |
3.68 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.27 |
3.68 |
3.68 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
4.39 |
3.84 |
3.84 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.39 |
3.84 |
3.84 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.39 |
3.84 |
3.84 |
||
|
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
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|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
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|
单位：万元 |
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|
经济分类科目 |
2025年基本支出 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
|
合计 |
77.93 |
65.84 |
12.09 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
67.28 |
65.84 |
1.44 |
|
|
30101 |
基本工资 |
17.31 |
17.31 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
0.62 |
0.62 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
28.45 |
28.45 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
7.57 |
7.57 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.79 |
3.79 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.72 |
2.72 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.42 |
0.42 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
3.84 |
3.84 |
||
|
30114 |
医疗费 |
1.92 |
1.12 |
0.80 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.64 |
0.64 |
||
|
302 |
商品和服务支出 |
10.65 |
10.65 |
||
|
30201 |
办公费 |
4.20 |
4.20 |
||
|
30216 |
培训费 |
0.13 |
0.13 |
||
|
30228 |
工会经费 |
2.12 |
2.12 |
||
|
30229 |
福利费 |
0.52 |
0.52 |
||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.68 |
3.68 |
||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 |
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|
单位：万元 |
||||||||||||
|
2024年预算数 |
2025年预算数 |
|||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||
|
（备注：本单位无三公经费预算，故此表无数据。） |
||||||||||||
|
政府性基金预算支出表 |
|||||
|
单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
合计 |
|||||
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） |
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|
部门收支总表 |
||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||||||||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|||||||||||||||||||
|
合计 |
77.93 |
合计 |
77.93 |
|||||||||||||||||||
|
一般公共预算资金 |
77.93 |
一般公共服务支出 |
58.47 |
|||||||||||||||||||
|
政府性基金预算资金 |
社会保障和就业支出 |
11.94 |
||||||||||||||||||||
|
国有资本经营预算资金 |
卫生健康支出 |
3.68 |
||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
住房保障支出 |
3.84 |
||||||||||||||||||||
|
事业收入资金 |
||||||||||||||||||||||
|
上级补助收入资金 |
||||||||||||||||||||||
|
附属单位上缴收入资金 |
||||||||||||||||||||||
|
事业单位经营收入资金 |
||||||||||||||||||||||
|
其他收入资金 |
||||||||||||||||||||||
|
部门收入总表 |
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|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||||
|
合计 |
77.93 |
77.93 |
||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
58.47 |
58.47 |
|||||||||||||||||||
|
20133 |
宣传事务 |
58.47 |
58.47 |
|||||||||||||||||||
|
2013350 |
事业运行 |
58.47 |
58.47 |
|||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.94 |
11.94 |
|||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
11.36 |
11.36 |
|||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.57 |
7.57 |
|||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.79 |
3.79 |
|||||||||||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.58 |
0.58 |
|||||||||||||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.58 |
0.58 |
|||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.68 |
3.68 |
|||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.68 |
3.68 |
|||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.68 |
3.68 |
|||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
3.84 |
3.84 |
|||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
3.84 |
3.84 |
|||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
3.84 |
3.84 |
|||||||||||||||||||
|
部门支出总表 |
||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||||||
|
合计 |
77.93 |
77.93 |
||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
58.47 |
58.47 |
|||||||||||||||||||
|
20133 |
宣传事务 |
58.47 |
58.47 |
|||||||||||||||||||
|
2013350 |
事业运行 |
58.47 |
58.47 |
|||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.94 |
11.94 |
|||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
11.36 |
11.36 |
|||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.57 |
7.57 |
|||||||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.79 |
3.79 |
|||||||||||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.58 |
0.58 |
|||||||||||||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.58 |
0.58 |
|||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.68 |
3.68 |
|||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.68 |
3.68 |
|||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.68 |
3.68 |
|||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
3.84 |
3.84 |
|||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
3.84 |
3.84 |
|||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
3.84 |
3.84 |
|||||||||||||||||||
|
政府采购预算明细表 |
||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
|
合计 |
||||||||||||
|
部门整体绩效目标表 | ||||||
|
业务主管部门 |
中国共产党重庆市沙坪坝区委员会宣传部（本级） |
部门支出预算总量（万元） |
||||
|
当年整体绩效目标 |
相关绩效在主管部门公开 | |||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |
|
部门专项绩效目标申报表 | |||||||||
|
编制单位：区宣思中心 |
单位：万元 | ||||||||
|
专项资金名称 |
相关绩效在主管部门公开 |
业务主管部门 |
中国共产党重庆市沙坪坝区委员会宣传部 | ||||||
|
2025年预算 |
区级支出 |
||||||||
|
补助街镇 |
|||||||||
|
项目概况 |
|||||||||
|
立项依据 |
|||||||||
|
当年绩效目标 |
|||||||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||||
市政府部门网站
区县政府网站
地方政府网站
其他网站
