一、单位基本情况

（一）职能职责：区总工会是由沙坪坝区委和重庆市总工会领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党和政府联系群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。其主要职能职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策。根据区委和重庆市总工会的部署，结合沙坪坝区的实际，确定我区工会工作的任务，指导全区工会工作。贯彻执行重庆市总工会和沙坪坝区工会代表大会的决议，组织、协调、指导沙坪坝区各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，协商解决基层工会的有关问题。调查、了解和协调解决有关职工利益的重大问题，向区委、区政府和上级工会反映职工群众呼声和要求，提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定，积极维护职工群众的合法权益，协助政府解决职工生活困难和下岗职工再就业，组织实施全区送温暖活动。监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，组织职工积极参加社会事务的管理和企事业单位民主监督、民主管理，积极推行集体合同、平等协商制度及厂务公开。加强工会干部的协管以及工会组织和干部队伍建设工作，负责各基层工会干部的培训，协助区政府做好劳动模范的管理工作。负责全区工会经费的核算、管理、审计工作。协调指导全区女职工工作，参与有关女职工权益和特殊利益的有关政策的制定。完成区委、区政府和市总工会交办的其他事项。

（二）单位构成：区总工会内设3个科室，分别为办公室、组宣科、维权科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数227.93万元，其中：一般公共预算拨款227.93万元，政府性基金

预算拨款无，国有资本经营预算收入无，事业收入无，事业单位经营收入无，其他收入无。收入较去年预算减少21.54万元，主要是一般公共预算经费拨款减少21.54万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数227.93万元，其中：一般公共服务支出164.72万元，教育支出无，社会保障和就业支出33.92万元，卫生健康支出13.00万元，住房保障16.28万元。支出较去年预算减少21.54万元，主要是基本支出减少21.54万元。

三、部门预算情况说明
     2025年一般公共预算财政拨款收入227.93万元，一般公共预算财政拨款支出227.93万元，比2024年预算减少21.54万元。其中：基本支出227.93万元，比2024年预算减少21.54万元，主要原因是2024年行政编制退休2人，调入1人，2025年人员经费和公用经费减少。预算收入主要用于单位在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

2025年本部门无政府性基金收支，未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
 2025年“三公”经费预算4.10万元，比2024年预算减少0.50万元。其中：因公出国（境）费用为0；公务接待费1.0万元，与2024年持平；公务用车运行维护费3.10万元，比2024年减少0.50万元；公务用车购置费为0。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况：2025年一般公共预算财政拨款运行经费32.54万元，比2024年预算增加5.51万元，主要原因是核定人均公用经费增加。一般公共预算财政拨款运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
    （二）政府采购情况：2025年公用定额无政府采购。
    （三）绩效目标设置情况：相关绩效在主管部门公开。

（四）国有资产占有使用情况：截止2024年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释
    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：蒋武颖      联系方式：023-65318692