一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市沙坪坝区残疾人联合会机构性质为群众团体，承担沙坪坝区政府残疾人工作委员会秘书处工作，主要职能是“代表、服务、管理”残疾人，协调开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、组联、宣传文化、体育、无障碍改造、维权、专门协会等工作。

（二）单位构成

重庆市沙坪坝区残疾人联合会为区级部门预算单位，内设1个科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1371.92万元，其中：一般公共预算拨款1278.92万元，政府性基金预算拨款93万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少66.1万元，主要是一般公共预算经费拨款减少71.11万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数1371.92万元，其中：社会保障和就业1263.27万元，卫生健康支出7.07万元，住房保障8.58万元。支出较去年减少66.1万元，主要是社会保障和就业支出减少72.19万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1278.92万元，一般公共预算财政拨款支出1278.92万元，比2024年减少71.11万元。其中：基本支出117.31万元，比2024年减少137.89 万元，主要原因是2025年镇街专职委员经费未纳入部门年初预算，主要用于保障在编人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1161.61万元，比2024年增加66.78万元，主要原因是部门年初预算和市级转移资金增加，主要用于残疾人康复、就业、文体、生活、残疾人专职委员队伍建设项目等重点工作。

2025年政府性基金预算收入93万元，政府性基金预算支出93万元，与上年基本持平。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算2万元，与2024年持平。其中：公务接待费2万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2025年一般公共预算财政拨款运行经费13.4万元，比上年增加5.86万元，主要原因为减少一般性项目支出，增加公用经费定额。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况：本单位今年无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况：2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 万元。

4、国有资产占有使用情况：无。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张秋凤  联系方式：023-65465245